Filipine¶
Configurare¶
Instalați pachetul de localizare fiscală 🇵🇭 Filipine pentru a obține toate funcțiile de contabilitate implicite ale localizării filipineze, cum ar fi un plan de conturi, taxe și rapoarte. Acestea oferă un șablon de bază pentru a începe utilizarea contabilității filipineze.
Notă
La crearea unei noi baze de date și selectarea
Filipinelorca țară, se instalează automat modulul de localizare fiscală Filipine - Contabilitate.Dacă modulul este instalat într-o companie existentă, planul de conturi și taxele nu vor fi înlocuite dacă există deja înregistrări înregistrate în jurnal.
Planul de conturi și impozite¶
Este instalată un plan de conturi implicit de configurare minimă, iar următoarele tipuri de taxe sunt instalate și legate la contul relevant:
TVA pentru vânzări și achiziții 12%
Vânzări și achiziții scutite de TVA
TVA pentru vânzări și achiziții cu cota zero
Rețineri la vânzări și achiziții
Pentru taxele de reținere (), există un câmp suplimentar Filipine ATC sub fila Filipine.
Notă
Codurile ATC ale taxelor sunt folosite pentru rapoartele BIR 2307, SAWT și QAP. Dacă o taxă este creată manual, codul său ATC trebuie adăugat.
Contacte¶
Când o companie sau o persoană de contact (care nu aparține unei companii) se află în Filipine, completați câmpul Tax ID cu Numărul de identificare fiscală (TIN).
Pentru persoanele fizice care nu aparțin unei companii, identificați-le folosind următoarele câmpuri suplimentare:
Prenumele
Nume de mijloc
Nume
Notă
Atât pentru Company, cât și pentru Individual, TIN-ul trebuie să urmeze formatul NNN-NNN-NNN-NNNNN. Codul sucursalei ar trebui să urmeze ultimele cifre ale TIN-ului, altfel poate fi lăsat ca 00000.
Rapoarte¶
Raport BIR 2307¶
Rapoartele BIR 2307, cunoscute și ca Certificat de taxă creditabilă reținută la sursă, pot fi generate pentru comenzile de achiziție și plățile către furnizori cu taxele de reținere aplicabile.
Pentru a genera un raport BIR 2307, selectați una sau mai multe facturi de furnizor din vizualizarea listă și faceți clic pe .
Sfat
Aceeași acțiune poate fi efectuată pe o factură de furnizor din vizualizarea formularului.
În fereastra pop-up care se deschide, revizuiți selecția și faceți clic pe Generează.
Aceasta generează fișierul „Form_2307.xls” care listează toate liniile de facturi ale furnizorului cu taxa reținută la sursă aplicabilă.
Procesul de mai sus poate fi folosit și pentru un furnizor unic plată dacă este legat de una sau mai multe facturi de furnizor cu impozitele reținute la sursă aplicate.
Notă
Dacă nu se aplică nicio reținere la sursă, atunci fișierul XLS nu va genera înregistrări pentru acele linii de facturi ale furnizorului.
Când grupează plăți pentru mai multe facturi, Odoo împarte plățile în funcție de contact. Dintr-o plată, făcând clic pe generează un raport care include doar facturile furnizorilor aferente acelei persoane de contact.
Important
Odoo nu poate genera direct raportul PDF BIR 2307 sau fișierele DAT. Fișierul Form_2307.xls generat poate fi exportat într-un instrument extern pentru a-l converti în format BIR DAT sau PDF.
Raport SLSP¶
Pentru a accesa raportul SLSP, accesați .
Faceți clic pe butoanele din partea de sus pentru a afișa raportul dorit:
- Vânzări pentru raportul SLS.Toate facturile clienților cu taxele de vânzare asociate aplicate sunt afișate în acest raport.
- Achiziții pentru raportul SLP.Toate facturile de furnizor cu taxele de achiziție asociate aplicate sunt afișate în acest raport.
În mod implicit, ambele rapoarte exclud înregistrările din jurnal care conțin parteneri fără un număr TIN setat și pe cei cu taxe de import setate. Pentru a le vizualiza sau ascunde, faceți clic pe Opțiuni: și selectați filtrul necesar:
Incluzând partenerii fără TIN
Incluzând importurile
Pentru a exporta raportul SLSP, faceți clic pe Exportă SLSP.
Important
Odoo nu poate genera fișierele DAT direct. Butoanele Exportă SLSP și XLSX sunt folosite pentru a exporta un fișier XLSX, care poate fi procesat folosind un instrument extern pentru a-l converti în format DAT.
Raport fiscal 2550Q¶
Raportul fiscal este accesibil navigând la . Formularul se bazează pe cea mai recentă versiune 2550Q (Declarația trimestrială de taxă pe valoarea adăugată) din ianuarie 2023.
Sfat
Majoritatea liniilor din raportul fiscal sunt calculate automat pe baza taxelor. Pentru o raportare și o depunere mai precisă a raportului fiscal, înregistrările manuale din jurnal pot fi, de asemenea, mapate la raportul fiscal prin Grile de taxe preconfigurate pentru fiecare linie de raport fiscal.
Important
Odoo nu poate genera direct raportul PDF formatat 2550Q BIR. Ar trebui să fie folosit ca referință atunci când depunerea externă a formularului manual sau online.
Rapoarte QAP și SAWT¶
Pentru a accesa rapoartele QAP și SAWT, accesați , faceți clic pe butonul Raport: și selectați SAWT și QAP (PH).
Faceți clic pe butoanele din partea de sus pentru a afișa raportul dorit:
- SAWT pentru raportul SAWT.Toate facturile clienților cu taxele de reținere la vânzări asociate aplicate sunt afișate în acest raport.
- QAP pentru raportul QAP.Toate facturile furnizorilor cu taxele de reținere la achiziții asociate aplicate sunt afișate în acest raport.
Pentru a exporta rapoartele SAWT și QAP în format XLSX, faceți clic pe Exportă SAWT și QAP.
Important
Odoo nu poate genera fișierele DAT direct. Butoanele Exportă SAWT și QAP și XLSX sunt folosite pentru a exporta un fișier XLSX, care poate fi procesat folosind un instrument extern pentru a-l converti în format DAT.
Tipărirea cecurilor¶
Aspectul de tipărire a cecurilor filipineze urmează cel mai recent format standardizat PCHC. Pentru a activa tipărirea cecurilor, accesați , activați Cecuri și setați Aspectul cecului la Tipărește cec - PH.
Cecurile sunt tipărite folosind fluxul de lucru standard.