Malaisie¶
Configuration¶
Installation des modules¶
Installer les modules suivants pour obtenir toutes les fonctionnalités de la localisation malaisienne :
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Malaisie - Comptabilité |
|
Ce module inclut le package de localisation fiscale par défaut. |
Malaisie - Rapports comptables |
|
Ce module inclut les rapports comptables pour la Malaisie. |
Malaisie - UBL PINT |
|
Ce module inclut les fonctionnalités requises pour exporter les factures au format PINT. |
Malaisie - Facturation électronique |
|
Ce module inclut les fonctionnalités requises pour l’intégration avec MyInvois sous IRBM. |
Malaisie - Facturation électronique (Point de Vente) |
|
Ce module inclut les fonctionnalités requises pour envoyer les factures et factures consolidées au système MyInvois lors de l’utilisation de l’application Point de Vente. |
Informations relatives à l’entreprise¶
Pour configurer les informations de votre société, aller dans l’application Contacts, rechercher votre société et la sélectionner. Ensuite, configurer les champs suivants :
Nom
Adresse, incluant Ville, État, Code postal et Pays.
Dans le champ Rue, saisir le nom de la rue, le numéro et toute information d’adresse supplémentaire.
Dans le champ Rue 2, saisir le quartier.
N° ident. TVA : numéro d’identification fiscale
SST : numéro de taxe sur les ventes et services malaisien, le cas échéant
TTx : numéro de taxe de tourisme malaisien, le cas échéant
Téléphone
Taxe sur les ventes et les services (SST)¶
La taxe sur les ventes et les services (SST) est un régime fiscal à étape unique en Malaisie. Les taxes par défaut sont créées automatiquement lorsque les modules Malaisie - Comptabilité (l10n_my) et Malaisie - Rapports comptables (l10n_my_reports) sont installés. Ces taxes sont utilisées pour générer le rapport fiscal.
Taxes¶
Les catégories suivantes de taxes sont installées et liées au compte correspondant :
Ventes et achats de marchandises : 5 % et 10 %
Ventes et achats de services : 6 % et 8 %
Exonéré : ventes exonérées de taxe (par exemple, exportation ou barèmes spécifiques)
Non applicable : 0 % NA
Note
Les taxes ventes et achats de services peuvent être configurées pour la comptabilité de caisse.
0 % NA s’applique aux transactions où la taxe n’est pas applicable (hors champ d’application), distinctes des transactions légalement exonérées, mais pour lesquelles une facture électronique est toujours requise.
Produit¶
Le rapport SST-02 (section B1) utilise le code tarifaire ou de service malaisien pour regrouper les transactions. Assurez-vous de configurer correctement les articles :
Pour les marchandises : dans l’onglet Informations générales, saisir le code SH correspondant dans le champ Code tarifaire douanier malaisien.
Pour les services : dans l’onglet Informations générales, saisir le code correspondant au type de service dans le champ Code de type de service malaisien.
Déclarations d’impôt¶
Les rapports fiscaux suivants sont disponibles dans la localisation malaisienne :
SST-02 (B1) ;
SST-02 (B2, C, D, E) ;
SST-02A.
Pour y accéder, aller à .
Intégration de la facturation électronique avec MyInvois¶
Le portail MyInvois est une plateforme fournie par l”IRBM qui facilite la mise en œuvre des factures électroniques pour les contribuables malaisiens. Odoo prend en charge l’intégration avec MyInvois pour soumettre les factures générées dans Odoo.
Note
Le module Malaisie - Facturation électronique (
l10n_my_edi) doit être installé pour soumettre des factures à MyInvois.Chaque société dans la base de données nécessite une connexion individuelle au portail MyInvois en utilisant son propre TIN.
Configuration¶
Inscription MyInvois¶
Pour envoyer des factures électroniques à MyInvois, vous devez d’abord vous inscrire et vous connecter au portail MyInvois pour accorder à Odoo le droit de facturer en tant qu’intermédiaire pour votre société.
Note
Si c’est la première fois que vous vous connectez au portail MyInvois, cliquer sur Manuel utilisateur sur MyTax pour en savoir plus sur le processus d’inscription. Les environnements de pré-production (environnement de test pour essayer les fonctions avant d’utiliser l’environnement réel (production)) et de production (environnement réel pour soumettre des factures électroniques avec des informations exactes) sont tous deux pris en charge.
Se connecter à MyTax. Choisir le Type d’identifiant et le numéro d’identification correspondant utilisé pour s’inscrire au certificat numérique.
Depuis le tableau de bord, cliquer sur l’icône (angle-down) dans le coin supérieur droit et sélectionner Voir le profil du contribuable.
Dans la section Représentants, cliquer sur Ajouter un intermédiaire dans le coin supérieur droit.
Ajouter
ODOO S.A.comme intermédiaire en utilisant les informations suivantes :TIN :
C57800417080BRN :
BE0477472701Nom :
Production :
ODOO S.A.Pré-production :
OXXX_XXXXA.
Accorder les permissions suivantes en cliquant sur l’icône (toggle-on) :
Representation From
Document - Submit
Document - Cancel
Document - Request Rejection
Note
L’accès peut être révoqué ultérieurement si nécessaire.
Odoo, en tant qu’intermédiaire, ne stocke pas les factures envoyées pour le compte du client sur le serveur proxy.
Cliquer sur Save. Le statut pour
ODOO S.A.est alors Active.
Configuration dans Odoo¶
Société¶
Ouvrir l’application Paramètres, accéder à la section Companies, puis cliquer sur Update Info. S’assurer que le Tax ID est renseigné et compléter les champs suivants dans la section E-invoicing :
Identification : Sélectionner le ID Type et saisir le Identification number associé utilisé pour l’enregistrement du certificat numérique.
Ind. Classification : Saisir le code numérique à 5 chiffres représentant la nature et l’activité de l’entreprise.
Facturation électronique¶
Aller dans . Dans la section Malaysian Electronic Invoicing, sélectionner le MyInvois mode approprié en fonction de l’environnement utilisé pour l’enregistrement MyInvois de l’entreprise.
S’assurer d’autoriser Odoo à traiter les factures électroniques en cochant la case, puis cliquer sur Register.
Note
Pour modifier la référence TIN, cliquer sur Unregister, modifier les informations de l’entreprise en s’assurant que le numéro enregistré sur MyInvois correspond, puis cliquer à nouveau sur Register.
Important
Pour les contribuables avec un TIN commençant par « IG » et un numéro ROB, combiner le TIN et le ROB au format TIN:ROB pour le champ Tax ID.
Pour s’enregistrer, aller dans , et dans la section Malaysian Electronic Invoicing, cliquer sur Register. Une fois l’enregistrement terminé, le :ROB peut être supprimé du Tax ID.
De plus, ne pas oublier de se connecter au compte MyTax et de définir le Type of Role comme Business Owner.
Contacts¶
Accéder au formulaire du contact et remplir les champs suivants :
Pays
État
Téléphone
Numéro de TVA
Identification : le Type d’identifiant et le Numéro d’identification correspondant du contact enregistré sur MyTax.
Note
Pour des cas d’usage spécifiques—tels que les transactions avec des acheteurs sans TIN ou des clients étrangers—consultez la liste des TIN généraux fournie dans l”Annexe du guide spécifique sur la facture électronique.
Produits¶
Tous les produits à inclure dans les factures électroniques nécessitent un code de classification malaisien. Pour l’ajouter, accéder au formulaire Produit et dans l’onglet Informations générales, remplir le champ Code de classification malaisien.
Type de taxe malaisienne¶
Pour configurer le champ Type de taxe malaisienne d’une taxe, aller à et ouvrir la taxe concernée dans la vue liste Taxes.
Lorsqu’une facture ou une facture fournisseur inclut une taxe avec le Type de taxe malaisienne défini sur Exonération de taxe, une Raison d’exonération de taxe doit être spécifiée dans l’onglet MyInvois avant l’envoi du document.
Flux de travail¶
Envoyer des factures à MyInvois¶
Les factures peuvent être envoyées à MyInvois une fois confirmées. Pour ce faire, cliquer sur Envoyer à MyInvois.
Note
Pour les factures en devises étrangères, le taux de change appliqué à la facture est envoyé à MyInvois.
Envoyer des factures fournisseur à MyInvois¶
L’envoi d’une facture fournisseur à MyInvois est nécessaire lors de l’émission d’une facture électronique pour le compte d’un fournisseur. Une fois la facture fournisseur confirmée, cliquer sur Envoyer à MyInvois.
Note
Dans MyInvois, ces factures fournisseur sont catégorisées comme Facture auto-facturée.
Si le champ Référence de la facture est vide, le numéro de facture fournisseur d’Odoo est utilisé comme numéro MyInvois. Si une référence est saisie dans le champ Référence de la facture, cette référence est utilisée à la place.
Statut MyInvois¶
Le statut MyInvois actuel d’une facture ou d’une facture fournisseur est affiché dans le champ État MyInvois dans l’onglet MyInvois.
Validation en cours : la validation est en cours de traitement par MyInvois. Une bannière bleue Traitement en cours est également affichée.
Valide : validé par MyInvois. Les champs UID de soumission, MyInvois et Heure de validation sont automatiquement mis à jour avec les informations de MyInvois.
Note
Odoo vérifie et met à jour automatiquement le statut toutes les heures. Pour le mettre à jour manuellement à tout moment, cliquer sur Mettre à jour le statut MyInvois.
Annulation de facture¶
Les factures envoyées peuvent être annulées dans les 72 heures suivant l”Heure de validation. Dans ce cas, ouvrir la facture et cliquer sur Demander l’annulation. Dans la fenêtre Annuler le document, inclure la Raison de l’annulation, puis cliquer sur Mettre à jour la facture. L”État MyInvois est mis à jour sur annulé.
Envoyer des notes de crédit à MyInvois¶
Avant d’envoyer une note de crédit, la facture d’origine doit être transmise avec succès à MyInvois. Sinon, l”État MyInvois de la note de crédit est mis à jour sur Invalide.
Alors qu’Odoo utilise un seul document de note de crédit, MyInvois catégorise ceux-ci en deux types : note de crédit et note de remboursement, selon la manière dont ils sont lettrés.
Note de crédit MyInvois : Celle-ci est créée lorsqu’une note de crédit Odoo est lettrée avec la facture d’origine.
Note de remboursement MyInvois : Celle-ci est créée lorsqu’une note de crédit Odoo est lettrée avec un paiement intégral au lieu de la facture d’origine.
Note
Si une note de crédit est lettrée avec seulement un paiement partiel avant d’être envoyée, elle est toujours catégorisée comme une note de crédit dans MyInvois.
Astuce
- Pour émettre à la fois une note de crédit et une note de remboursement pour la même facture d’origine :
Créer deux notes de crédit distinctes dans Odoo à partir de la facture d’origine.
Pour une note de remboursement MyInvois : enregistrer un paiement avant de l’envoyer.
Pour une note de crédit MyInvois : ne pas enregistrer de paiement avant de l’envoyer.
Note
La même logique s’applique aux notes de crédit créées à partir de factures fournisseurs : si lettrée avec un paiement intégral, la note de crédit devient une note de remboursement autofacturée ; sinon, elle devient une note de crédit autofacturée.
Envoyer des notes de débit à MyInvois¶
Émettre une note de débit à partir d’une facture fournisseur ou d’une facture existante et cliquer sur Envoyer à MyInvois. Dans MyInvois, elle apparaît alors comme une note de débit si émise à partir d’une facture ou une note de débit autofacturée à partir d’une facture fournisseur.
Workflow du Point de Vente¶
Deux workflows sont disponibles pour émettre des e-factures dans Point de Vente :
E-facture individuelle : Émettre une e-facture immédiatement pour une commande spécifique en utilisant les informations du client.
E-facture consolidée : Créer des commandes comme d’habitude, puis les regrouper périodiquement dans une seule e-facture consolidée.
E-facture individuelle¶
Pour émettre une e-facture individuelle et l’envoyer à MyInvois, créer une facture et s’assurer que le client sélectionné possède un TIN ou un numéro d’identification valide.
Note
Si le code QR n’apparaît pas sur la facture, la validation MyInvois est encore en cours. Odoo récupère automatiquement le statut en arrière-plan. Rouvrir simplement la facture plus tard pour récupérer la version validée avec le code QR.
E-facture consolidée¶
Les commandes qui ne sont pas e-facturées individuellement peuvent être regroupées dans une e-facture consolidée.
Aller à .
Cliquer sur Consolider les commandes et définir Date de début et Date de fin.
Cliquer sur Soumettre à MyInvois.
Odoo récupère automatiquement toutes les commandes Point de Vente éligibles dans cette période qui n’ont pas été individuellement facturées ni créditées.
Note
Les commandes appartenant à une caisse ouverte ne sont pas incluses dans la consolidation. Fermer la caisse pour les inclure.
Pour soumettre la consolidation, cliquer sur Soumettre à MyInvois dans la vue formulaire. Pour plusieurs enregistrements, cliquer sur Factures consolidées pour revenir à la vue liste, et sélectionner les factures consolidées concernées. Ensuite, cliquer sur Soumettre à MyInvois. Les e-factures consolidées sont émises au contact Grand public préconfiguré.
Remboursements¶
Pour créditer un client, traiter un retour.
Les notes de crédit pour les commandes facturées électroniquement individuellement ou par consolidation doivent être émises sous forme de factures électroniques (notes de crédit). Pour ce faire, cliquez sur Facturer avant de traiter la note de crédit.
Accéder aux factures via un code QR¶
Lorsqu’un document est transmis avec succès à MyInvois, un code QR est ajouté à sa version PDF. Scanner ce code renvoie directement au document validé dans MyInvois.
Pour télécharger le PDF d’une facture ou d’une facture fournisseur :
Cliquer sur l’icône (engrenage)
Sélectionner Télécharger
Choisir soit PDF soit PDF sans paiement
Paie Employment Hero¶
Si votre entreprise fonctionne déjà avec Employment Hero, vous pouvez utiliser notre connecteur comme solution de paie alternative.
Important
Pour configurer l’API Employment Hero pour la Malaisie, utiliser la valeur suivante comme URL de paie : https://apimy.yourpayroll.io/.