Malesia¶

Configurazione¶

Installazione dei moduli¶

Installa i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione malese:

Nome	Nome tecnico	Descrizione
Malesia - Contabilità	`l10n_my`	Questo modulo include il pacchetto di localizzazione fiscale predefinito.
Malesia - Report contabili	`l10n_my_reports`	Questo modulo include i report contabili per la Malesia.
Malesia - UBL PINT	`l10n_my_ubl_pint`	Questo modulo include le funzionalità necessarie per esportare le fatture in formato PINT.
Malesia - Fatturazione elettronica	`l10n_my_edi`	Questo modulo include le funzionalità necessarie per l’integrazione con MyInvois sotto IRBM.
Malesia - Fatturazione elettronica (Punto vendita)	`l10n_my_edi_pos`	Questo modulo include le funzionalità necessarie per inviare fatture e fatture consolidate al sistema MyInvois quando si utilizza l’app Punto vendita.

Informazioni aziendali¶

Per configurare le informazioni della tua azienda, vai all’app Contatti, cerca la tua azienda e selezionala. Quindi configura i seguenti campi:

Nome
Indirizzo, inclusi Città, Stato, CAP e Paese.
- Nel campo Via, inserire il nome della via, il numero civico e qualsiasi informazione aggiuntiva sull’indirizzo.
- Nel campo Via 2, inserire il quartiere.
Partita IVA: Numero di identificazione fiscale
SST: Numero di imposta sulle vendite e sui servizi della Malesia, se applicabile
TTx: Numero di imposta sul turismo della Malesia, se applicabile
Telefono

Imposta sulle vendite e sui servizi (SST)¶

L”Imposta sulle vendite e sui servizi (SST) è un regime fiscale a stadio unico in Malaysia. Le imposte predefinite vengono create automaticamente quando i moduli Malaysia - Contabilità (l10n_my) e Malaysia - Report contabili (l10n_my_reports) vengono installati. Queste imposte vengono utilizzate per generare il report fiscale.

Imposte¶

Le seguenti categorie di imposte vengono installate e collegate al conto pertinente:

Beni vendite e acquisti: 5% e 10%
Servizi vendite e acquisti: 6% e 8%
Esente: vendite esenti da imposta (ad esempio, esportazione o schemi specifici)
Non applicabile: 0% NA

Nota

Le imposte Servizi vendite e acquisti possono essere configurate per Regime di cassa.
0% NA viene applicato alle transazioni in cui l’imposta non è applicabile (fuori ambito), distinto dalle transazioni legalmente esenti, ma per le quali è ancora richiesta una fattura elettronica.

Prodotto¶

Il report SST-02 (Sezione B1) utilizza il codice tariffario o del servizio malese per raggruppare le transazioni. Assicurarsi di configurare correttamente i prodotti:

Per Beni: nella scheda Informazioni generali, inserire il codice HS pertinente nel campo Codice tariffario doganale malese.
Per Servizi: nella scheda Informazioni generali, inserire il codice corrispondente al tipo di servizio nel campo Codice tipo di servizio malese.

Resoconti fiscali¶

I seguenti report fiscali sono disponibili nella localizzazione Malaysia:

SST-02 (B1);
SST-02 (B2, C, D, E);
SST-02A.

Per accedervi, andare su Contabilità ‣ Reportistica ‣ Report fiscale.

Integrazione fatturazione elettronica con MyInvois¶

Il portale MyInvois è una piattaforma fornita dall”IRBM che facilita l’implementazione delle fatture elettroniche per i contribuenti malesi. Odoo supporta l’integrazione con MyInvois per inviare le fatture generate in Odoo.

Nota

Il modulo Malaysia - E-invoicing (l10n_my_edi) deve essere installato per inviare le fatture a MyInvois.
Ogni azienda nel database richiede una connessione individuale al portale MyInvois utilizzando il proprio TIN.

Configurazione¶

Registrazione MyInvois¶

Per inviare fatture elettroniche a MyInvois, è necessario prima registrarsi e accedere al portale MyInvois per concedere a Odoo il diritto di fatturare come intermediario per la propria azienda.

Nota

Se è la prima volta che si accede al portale MyInvois, fare clic su User Manual su MyTax per saperne di più sul processo di registrazione. Sono supportati sia l’ambiente di pre-produzione (ambiente di test per provare le funzioni prima di utilizzare l’ambiente effettivo (produzione)) che di produzione (ambiente effettivo per inviare e-fatture con informazioni accurate).

Accedere a MyTax. Scegliere il ID Type e il corrispondente numero di identificazione utilizzato per registrarsi per il certificato digitale.
Dalla dashboard, fare clic sull’icona (angle-down) nell’angolo in alto a destra e selezionare View Taxpayer Profile.
Nella sezione Representatives, fare clic su Add Intermediary nell’angolo in alto a destra.
Aggiungere ODOO S.A. come intermediario utilizzando le seguenti informazioni:
- TIN: C57800417080
- BRN: BE0477472701
- Name:
  - Production: ODOO S.A.
  - Pre-production: OXXX_XXXXA.
Concedere le seguenti autorizzazioni facendo clic sull’icona (toggle-on):
- Representation From
- Document - Submit
- Document - Cancel
- Document - Request Rejection
Nota
- L’accesso può essere revocato in futuro, se necessario.
- Odoo, in qualità di intermediario, non memorizza le fatture inviate per conto del cliente sul server proxy.
Fare clic su Save. Lo stato per ODOO S.A. diventa quindi Active.

Configurazione in Odoo¶

Azienda¶

Apri l’app Impostazioni, vai alla sezione Aziende e fai clic su Aggiorna informazioni. Assicurati che il campo Partita IVA sia compilato e completa i seguenti campi nella sezione Fatturazione elettronica:

Identificazione: seleziona il Tipo di ID e inserisci il Numero di identificazione associato utilizzato per registrare il certificato digitale.

Classificazione settoriale: inserisci il codice numerico di 5 cifre che rappresenta la natura e l’attività dell’azienda.

Fatturazione elettronica¶

Vai a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni. Nella sezione Fatturazione elettronica malese, seleziona la Modalità MyInvois pertinente in base all’ambiente utilizzato per la registrazione MyInvois dell’azienda.

Assicurati di consentire a Odoo di elaborare le fatture elettroniche selezionando la casella, quindi fai clic su Registra.

Nota

Per modificare il riferimento NIF, fai clic su Annulla registrazione, modifica le informazioni dell’azienda e assicurati che il numero registrato su MyInvois corrisponda, quindi Registra nuovamente.

Importante

Per i contribuenti con un NIF che inizia con «IG» e un numero ROB, combina il NIF e il ROB nel formato NIF:ROB per il campo Partita IVA.

Per registrarti, vai a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e nella sezione Fatturazione elettronica malese, fai clic su Registra. Una volta completata la registrazione, il :ROB può essere rimosso dal campo Partita IVA.

Inoltre, ricorda di accedere al tuo account MyTax e impostare il Tipo di ruolo come Proprietario dell’azienda.

Contatti¶

Accedi al modulo del contatto e compila i seguenti campi:

Paese

Provincia

Telefono

Partita IVA

Identificazione: il Tipo di ID e il corrispondente Numero di identificazione del contatto registrato su MyTax.

Nota

Per casi d’uso specifici, come le transazioni con acquirenti senza TIN o clienti esteri, fare riferimento all’elenco dei TIN generali forniti nell”Appendice della e-Invoice Specific Guideline.

Prodotti¶

Tutti i prodotti da includere nelle fatture elettroniche richiedono un codice di classificazione malese. Per aggiungerlo, accedi al modulo Prodotto e nella scheda Informazioni generali, compila il campo Codice di classificazione malese.

Tipo di imposta malese¶

Per configurare il campo Tipo di imposta malese di un’imposta, vai a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità ‣ Imposte e apri l’imposta pertinente nella vista elenco Imposte.

Quando una fattura o una ricevuta include un’imposta con il Tipo di imposta malese impostato su Esenzione fiscale, è necessario specificare un Motivo di esenzione fiscale nella scheda MyInvois prima dell’invio del documento.

Flusso di lavoro¶

Invia fatture a MyInvois¶

Le fatture possono essere inviate a MyInvois una volta confermate. Per farlo, fai clic su Invia a MyInvois.

Nota

Per le fatture in valuta estera, il tasso di cambio applicato alla fattura viene inviato a MyInvois.

Invia fatture a MyInvois¶

L’invio di una fattura a MyInvois è necessario quando si emette una fattura elettronica per conto di un fornitore. Una volta confermata la fattura, fai clic su Invia a MyInvois.

Nota

In MyInvois, queste fatture fornitore sono classificate come Fattura auto-fatturata.
Se il campo Riferimento fattura è vuoto, il numero di fattura fornitore di Odoo viene utilizzato come numero MyInvois. Se viene inserito un riferimento nel campo Riferimento fattura, viene utilizzato tale riferimento.

Stato MyInvois¶

Lo stato MyInvois corrente di una fattura o fattura fornitore è mostrato nel campo Stato MyInvois all’interno della scheda MyInvois.

Convalida in corso: la convalida è in elaborazione da parte di MyInvois. Viene visualizzato anche un banner blu Elaborazione.

Valido: è convalidato da MyInvois. I campi UID invio, MyInvois e Orario di convalida vengono aggiornati automaticamente con le informazioni da MyInvois.

Nota

Odoo controlla e aggiorna automaticamente lo stato ogni ora. Per aggiornarlo manualmente in qualsiasi momento, fare clic su Aggiorna stato MyInvois.

Annullamento fattura¶

Le fatture inviate possono essere annullate entro 72 ore da Orario di convalida. In questo caso, apri la fattura e fai clic su Richiedi annullamento. Nella finestra Annulla documento, inserisci il Motivo dell’annullamento, quindi fai clic su Aggiorna fattura. Lo Stato MyInvois viene aggiornato a annullato.

Invia note di credito a MyInvois¶

Prima di inviare una nota di credito, la fattura originale deve essere stata inviata con successo a MyInvois. Altrimenti, lo Stato MyInvois della nota di credito viene aggiornato a Non valido.

Mentre Odoo utilizza un unico documento nota di credito, MyInvois classifica questi in due tipi: nota di credito e nota di rimborso, a seconda di come vengono riconciliati.

Nota di credito MyInvois: viene creata quando una nota di credito Odoo viene riconciliata con la fattura originale.
Nota di rimborso MyInvois: viene creata quando una nota di credito Odoo viene riconciliata con un pagamento completo anziché con la fattura originale.

Nota

Se una nota di credito viene riconciliata solo con un pagamento parziale prima dell’invio, viene comunque classificata come nota di credito in MyInvois.

Suggerimento

Per emettere sia una nota di credito che una nota di rimborso per la stessa fattura originale:

Crea due note di credito separate in Odoo dalla fattura originale.
Per una Nota di rimborso MyInvois: registra un pagamento prima di inviarla.
Per una Nota di credito MyInvois: non registrare un pagamento prima di inviarla.

Nota

La stessa logica si applica alle note di credito create da fatture fornitore: se riconciliate con un pagamento completo, la nota di credito diventa una Nota di rimborso auto-fatturata; altrimenti, diventa una Nota di credito auto-fatturata.

Inviare note di debito a MyInvois¶

Emettere una nota di debito da una fattura o da una ricevuta esistente e fare clic su Invia a MyInvois. In MyInvois, viene visualizzata come Nota di debito se emessa da una fattura o come Nota di debito autofatturata da una ricevuta del fornitore.

Flusso di lavoro Punto vendita¶

Sono disponibili due flussi di lavoro per emettere fatture elettroniche in Punto vendita:

E-fattura individuale: emetti immediatamente un’e-fattura per un ordine specifico utilizzando i dettagli del cliente.
E-fattura consolidata: crea gli ordini come di consueto, quindi raggruppali periodicamente in un’unica e-fattura consolidata.

E-fattura individuale¶

Per emettere un’e-fattura individuale e inviarla a MyInvois, crea una fattura e assicurati che il cliente selezionato abbia un TIN o un numero di identificazione valido.

Nota

Se il codice QR non appare sulla fattura, la convalida MyInvois è ancora in corso. Odoo recupera automaticamente lo stato in background. È sufficiente riaprire la fattura in seguito per recuperare la versione convalidata con il codice QR.

E-fattura consolidata¶

Gli ordini non fatturati individualmente possono essere aggregati in un’e-fattura consolidata.

Vai a Punto vendita ‣ Ordini ‣ Fattura consolidata.
Fai clic su Consolida ordini e imposta Data da e Data a.
Fai clic su Invia a MyInvois.

Odoo recupera automaticamente tutti gli ordini Punto vendita idonei in quel periodo che non sono stati individualmente fatturati né rimborsati.

Nota

Gli ordini appartenenti a un registratore Punto vendita aperto non sono inclusi nel consolidamento. Chiudi il registratore per includerli.

Per inviare il consolidamento, fai clic su Invia a MyInvois nella vista modulo. Per più record, fai clic su Fatture consolidate per tornare alla vista elenco e seleziona le fatture consolidate pertinenti. Quindi, fai clic su Invia a MyInvois. Le e-fatture consolidate vengono emesse al contatto Pubblico generico preconfigurato.

Rimborsi¶

Per rimborsare un cliente, elabora un reso.

I rimborsi per ordini fatturati individualmente o tramite consolidamento devono essere emessi come e-fatture (note di credito). Per farlo, fai clic su Fattura prima di elaborare il rimborso.

Accedere alle fatture tramite codice QR¶

Quando un documento viene inviato correttamente a MyInvois, un codice QR viene aggiunto alla sua versione PDF. La scansione di questo codice rimanda direttamente al documento convalidato in MyInvois.

Per scaricare il PDF da una fattura o da una ricevuta:

Fare clic sull’icona (ingranaggio)
Selezionare Scarica
Scegliere PDF oppure PDF senza pagamento

Libro paga Employment Hero¶

Se la vostra azienda è già operativa con Employment Hero, potete utilizzare il nostro connettore come soluzione alternativa per il libro paga.

Importante

Per configurare l’API di Employment Hero per la Malaysia, utilizzare il seguente valore come URL libro paga: https://apimy.yourpayroll.io/.

Modificare su GitHub