Filipina¶

Modul-Modul¶

Instal modul berikut untuk mendapatkan semua fitur lokalisasi Filipina:

Nama	Nama teknis	Deskripsi
Philippines - Accounting	`l10n_ph`	Modul ini mencakup paket lokalisasi fiskal default.
Philippines - Accounting Reports	`l10n_ph_reports`	Modul ini mencakup laporan akuntansi untuk Filipina.
Philippines Checks Layout	`l10n_ph_check_printing`	Modul ini mencakup fitur yang diperlukan untuk mengaktifkan format cek PCHC.

Catatan

Dalam beberapa kasus, seperti saat meningkatkan ke versi dengan modul tambahan, modul mungkin tidak diinstal secara otomatis. Modul yang hilang dapat diinstal secara manual.

Gambaran umum lokalisasi¶

Paket lokalisasi Filipina memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi Filipina. Paket ini mencakup alat untuk mengelola pajak, posisi fiskal, pelaporan, dan bagan akun yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar Filipina.

Paket lokalisasi Filipina menyediakan fitur-fitur utama berikut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi lokal:

Bagan akun: struktur yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar akuntansi Filipina
Pajak: tarif pajak yang telah dikonfigurasi sebelumnya, termasuk PPN standar, opsi nol persen, dan opsi bebas pajak
Posisi fiskal (pemetaan pajak dan akun): penyesuaian pajak otomatis berdasarkan status pendaftaran pelanggan atau pemasok
Pelaporan Pajak: gambaran mendetail tentang kewajiban pajak bersih Anda

Pajak¶

Menginstal modul Filipina - Akuntansi (l10n_ph) dan Filipina - Laporan Akuntansi (l10n_ph_reports) secara otomatis membuat pajak default untuk pembuatan laporan pajak. Kategori berikut terkait dengan akun yang relevan:

PPN Penjualan dan Pembelian: 12%
PPN Penjualan dan Pembelian Tarif Nol: 0%
PPN Penjualan dan Pembelian Bebas: Bebas
Pajak Pemotongan: Pajak Pemotongan Diperluas (EWHT), Pajak Pemotongan Final (FWHT), dan PPN Pemotongan (WVAT).

Tip

Pajak default telah dikonfigurasi sebelumnya dan dipetakan ke laporan yang relevan. Untuk membuat pajak baru, disarankan untuk menduplikasi yang sudah ada guna mempertahankan konfigurasi ini. Untuk melakukannya, pilih pajak, klik Tindakan, dan pilih Duplikasi.

Kode ATC¶

Kode ATC sangat penting untuk menghasilkan laporan BIR 2307, SAWT dan QAP. Kode ini memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi.

Untuk mengonfigurasi pajak pemotongan, buka Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pajak, pilih pajak, dan isi kolom ATC Filipina (Kode Pajak Alfanumerik) di bawah tab Filipina.

Laporan¶

2550Q¶

Formulir BIR 2550Q merangkum penjualan, pembelian, PPN keluaran, PPN masukan, dan PPN yang harus dibayar atau dapat dikembalikan untuk periode tersebut.

Untuk mengaksesnya, buka Akuntansi ‣ Pelaporan ‣ Laporan Pajak, klik Laporan, dan pilih 2550Q (PH).

SAWT dan QAP¶

Untuk mengakses laporan ini, buka Akuntansi ‣ Pelaporan ‣ Laporan Pajak, klik Laporan, dan pilih SAWT & QAP (PH).

Ringkasan Alphalist Pajak Pemotongan (SAWT): Menampilkan semua faktur pelanggan yang telah menerapkan pajak pemotongan penjualan. Ekspor ini digunakan sebagai dokumen pendukung untuk formulir 1701Q, 1701, 1702Q, dan 1702.
Alphalist Penerima Pembayaran Triwulanan (QAP): Mencakup semua tagihan vendor yang telah menerapkan pajak pemotongan pembelian. Ekspor ini digunakan sebagai dokumen pendukung untuk formulir 1601EQ dan 1604E.

Catatan

File yang dihasilkan berdasarkan periode tertentu yang dipilih dalam filter laporan kalender. Misalnya, meskipun 1601EQ adalah laporan triwulanan, file .DAT dikirimkan secara bulanan. Pastikan untuk memfilter berdasarkan Bulan dan pilih bulan yang sesuai sebelum mengekspor.

Laporan SAWT dan QAP dapat diekspor dalam format .DAT, yang kompatibel dengan modul Alpha BIR. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

Pastikan untuk memfilter berdasarkan bulan yang sesuai.
Pada halaman laporan, klik ikon (roda gigi) dan pilih Export SAWT & QAP.
Pada jendela DAT Export Options, pilih Attachment For (misalnya, 1601EQ) yang relevan dan klik Export.

SLSP¶

SLSP (Summary lists of sales and purchases) adalah jadwal elektronik yang diwajibkan dari wajib pajak terdaftar PPN yang mencantumkan transaksi penjualan dan pembelian.

Untuk mengaksesnya, navigasi ke Akuntansi ‣ Pelaporan ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

Summary List of Sales (SLS): Penjualan terperinci per pelanggan dengan jumlah dan PPN keluaran.
Summary List of Purchases (SLP): Pembelian terperinci per pemasok dengan jumlah dan PPN masukan.

Catatan

Laporan Summary List of Purchases mengecualikan impor secara default. Untuk menyertakan transaksi impor, klik Posted Entries dan pilih Including Importations.
File yang dihasilkan didasarkan pada periode tertentu yang dipilih dalam filter laporan kalender. Misalnya, meskipun 2550Q adalah laporan triwulanan, file .DAT diserahkan bulanan. Pastikan untuk memfilter berdasarkan Month dan pilih bulan yang sesuai sebelum mengekspor.

Laporan SLS dan SLP dapat diekspor dalam format .DAT, yang kompatibel dengan modul ReLiEf. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

Pastikan untuk memfilter berdasarkan bulan yang sesuai.
Pada halaman laporan, klik ikon (roda gigi) dan pilih Export SLSP.
Pada jendela DAT Export Options, klik Export.

BIR 2307¶

BIR 2307, atau Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, dapat dihasilkan untuk vendor bills yang mencakup pajak pemotongan yang diperluas.

Untuk menghasilkan laporan BIR 2307:

Buka Akuntansi ‣ Vendor ‣ Bills dan pilih satu atau beberapa tagihan vendor dari tampilan daftar.
Klik Actions, dan pilih Download BIR 2307 XLS.
Pada jendela BIR 2307 Report, tinjau pilihan dan klik Generate.

Catatan

File XLS menghasilkan catatan hanya untuk baris tagihan dengan pajak pemotongan yang diperluas yang diterapkan.

Penting

Odoo tidak menghasilkan laporan PDF BIR 2307 secara native. File Form_2307.xls yang diekspor harus dikonversi ke format BIR DAT atau PDF.

Informasi perusahaan¶

Untuk menggunakan semua fitur lokalisasi fiskal ini, field berikut diperlukan pada catatan perusahaan:

Nama
Alamat, termasuk Kota, Negara Bagian, Kode Pos, dan Negara.
- Pada field Street, masukkan nama jalan, nomor, dan informasi alamat tambahan lainnya.
- Di kolom Street 2, masukkan barangay.
Tax ID: Nomor Identifikasi Wajib Pajak (TIN) harus mengikuti format NNN-NNN-NNN-NNNNN
Company Branch code menggunakan 3 hingga 5 digit terakhir dari Tax ID, atau default ke 000 jika tidak disediakan.
RDO: Kode Kantor Distrik Pendapatan.
Telepon
Email

Kontak¶

Lokalisasi Filipina menggunakan kolom spesifik pada formulir kontak untuk menghasilkan laporan dan file BIR yang digunakan untuk pengajuan.

Kolom Tax ID digunakan untuk mendaftarkan TIN untuk perusahaan dan individu. Mengisi kolom ini direkomendasikan untuk memastikan akurasi laporan pajak.

Untuk individu yang tidak terkait dengan perusahaan, gunakan kolom tambahan berikut untuk mengidentifikasi mereka:

Nama Depan
Nama Tengah
Nama Belakang

Akuntansi¶

Pembayaran dengan cek¶

Tata letak cetak cek Filipina mematuhi Standar dan Spesifikasi Desain Cek Baru (CICS OM No. 23-040).

Untuk menggunakan pembayaran cek, aktifkan opsi pembayaran cek, kemudian, di kolom Check Layout, pilih Print Check - PH.

Saat membayar tagihan vendor dengan cek, masukkan nomor cek secara manual selama proses pencetakan agar sesuai dengan stok cek fisik.

Lihat juga

Bayar dengan cek

Penyedia pembayaran¶

Odoo mendukung dua penyedia pembayaran yang tersedia untuk Filipina: Xendit dan AsiaPay.

Edit di GitHub