Malaezia

Configurare

Module instalate

Instalați următoarele module pentru a obține toate funcționalitățile localizării malaieziene:

Nume	Nume tehnic	Descriere
Malaysia - Accounting	l10n_my	Acest modul include pachetul de localizare fiscală implicit.
Malaysia - Accounting Reports	l10n_my_reports	Acest modul include rapoartele de contabilitate pentru Malaezia.
Malaysia - UBL PINT	l10n_my_ubl_pint	Acest modul include funcționalitățile necesare pentru exportarea facturilor în format PINT.
Malaysia - E-invoicing	l10n_my_edi	Acest modul include funcționalitățile necesare pentru integrarea cu MyInvois sub IRBM.
Malaysia - E-invoicing (POS)	l10n_my_edi_pos	This module includes the features required to send invoices and consolidated invoices to the MyInvois system when using the POS app.

Informațiile Companiei

Pentru a configura informațiile companiei dumneavoastră, mergeți la aplicația Contacts, căutați compania dumneavoastră și selectați-o. Apoi configurați următoarele câmpuri:

• Nume

• Address, incluzând City, State, Zip Code și Country.

  • În câmpul Street, introduceți numele străzii, numărul și orice informații suplimentare despre adresă.

  • În câmpul Street 2, introduceți cartierul.

• Tax ID: Numărul de identificare fiscală

• SST: Numărul Malaysian Sales and Service Tax, dacă se aplică

• TTx: Numărul Malaysian Tourism Tax, dacă se aplică

• Telefon

Sales and Service Tax (SST)

The Sales and Service Tax (SST) is a single-stage tax regime in Malaysia. Default taxes are created automatically when the Malaysia - Accounting (l10n_my) and Malaysia - Accounting Reports (l10n_my_reports) modules are installed. These taxes are used to generate the tax report.

Taxe

The following categories of taxes are installed and linked to the relevant account:

• Sales and Purchase Goods: 5% and 10%

• Sales and Purchase Services: 6% and 8%

• Exempt: Sales exempted from tax (e.g., export or specific schedules)

• Not Applicable: 0% NA

Notă

• Sales and Purchase Services taxes can be configured for Cash Basis.

• 0% NA is applied to transactions where tax is not applicable (out of scope), distinct from legally exempted transactions, but for which an e-invoice is still required.

Produs

The SST-02 report (Section B1) uses the Malaysian Tariff or Service Code to group transactions. Ensure to configure products correctly:

• For Goods: In the General Information tab, enter the relevant HS code in the Malaysian Customs Tariff Code field.

• For Services: In the General Information tab, enter the code corresponding to the service type in the Malaysian Service Type Code field.

Rapoarte fiscale

The following tax reports are available under Malaysia localization:

• SST-02 (B1);

• SST-02 (B2, C, D, E);

• SST-02A.

To access them, navigate to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report.

Integrarea facturării electronice cu MyInvois

The MyInvois portal is a platform provided by the IRBM that facilitates the implementation of e-invoices for Malaysian taxpayers. Odoo supports integration with MyInvois to submit the invoices generated in Odoo.

Notă

• The Malaysia - E-invoicing module (l10n_my_edi) must be installed to submit invoices to MyInvois.

• Each company in the database requires an individual connection to the MyInvois portal using its own TIN.

Configurare

Înregistrarea MyInvois

Pentru a trimite facturi electronice către MyInvois, trebuie mai întâi să vă înregistrați și să vă conectați la portalul MyInvois pentru a acorda lui Odoo dreptul de facturare ca intermediar pentru compania dumneavoastră.

Notă

Dacă aceasta este prima dată când vă conectați la portalul MyInvois, faceți clic pe User Manual pe MyTax pentru a afla mai multe despre procesul de înregistrare. Sunt suportate atât mediile pre-production (mediul de testare pentru a încerca funcțiile înainte de a folosi mediul actual (de producție)) cât și production (mediul actual pentru a trimite facturi electronice cu informații exacte).

1. Conectați-vă la MyTax. Alegeți ID Type și numărul de identificare corespunzător folosit pentru înregistrarea certificatului digital.

2. Din tabloul de bord, faceți clic pe pictograma (angle-down) din colțul din dreapta sus și selectați View Taxpayer Profile.

3. În secțiunea Representatives, faceți clic pe Add Intermediary în colțul din dreapta sus.

   

4. Adăugați ODOO S.A. ca intermediar folosind următoarele informații:

   • TIN: C57800417080

   • BRN: BE0477472701

   • Name:

     • Production: ODOO S.A.

     • Pre-production: OXXX_XXXXA.

5. Acordați următoarele permisiuni făcând clic pe pictograma (toggle-on):

   • Representation From

   • Document - Submit

   • Document - Cancel

   • Document - Request Rejection

   Notă

   • Accesul poate fi revocat în viitor dacă este necesar.

   • Odoo, ca intermediar, nu stochează facturile trimise în numele clientului pe serverul proxy.

6. Faceți clic pe Save. Statusul pentru ODOO S.A. este apoi Active.

   

Configurare în Odoo

Companie

Deschideți aplicația Settings, navigați la secțiunea Companies și faceți clic pe Update Info. Asigurați-vă că Tax ID este introdus și completați următoarele câmpuri în secțiunea E-invoicing:

• Identification: Selectați ID Type și introduceți numărul de identificare asociat folosit pentru înregistrarea certificatului digital.

• Ind. Classification: Introduceți codul numeric de 5 cifre care reprezintă natura și activitatea afacerii.

Facturare Electronică

Mergeți la Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. În secțiunea Malaysian Electronic Invoicing, selectați MyInvois mode relevant pe baza mediului folosit pentru înregistrarea MyInvois a companiei.

Asigurați-vă că permiteți lui Odoo să proceseze facturile electronice bifând caseta, apoi faceți clic pe Register.

Notă

Pentru a schimba referința TIN, faceți clic pe Unregister, schimbați informațiile companiei și asigurați-vă că numărul înregistrat pe MyInvois se potrivește, apoi Register din nou.

Important

Pentru contribuabilii cu un TIN care începe cu „IG” și un număr ROB, combinați TIN și ROB în formatul TIN:ROB pentru câmpul Tax ID.

Pentru a vă înregistra, mergeți la Accounting ‣ Configuration ‣ Settings și în secțiunea Malaysian Electronic Invoicing, faceți clic pe Register. Odată ce înregistrarea este completă, :ROB poate fi eliminat din Tax ID.

În plus, amintiți-vă să vă conectați la contul MyTax și să setați Type of Role ca Business Owner.

Contacte

Accesați formularul contactului și completați următoarele câmpuri:

• Țară

• Stat

• Telefon

• Tax ID

• Identification: ID Type și numărul de identificare corespunzător al contactului înregistrat pe MyTax.

Notă

For specific use cases—such as transactions with buyers without a TIN or foreign customers—refer to the list of general TINs provided in the Appendix of the e-Invoice Specific Guideline.

Produse

Toate produsele care urmează să fie incluse în facturile electronice necesită un cod de clasificare malaezian. Pentru a-l adăuga, accesați formularul Product și în fila General Information, completați câmpul Malaysian classification code.

Tipul de taxă malaezian

Pentru a configura câmpul Malaysian Tax Type al unei taxe, mergeți la Accounting ‣ Configuration ‣ Accounting ‣ Taxes și deschideți taxa relevantă în vizualizarea listă Taxes.

Când o factură sau cont include o taxă cu Malaysian Tax Type setat la Tax Exempt, un Tax Exemption Reason trebuie specificat în fila MyInvois înainte ca documentul să fie trimis.

Flux de lucru

Trimiterea facturilor către MyInvois

Facturile pot fi trimise către MyInvois odată ce au fost confirmate. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe Send to MyInvois.

Notă

For invoices in foreign currencies, the exchange rate applied to the invoice is sent to MyInvois.

Trimiterea conturilor către MyInvois

Trimiterea unui cont către MyInvois este necesară când se emite o factură electronică în numele unui furnizor. Odată ce un cont este confirmat, faceți clic pe Send To MyInvois.

Notă

• În MyInvois, aceste conturi de furnizor sunt categorisite ca Self-billed Invoice.

• Dacă câmpul Bill Reference este gol, numărul contului de furnizor din Odoo este folosit ca numărul MyInvois. Dacă o referință este introdusă în câmpul Bill Reference, acea referință este folosită în schimb.

Statusul MyInvois

Statusul MyInvois actual al unei facturi sau cont este afișat în câmpul MyInvois State din fila MyInvois.

• Validation in Progress: validarea este procesată de MyInvois. Un banner albastru Processing este de asemenea afișat.

• Valid: este validat de MyInvois. Submission UID, MyInvois și Validation Time sunt actualizate automat cu informații de la MyInvois.

Notă

Odoo verifică și actualizează automat statusul în fiecare oră. Pentru a-l actualiza manual oricând, faceți clic pe Update MyInvois Status.

Anularea facturii

Facturile trimise pot fi anulate în termen de 72 de ore de la Validation time. În acest caz, deschideți factura și faceți clic pe Request Cancel. În fereastra Cancel document, includeți motivul anulării, apoi faceți clic pe Update Invoice. MyInvois State este actualizat la cancelled.

Trimiterea notelor de credit către MyInvois

Înainte de a trimite o notă de credit, factura originală trebuie să fie trimisă cu succes către MyInvois. În caz contrar, MyInvois State al notei de credit este actualizat la Invalid.

În timp ce Odoo folosește un singur document credit note, MyInvois le clasifică în două tipuri: credit note și refund note, în funcție de modul în care sunt reconciliate.

• MyInvois Credit Note: Aceasta este creată când o notă de credit Odoo este reconciliată cu factura originală.

• MyInvois Refund Note: Aceasta este creată când o notă de credit Odoo este reconciliată cu o plată completă în loc de factura originală.

Notă

Dacă o notă de credit este reconciliată doar cu o plată parțială înainte de a fi trimisă, este încă clasificată ca credit note în MyInvois.

Sfat

Pentru a emite atât o notă de credit, cât și o notă de rambursare pentru aceeași factură originală:

• Creați două note de credit separate în Odoo din factura originală.

• Pentru o Refund Note MyInvois: Înregistrați o plată înainte de a o trimite.

• Pentru o Credit Note MyInvois: Nu înregistrați o plată înainte de a o trimite.

Notă

Aceeași logică se aplică notelor de credit create din facturi: dacă sunt reconciliate cu o plată completă, nota de credit devine o Self-billed Refund Note; în caz contrar, devine o Self-billed Credit Note.

Trimiterea notelor de debit către MyInvois

Emiteți o notă de debit dintr-o factură sau cont existent și faceți clic pe Send To MyInvois. În MyInvois, apare apoi ca o Debit Note dacă este emisă dintr-o factură sau o Self-billed Debit Note dintr-o factură de furnizor.

POS workflow

Two workflows are available to issue e-invoices in Point of Sale:

• Individual e-invoice: Issue an e-invoice immediately for a specific order using the customer’s details.

• Consolidated e-invoice: Create orders as usual, then aggregate them periodically into a single consolidated e-invoice.

Individual e-invoice

To issue an individual e-invoice and send it to MyInvois, create an invoice, and ensure the selected customer has a valid TIN or Identification Number.

Notă

If the QR code does not appear on the invoice, the MyInvois validation is still in progress. Odoo automatically retrieves the status in the background. Simply reopen the invoice later to retrieve the validated version with the QR code.

Consolidated e-invoice

Orders that are not e-invoiced individually can be aggregated into a consolidated e-invoice.

1. Navigate to Point of Sale ‣ Orders ‣ Consolidated Invoice.

2. Click Consolidate Orders and set the Date From and Date To.

3. Click Submit to MyInvois.

Odoo automatically fetches all eligible POS orders within that timeframe that have not been individually invoiced nor refunded.

Notă

Orders belonging to an open POS session are not included in the consolidation. Close the session to include them.

To submit the consolidation, click Submit to MyInvois on the form view. For multiple records, click Consolidated Invoices to go back to the list view, and select the relevant consolidated invoices. Then, click Submit to MyInvois. Consolidated e-invoices are issued to the pre-configured General Public contact.

Restituiri

To refund a customer, process a return.

Refunds for orders e-invoiced individually or via consolidation must be issued as e-invoices (Refund Notes). To do so, click Invoice before processing the refund.

Accesarea facturilor prin cod QR

Când un document este trimis cu succes către MyInvois, un cod QR este adăugat la versiunea PDF. Scanarea acestui cod face legătura directă cu documentul validat în MyInvois.

Pentru a descărca PDF-ul dintr-o factură sau cont:

1. Faceți clic pe pictograma (roata dințată)

2. Selectați Download

3. Alegeți fie PDF fie PDF without Payment

Salarizare Employment Hero

Dacă afacerea dvs. funcționează deja cu Employment Hero, puteți folosi conectorul nostru ca soluție alternativă de salarizare.

Important

Pentru a configura Employment Hero API pentru Malaysia, folosiți următoarea valoare ca Payroll URL: https://apimy.yourpayroll.io/.