Filipine

Module

Instalați următoarele module pentru a obține toate funcționalitățile localizării Filipine:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Filipine - Contabilitate	l10n_ph	Acest modul include pachetul de localizare fiscală implicit.
Filipine - Rapoarte contabile	l10n_ph_reports	Acest modul include rapoartele contabile pentru Filipine.
Aspect cecuri Filipine	l10n_ph_check_printing	Acest modul include funcțiile necesare pentru a activa formatul de cec PCHC.

Notă

În unele cazuri, cum ar fi atunci când se face actualizarea la o versiune cu module adiționale, modulele pot să nu fie instalate automat. Orice module lipsă pot fi instalate manual.

Prezentarea generală a localizării

Pachetul de localizare pentru Filipine asigură conformitatea cu reglementările fiscale și contabile din Filipine. Acesta include instrumente pentru gestionarea taxelor, pozițiilor fiscale, raportării și un plan contabil predefinit adaptat standardelor din Filipine.

Pachetul de localizare pentru Filipine oferă următoarele caracteristici cheie pentru a asigura conformitatea cu reglementările fiscale și contabile locale:

• Planul de conturi: o structură predefinită adaptată standardelor contabile din Filipine

• Taxe: cote de taxă preconfigurate, inclusiv TVA standard, cu cotă zero și opțiuni scutite

• Poziții fiscale (taxă și cartografiere a conturilor): ajustări fiscale automatizate bazate pe statutul de înregistrare al clientului sau furnizorului

• Raportare fiscală: prezentare generală detaliată a obligației fiscale nete

Taxe

Instalarea modulelor Filipine - Contabilitate (l10n_ph) și Filipine - Rapoarte contabile (l10n_ph_reports) creează automat taxe implicite pentru generarea de rapoarte fiscale. Următoarele categorii sunt legate de conturile relevante:

• TVA la vânzări și achiziții: 12%

• TVA la vânzări și achiziții cu cotă zero: 0%

• TVA la vânzări și achiziții scutită: Scutit

• Taxă reținută la sursă: Taxa reținută la sursă extinsă (EWHT), Taxa reținută la sursă finală (FWHT) și TVA reținută la sursă (WVAT).

Sfat

Taxele implicite sunt preconfigurate și mapate la rapoartele relevante. Pentru a crea o taxă nouă, se recomandă duplicarea uneia existente pentru a păstra această configurație. Pentru a face acest lucru, selectați taxa, faceți clic pe Acțiuni și selectați Duplicare.

Coduri ATC

Codurile ATC sunt esențiale pentru generarea BIR 2307, SAWT și QAP. Aceste coduri asigură conformitatea cu cerințele de reglementare.

Pentru a configura o taxă de reținere la sursă, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe, selectați taxa și completați câmpul Philippines ATC (Cod fiscal alfanumeric) din fila Philippines.

Rapoarte

2550Q

Formularul BIR 2550Q rezumă vânzările, achizițiile, TVA-ul de ieșire, TVA-ul de intrare și TVA-ul de plată sau rambursabil rezultat pentru perioada respectivă.

Pentru a-l accesa, navigați la Contabilitate ‣ Raportare ‣ Raport fiscal, faceți clic pe Raport și selectați 2550Q (PH).

SAWT și QAP

Pentru a accesa aceste rapoarte, navigați la Contabilitate ‣ Raportare ‣ Raport fiscal, faceți clic pe Raport și selectați SAWT & QAP (PH).

• Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Afișează toate facturile clienților care au aplicată reținere la sursă pe vânzări. Acest export este utilizat ca document justificativ pentru formularele 1701Q, 1701, 1702Q și 1702.

• Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Include toate facturile furnizorilor care au aplicată reținere la sursă pe achiziții. Acest export este utilizat ca document justificativ pentru formularele 1601EQ și 1604E.

Notă

Fișierul generat se bazează pe perioada specifică selectată în filtrul raportului calendaristic. De exemplu, deși 1601EQ este un raport trimestrial, fișierele .DAT sunt trimise lunar. Asigurați-vă că filtrați după Lună și selectați luna corespunzătoare înainte de export.

Ambele rapoarte SAWT și QAP pot fi exportate în format .DAT, care este compatibil cu modulul BIR Alpha. Pentru aceasta, urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că filtrați după luna corespunzătoare.

2. Pe pagina raportului, faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Export SAWT & QAP.

3. În fereastra DAT Export Options, alegeți Attachment For (e.g., 1601EQ) relevant și faceți clic pe Export.

SLSP

SLSP (Summary lists of sales and purchases) este un program electronic cerut contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA, care enumeră tranzacțiile de vânzări și achiziții.

Pentru a-l accesa, navigați la Contabilitate ‣ Raportare ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

• Summary List of Sales (SLS): Vânzări detaliate per client cu sume și TVA de ieșire.

• Summary List of Purchases (SLP): Achiziții detaliate per furnizor cu sume și TVA de intrare.

Notă

• Raportul Summary List of Purchases exclude importurile în mod implicit. Pentru a include tranzacțiile de import, faceți clic pe Posted Entries și selectați Including Importations.

• Fișierul generat se bazează pe perioada specifică selectată în filtrul calendarului raportului. De exemplu, deși 2550Q este un raport trimestrial, fișierele .DAT sunt trimise lunar. Asigurați-vă că filtrați după Lună și selectați luna corespunzătoare înainte de export.

Rapoartele SLS și SLP pot fi exportate în format .DAT, compatibil cu modulul ReLiEf. Pentru aceasta, urmați acești pași:

1. Asigurați-vă că filtrați după luna corespunzătoare.

2. Pe pagina raportului, faceți clic pe pictograma (roată dințată) și selectați Export SLSP.

3. În fereastra Opțiuni export DAT, faceți clic pe Export.

BIR 2307

Formularul BIR 2307, sau Certificatul de impozit credibil reținut la sursă, poate fi generat pentru facturi furnizor care includ impozite reținute la sursă extinse.

Pentru a genera un raport BIR 2307:

1. Accesați Contabilitate ‣ Furnizori ‣ Facturi și selectați una sau mai multe facturi furnizor din vizualizarea listă.

2. Faceți clic pe Acțiuni și selectați Descarcă BIR 2307 XLS.

3. În fereastra Raport BIR 2307, revizuiți selecția și faceți clic pe Generează.

Notă

Fișierul XLS generează înregistrări numai pentru liniile de factură cu impozite reținute la sursă extinse aplicate.

Important

Odoo nu generează nativ raportul PDF BIR 2307. Fișierul exportat Form_2307.xls trebuie convertit în format BIR DAT sau PDF.

Informațiile Companiei

Pentru a folosi toate caracteristicile acestei localizări fiscale, următoarele câmpuri sunt necesare în înregistrarea companiei:

• Nume

• Address, incluzând City, State, Zip Code și Country.

  • În câmpul Street, introduceți numele străzii, numărul și orice informații suplimentare despre adresă.

  • În câmpul Stradă 2, introduceți barangay-ul.

• ID fiscal: numărul de identificare fiscală (TIN) trebuie să respecte formatul NNN-NNN-NNN-NNNNN

• Codul sucursalei companiei utilizează ultimele 3 până la 5 cifre din ID fiscal sau implicit 000 dacă nu este furnizat.

• RDO: codul Biroului Districtului de Venituri.

• Telefon

• E-mail

Contacte

Localizarea filipineză utilizează câmpuri specifice pe formularele de contact pentru a genera rapoarte și fișiere BIR folosite pentru depunere.

Câmpul ID fiscal este utilizat pentru înregistrarea TIN atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice. Completarea acestui câmp este recomandată pentru a asigura acuratețea rapoartelor fiscale.

Pentru persoanele fizice care nu sunt asociate unei companii, utilizați următoarele câmpuri suplimentare pentru a le identifica:

• Prenumele

• Nume de mijloc

• Nume

Contabilitate

Plăți prin cec

Aspectul tipăririi cecurilor din Filipine aderă la Standardele și Specificațiile Noului Design al Cecurilor (CICS OM Nr. 23-040).

Pentru a utiliza plățile prin cec, activați opțiunea de plată prin cec, apoi, în câmpul Aspect cec, selectați Tipărire cec - PH.

Când plătiți o factură furnizor prin cec, introduceți numărul cecului manual în timpul procesului de tipărire pentru a se potrivi cu stocul fizic de cecuri.

Vedeți și

Plăți cu chitanțe

Furnizori de plăți

Odoo acceptă doi furnizori de plăți disponibili pentru Filipine: Xendit și AsiaPay.