Oostenrijk¶
Configuratie¶
Installeer de volgende modules om alle functies van de Oostenrijkse lokalisatie te krijgen.
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Oostenrijk - Boekhouding |
|
Standaard fiscaal lokalisatiepakket. |
Oostenrijk - Boekhoudkundige rapporten |
|
Voegt gelokaliseerde versies van financiële rapporten toe |
Oostenrijkse SAF-T Export |
|
Voegt de SAF-T-export toe. |
Oostenrijk - Veiligheidsverordening voor kassasysteem |
|
Voegt RKSV-compliance toe voor Kassa. |
Financiële rapporten¶
De volgende gelokaliseerde rapporten zijn beschikbaar:
SAF-T (Standard Audit File for Tax)¶
De Oostenrijkse belastingdienst kan een SAF-T opvragen. De Oostenrijkse SAF-T-exportmodule maakt het mogelijk het rapport in XML-formaat te exporteren.
Configuratie¶
Dit gedeelte legt uit hoe je de database configureert om ervoor te zorgen dat alle informatie die de SAF-T vereist beschikbaar is. Als er iets ontbreekt, wordt tijdens de export een waarschuwingsbericht weergegeven met de ontbrekende informatie.
Bedrijfsgegevens¶
Open de database Instellingen. Klik onder het gedeelte Bedrijven op Info bijwerken en zorg ervoor dat de volgende velden correct zijn ingevuld:
Adres, door minimaal de volgende informatie te verstrekken:
Straat
Plaats
Postcode
Land
Telefoon
Bedrijfs-ID door het btw-nummer van je bedrijf te verstrekken
Btw-nummer door je UID-Nummer (inclusief de landcode) op te geven, als je die hebt
Contactpersoon¶
Tenminste één contactpersoon moet gekoppeld zijn aan je bedrijf in de Contacten-app, en:
Zorg dat het contacttype is ingesteld op Individu.
Selecteer je bedrijf in het veld Bedrijfsnaam.
Geef tenminste één telefoonnummer op met het veld Telefoon of Mobiel.
Klant- en leveranciersinformatie¶
Vul met de Contacten-app het Adres in van elke partner die voorkomt in je verkoopfacturen, leveranciersfacturen of betalingen.
Vul voor partners die bedrijven zijn het btw-nummer (inclusief de landcode) in het veld Btw-nummer in.
Boekhoudingsinstellingen¶
Ga naar . Vul onder de sectie Oostenrijkse lokalisatie de volgende velden in:
ÖNACE-code
Winstbeoordelingsmethode
Grootboekschematoewijzing¶
De Oostenrijkse SAF-T-specificaties definiëren een grootboekschema (COA). Alle relevante rekeningen voor de SAF-T-export moeten worden geannoteerd met een passende rekening uit dit COA.
De benodigde toewijzingsinformatie wordt geleverd door labels toe te voegen aan de rekeningen. Als je bijvoorbeeld het label 1000 aan een rekening toevoegt, wordt deze (virtueel) toegewezen aan de SAF-T COA-rekening met de code 1000. Elk nummer kan worden gebruikt zolang er een rekening in de SAF-T COA bestaat met die code.
De module Oostenrijk - Boekhouding voegt een label toe voor elke SAF-T COA-rekening. Bovendien wijst deze automatisch veel rekeningen uit het standaard Oostenrijkse COA toe.
Je kunt proberen het SAF-T-rapport te exporteren om te controleren of er niet-toegewezen rekeningen zijn (of rekeningen die aan meerdere SAF-T-rekeningen zijn toegewezen). Een waarschuwing wordt weergegeven als er een probleem is met je configuratie of de toewijzing. Klik op Problematische rekeningen weergeven om ze te bekijken.
Zie ook
Het SAF-T-rapport exporteren¶
Om het SAF-T-rapport te exporteren, ga naar . Klik rechts op de knop pdf en selecteer SAF-T.
Kassa¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
De RKSV is een Oostenrijkse regelgeving die is ontworpen om kassa’s te beveiligen en belastingfraude te voorkomen. Het vereist dat bedrijven fraudebestendige elektronische kassasystemen gebruiken, inclusief kassasystemen.
Deze systemen moeten zijn uitgerust met een Signature Creation Unit (SCU), die verantwoordelijk is voor het ondertekenen van elke transactie. Dit zorgt ervoor dat de transactiegegevens niet kunnen worden gewijzigd. Daarnaast verplicht de regelgeving periodieke export van transactiegegevens voor auditdoeleinden. Odoo biedt een conforme oplossing via fiskaly, een cloudgebaseerde oplossing.
Configuratie¶
Installeer de module Oostenrijk - Beveiligingsvoorschriften voor Kassa (l10n_at_pos).
Tip
Als deze module niet wordt vermeld, werk dan de applicatielijst bij.
Open na installatie de app Instellingen, ga naar de sectie Bedrijven en klik op Info Bijwerken om te controleren of de informatie actueel en correct ingevuld is.
Open vervolgens het tabblad Fiskaly en klik op Inloggegevens Genereren om een nieuwe organisatie aan te maken in het Fiskaly-systeem en de benodigde inloggegevens te genereren om de dienst te gebruiken. Klik daarna op Sleutels Verifiëren om deze inloggegevens te valideren.
Een Fiskaly-organisatie koppelen aan FinanzOnline¶
Om de Fiskaly-organisatie te koppelen aan het Oostenrijkse ministerie van Financiën, moeten FinanzOnline-inloggegevens worden verstrekt. Vul hiervoor de volgende informatie in op het tabblad Fiskaly van je bedrijf:
Deelnemer-ID
Gebruikers-ID
Gebruikers-pincode
Notitie
FinanzOnline-inloggegevens zijn toegankelijk via een bestaand account of door een nieuw account aan te maken als dit nog niet is ingesteld.
Tip
Willekeurige inloggegevens kunnen worden gebruikt in testmodus, maar geldige inloggegevens zijn vereist in productiemodus.
Klik op FON authenticeren om je Fiskaly-organisatie te koppelen aan het Oostenrijkse ministerie van Financiën en reguliere :doc:`kassasysteem </applications/sales/point_of_sale>`activiteiten te starten.
Digitaal ondertekende kassabonnen¶
Om de integriteit en authenticiteit van de kassabonnen te waarborgen, ondertekent het systeem ze automatisch met behulp van de SCU in een achtergrondproces. De kassabon toont vervolgens een versleutelde handtekening als een QR-code met het bonnummer en informatie over de SCU die is gebruikt om het te ondertekenen.
Notitie
Als de SCU niet beschikbaar is, bevatten kassabonnen mogelijk geen QR-code; in dergelijke gevallen:
Zorg ervoor dat de kassabon een bericht Sicherheitseinrichtung ausgefallen bevat, wat aangeeft dat het systeem is gekoppeld aan Fiskaly-services, maar dat de SCU tijdelijk niet beschikbaar is.
Als dit bericht ontbreekt op de bon, wijst dit op geen verbinding met Fiskaly-diensten.
Bestellingen die niet-ondertekend blijven door SCU-onbeschikbaarheid kunnen handmatig worden ondertekend. Volg hiervoor deze stappen:
Ga naar .
Klik op het instellingen aanpassen-icoon in de lijstweergave Bestellingen om de kolom Bon ondertekend? te tonen om niet-ondertekende bestellingen te identificeren.
Selecteer de niet-ondertekende bestellingen, klik op Acties en selecteer Bestelling ondertekenen.
DEP7-export¶
Het geëxporteerde DEP7-bestand stelt autoriteiten in staat transacties te verifiëren en naleving van antifraude-maatregelen te waarborgen. Bedrijven moeten het periodiek genereren voor auditdoeleinden en op verzoek indienen bij de Oostenrijkse belastingdienst.
Ga naar om het te genereren en vul in de DEP7-rapporten de volgende verplichte velden in:
Startdatum/-tijd: exporteert gegevens met datums op of na de startdatum.
Einddatum/-tijd: exporteert gegevens met datums op of vóór de einddatum.
Kassasysteem: specificeer van welk(e) kassasys(s)te(e)m(en) gegevens moeten worden geëxporteerd.
Klik vervolgens op Afdrukken om het JSON-bestand met DEP7-gegevens te downloaden.
Maandelijkse / jaarlijkse afsluitingsbonnen¶
Om maandelijkse/jaarlijkse afsluitbonnen af te drukken, open je het gerelateerde kassaregister vanuit het Kassa-dashboard. Klik op het (lijstweergave)-icoon in de rechterbovenhoek en selecteer Maandelijkse/Jaarlijkse Bonnen.
De laatste maand is standaard geselecteerd in het venster Afsluitingsbonnen afdrukken. Selecteer Maandelijks of Jaarlijks om dit te wijzigen en klik vervolgens op het agenda-icoon om de gewenste maand/jaar te selecteren.