Austria¶
Configurazione¶
Installa i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione austriaca.
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Austria - Contabilità |
|
Pacchetto di localizzazione fiscale predefinito. |
Austria - Report contabili |
|
Aggiunge versioni localizzate dei report finanziari |
Esportazione SAF-T austriaca |
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Aggiunge l’esportazione SAF-T. |
Austria - Regolamento di sicurezza per punto vendita |
|
Aggiunge la conformità RKSV per il punto vendita. |
Rendiconti finanziari¶
Sono disponibili i seguenti report localizzati:
Vedi anche
SAF-T (Standard Audit File for Tax)¶
L’ufficio tributario austriaco può richiedere un SAF-T. Il modulo Esportazione SAF-T austriaca consente di esportare il report in formato XML.
Configurazione¶
Questa sezione spiega come configurare il database per garantire che tutte le informazioni richieste dal SAF-T siano disponibili. Se manca qualcosa, durante l’esportazione verrà visualizzato un messaggio di avviso che elenca le informazioni necessarie.
Informazioni aziendali¶
Apri le Impostazioni del database. Nella sezione Aziende, fai clic su Aggiorna informazioni e assicurati che i seguenti campi siano compilati correttamente:
Indirizzo, fornendo almeno le seguenti informazioni:
Via
Città
CAP
Paese
Telefono
Partita IVA, fornendo la partita IVA della tua azienda
Codice fiscale, fornendo, se ne hai uno, il tuo UID-Nummer (incluso il prefisso del paese)
Persona di contatto¶
Almeno una persona di contatto deve essere collegata alla tua azienda nell’app Contatti, e:
Assicurati che il tipo di contatto sia impostato su Individuale.
Seleziona la tua azienda nel campo Nome azienda.
Fornisci almeno un numero di telefono utilizzando il campo Telefono o Cellulare.
Informazioni su clienti e fornitori¶
Utilizzando l’app Contatti, compila l”Indirizzo di qualsiasi partner che appare nelle tue fatture, fatture fornitore o pagamenti.
Per i partner che sono aziende, compila il numero di partita IVA (incluso il prefisso del paese) nel campo Codice fiscale.
Impostazioni di contabilità¶
Vai a . Nella sezione Localizzazione austriaca, compila i seguenti campi:
Codice ÖNACE
Metodo di valutazione del profitto
Mappatura del piano dei conti¶
Le specifiche SAF-T austriache definiscono un piano dei conti (COA). Tutti i conti rilevanti per l’esportazione SAF-T devono essere annotati con un conto corrispondente di questo COA.
Le informazioni di mappatura necessarie vengono fornite aggiungendo etichette ai conti. Ad esempio, aggiungendo l’etichetta 1000 a un conto lo si mappa (virtualmente) al conto COA SAF-T con il codice 1000. È possibile utilizzare qualsiasi numero purché esista un conto nel COA SAF-T con quel codice.
Il modulo Austria - Contabilità aggiunge un’etichetta per ogni conto COA SAF-T. Inoltre, mappa automaticamente molti conti del COA austriaco predefinito.
È possibile provare a esportare il report SAF-T per verificare se ci sono conti non mappati (o mappati a più conti SAF-T). Verrà visualizzato un avviso in caso di problemi con la configurazione o la mappatura. Facendo clic su Visualizza conti problematici è possibile visualizzarli.
Vedi anche
Esportazione del report SAF-T¶
Per esportare il report SAF-T, andare su . Fare clic sul lato destro del pulsante PDF e selezionare SAF-T.
Punto vendita¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
Il RKSV è una normativa austriaca progettata per proteggere i registratori di cassa e prevenire le frodi fiscali. Richiede alle aziende di utilizzare sistemi di cassa elettronici a prova di manomissione, compresi i sistemi punto vendita.
Questi sistemi devono essere dotati di una Signature Creation Unit (SCU), responsabile della firma di ogni transazione. Ciò garantisce che i dati delle transazioni non possano essere alterati. Inoltre, la normativa prevede esportazioni periodiche dei dati delle transazioni a fini di controllo. Odoo fornisce una soluzione conforme tramite fiskaly, una soluzione basata su cloud.
Configurazione¶
Installare il modulo Austria - Security Regulation for Point of Sale (l10n_at_pos).
Suggerimento
Se questo modulo non è elencato, aggiornare l’elenco delle app.
Una volta installato, apri l’app Impostazioni, vai alla sezione Aziende e fai clic su Aggiorna informazioni per assicurarti che le informazioni siano aggiornate e compilate correttamente.
Quindi, apri la scheda Fiskaly e fai clic su Genera credenziali per creare una nuova organizzazione nel sistema Fiskaly e generare le credenziali necessarie per eseguire il servizio. Successivamente, fai clic su Autentica chiavi per convalidare tali credenziali.
Collegare un’organizzazione Fiskaly a FinanzOnline¶
Per collegare l’organizzazione Fiskaly con il Ministero delle Finanze austriaco, è necessario fornire le credenziali FinanzOnline. Per farlo, compilare le seguenti informazioni nella scheda Fiskaly della propria azienda:
Identificativo partecipante
Identificativo utente
PIN utente
Nota
Le credenziali FinanzOnline sono accessibili tramite un account esistente o creandone uno nuovo se non è ancora stato configurato.
Suggerimento
Le credenziali casuali possono essere utilizzate in modalità test, ma sono richieste credenziali valide in modalità produzione.
Fare clic su Autentica FON per collegare l’organizzazione Fiskaly al Ministero delle Finanze austriaco e avviare le normali operazioni di punto vendita.
Ricevute firmate digitalmente¶
Per garantire l’integrità e l’autenticità delle ricevute, il sistema le firma automaticamente utilizzando la SCU in un processo in background. La ricevuta visualizza quindi una firma crittografata come codice QR contenente il numero della ricevuta e le informazioni sulla SCU utilizzata per firmarla.
Nota
Se la SCU non è disponibile, le ricevute potrebbero non includere un codice QR; in questi casi:
Verificare che la ricevuta includa un messaggio Sicherheitseinrichtung ausgefallen, che indica che il sistema è collegato ai servizi Fiskaly, ma la SCU è temporaneamente non disponibile.
Se questo messaggio manca dalla ricevuta, indica che non c’è connessione ai servizi Fiskaly.
Gli ordini che rimangono non firmati a causa dell’indisponibilità della SCU possono essere firmati manualmente. Per farlo, seguire questi passaggi:
Vai a .
Per identificare gli ordini non firmati, fare clic sull’icona regola impostazioni nella vista elenco Ordini per visualizzare la colonna Ricevuta firmata?.
Selezionare gli ordini non firmati, fare clic su Azioni e selezionare Firma ordine.
Esportazione DEP7¶
Il file DEP7 esportato consente alle autorità di verificare le transazioni e garantire la conformità alle misure antifrode. Le aziende devono generarlo periodicamente a scopo di controllo e presentarlo alle autorità fiscali austriache su richiesta.
Per generarlo, andare su e, in Report DEP7, compilare i seguenti campi obbligatori:
Data/ora inizio: Esporta i dati con date uguali o successive alla data di inizio.
Data/ora fine: Esporta i dati con date uguali o precedenti alla data di fine.
Punto vendita: Specificare da quale/i punto/i vendita devono essere esportati i dati.
Quindi, fai clic su Stampa per scaricare il file JSON con i dati DEP7.
Ricevute di chiusura mensili / annuali¶
Per stampare le ricevute di chiusura mensili/annuali, aprire il relativo registratore di cassa dalla Dashboard del punto vendita. Fare clic sull’icona (vista elenco) nell’angolo in alto a destra e selezionare Ricevute mensili/annuali.
L’ultimo mese è selezionato per impostazione predefinita nella finestra Stampa ricevute di chiusura. Per modificarlo, selezionare Mensile o Annuale, quindi fare clic sull’icona (calendario) per selezionare il mese/anno desiderato.