Filippine

Moduli

Installare i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione delle Filippine:

Nome	Nome tecnico	Descrizione
Filippine - Contabilità	l10n_ph	Questo modulo include il pacchetto di localizzazione fiscale predefinito.
Filippine - Report contabili	l10n_ph_reports	Questo modulo include i report contabili per le Filippine.
Layout assegni Filippine	l10n_ph_check_printing	Questo modulo include le funzionalità necessarie per abilitare il formato assegno PCHC.

Nota

In alcuni casi, ad esempio durante l’aggiornamento a una versione con moduli aggiuntivi, i moduli potrebbero non essere installati automaticamente. Eventuali moduli mancanti possono essere installati manualmente.

Panoramica della localizzazione

Il pacchetto di localizzazione delle Filippine garantisce la conformità alle normative fiscali e contabili filippine. Include strumenti per la gestione delle tasse, delle posizioni di bilancio, dei report e un piano dei conti predefinito adattato agli standard delle Filippine.

Il pacchetto di localizzazione delle Filippine fornisce le seguenti funzionalità chiave per garantire la conformità alle normative fiscali e contabili locali:

• Piano dei conti: una struttura predefinita adattata agli standard contabili filippini

• Imposte: aliquote fiscali preconfigurate, incluse IVA standard, aliquota zero ed esenzione

• Posizioni di bilancio (mappatura fiscale e contabile): adeguamenti fiscali automatizzati in base allo stato di registrazione del cliente o fornitore

• Report fiscale: panoramica dettagliata della passività fiscale netta

Imposte

L’installazione dei moduli Filippine - Contabilità (l10n_ph) e Filippine - Report contabili (l10n_ph_reports) crea automaticamente tasse predefinite per la generazione dei report fiscali. Le seguenti categorie sono collegate ai conti pertinenti:

• IVA Vendite e Acquisti: 12%

• IVA Vendite e Acquisti aliquota zero: 0%

• IVA Vendite e Acquisti esente: Esente

• Ritenuta d’acconto: Ritenuta d’acconto estesa (EWHT), Ritenuta d’acconto finale (FWHT) e Ritenuta IVA (WVAT).

Suggerimento

Le tasse predefinite sono preconfigurate e mappate sui report pertinenti. Per creare una nuova tassa, si consiglia di duplicare una tassa esistente per preservare questa configurazione. Per farlo, selezionare la tassa, fare clic su Azioni, e selezionare Duplica.

Codici ATC

I codici ATC sono essenziali per generare i report BIR 2307, SAWT e QAP. Questi codici garantiscono la conformità ai requisiti normativi.

Per configurare una ritenuta d’acconto, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Tasse, selezionare la tassa e compilare il campo ATC Filippine (Codice fiscale alfanumerico) nella scheda Filippine.

Report

2550Q

Il modulo BIR 2550Q riassume vendite, acquisti, IVA a debito, IVA a credito e l’IVA risultante da pagare o rimborsabile per il periodo.

Per accedervi, andare su Contabilità ‣ Report ‣ Report fiscale, fare clic su Report, e selezionare 2550Q (PH).

SAWT e QAP

Per accedere a questi report, andare in Contabilità ‣ Reportistica ‣ Report fiscale, fare clic su Report e selezionare SAWT & QAP (PH).

• Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): visualizza tutte le fatture cliente a cui sono applicate le ritenute d’acconto sulle vendite. Questa esportazione viene utilizzata come documento di supporto per i moduli 1701Q, 1701, 1702Q e 1702.

• Quarterly Alphalist of Payees (QAP): include tutte le fatture fornitore a cui sono applicate le ritenute d’acconto sugli acquisti. Questa esportazione viene utilizzata come documento di supporto per i moduli 1601EQ e 1604E.

Nota

Il file generato si basa sul periodo specifico selezionato nel filtro del report calendario. Ad esempio, mentre il 1601EQ è un report trimestrale, i file .DAT vengono inviati mensilmente. Assicurarsi di filtrare per Mese e selezionare il mese appropriato prima di esportare.

Entrambi i report SAWT e QAP possono essere esportati in formato .DAT, compatibile con il modulo BIR Alpha. Per farlo, seguire questi passaggi:

1. Assicurarsi di filtrare per il mese appropriato.

2. Nella pagina del report, fare clic sull’icona (ingranaggio) e selezionare Esporta SAWT & QAP.

3. Nella finestra Opzioni di esportazione DAT, scegliere l”Allegato per (ad es. 1601EQ) pertinente e fare clic su Esporta.

SLSP

Lo SLSP (Summary lists of sales and purchases) è un prospetto elettronico richiesto ai contribuenti registrati IVA che elenca le transazioni di vendita e di acquisto.

Per accedervi, andare in Contabilità ‣ Reportistica ‣ Elenchi riepilogativi di vendite e acquisti.

• Summary List of Sales (SLS): dettaglio delle vendite per cliente con importi e IVA a debito.

• Summary List of Purchases (SLP): dettaglio degli acquisti per fornitore con importi e IVA a credito.

Nota

• Il report Elenco riepilogativo acquisti esclude le importazioni per impostazione predefinita. Per includere le transazioni di importazione, fare clic su Registrazioni contabilizzate e selezionare Comprese le importazioni.

• Il file generato si basa sul periodo specifico selezionato nel filtro del report calendario. Ad esempio, mentre il 2550Q è un report trimestrale, i file .DAT vengono inviati mensilmente. Assicurarsi di filtrare per Mese e selezionare il mese appropriato prima di esportare.

I report SLS e SLP possono essere esportati in formato .DAT, compatibile con il modulo ReLiEf. Per farlo, seguire questi passaggi:

1. Assicurarsi di filtrare per il mese appropriato.

2. Nella pagina del report, fare clic sull’icona (ingranaggio) e selezionare Esporta SLSP.

3. Nella finestra Opzioni di esportazione DAT, fare clic su Esporta.

BIR 2307

Il BIR 2307, o Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, può essere generato per le fatture fornitore che includono ritenute d’acconto estese.

Per generare un report BIR 2307:

1. Andare a Contabilità ‣ Fornitori ‣ Fatture fornitore e selezionare una o più fatture fornitore dalla vista elenco.

2. Fare clic su Azioni e selezionare Scarica BIR 2307 XLS.

3. Nella finestra Report BIR 2307, esaminare la selezione e fare clic su Genera.

Nota

Il file XLS genera record solo per le righe fattura con ritenute alla fonte estese applicate.

Importante

Odoo non genera nativamente il report PDF BIR 2307. Il file esportato Form_2307.xls deve essere convertito in formato BIR DAT o PDF.

Informazioni aziendali

Per utilizzare tutte le funzionalità di questa localizzazione fiscale, i seguenti campi sono obbligatori sulla scheda azienda:

• Nome

• Indirizzo, inclusi Città, Stato, CAP e Paese.

  • Nel campo Via, inserire il nome della via, il numero civico e qualsiasi informazione aggiuntiva sull’indirizzo.

  • Nel campo Indirizzo 2, inserire il barangay.

• Partita IVA: il Taxpayer Identification Number (TIN) deve seguire il formato NNN-NNN-NNN-NNNNN

• Codice filiale società utilizza le ultime 3-5 cifre della Partita IVA, oppure utilizza 000 come valore predefinito se non fornito.

• RDO: codice Revenue District Office.

• Telefono

• E-mail

Contatti

La localizzazione filippina utilizza campi specifici nei moduli dei contatti per generare report e file BIR utilizzati per l’invio.

Il campo Partita IVA viene utilizzato per registrare il TIN sia per aziende che per privati. Si consiglia di compilare questo campo per garantire l’accuratezza dei report fiscali.

Per i privati non associati a un’azienda, utilizzare i seguenti campi aggiuntivi per identificarli:

• Nome

• Secondo Nome

• Cognome

Contabilità

Pagamenti tramite assegno

Il layout di stampa degli assegni filippini aderisce ai New Check Design Standards and Specifications (CICS OM No. 23-040).

Per utilizzare i pagamenti tramite assegno, attivare l’opzione di pagamento tramite assegno, quindi, nel campo Layout assegno, selezionare Stampa assegno - PH.

Quando si paga una fattura fornitore tramite assegno, inserire manualmente il numero di assegno durante il processo di stampa per abbinarlo all’assegno fisico.

Vedi anche

Pagare con assegni

Fornitori di pagamento

Odoo supporta due fornitori di pagamento disponibili per le Filippine: Xendit e AsiaPay.