Austria¶
Configuración¶
Instale los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización para Austria.
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Austria - Contabilidad |
|
Paquete de localización fiscal predeterminado. |
Austria - Informes contables |
|
Agrega versiones localizadas de informes financieros |
Exportación austriaca SAF-T |
|
Agrega la exportación SAF-T. |
Austria - Reglamento de seguridad para punto de venta |
|
Añade cumplimiento RKSV para TPV. |
Informes financieros¶
Están disponibles los siguientes informes localizados:
Ver también
SAF-T (Archivo de registro de auditoría para impuestos)¶
Puede que las autoridades fiscales de Austria le pidan el SAF-T. El módulo de exportación SAF-T de Austria le permite exportar el informe en formato XML.
Configuración¶
Esta sección explica cómo configurar la base de datos para asegurarse de que toda la información que requiere el SAF-T esté disponible. Si algo falta, aparecerá un mensaje de advertencia describiendo la información que se necesita durante la exportación.
Información de la empresa¶
Abra los Ajustes de la base de datos. En la sección de Empresas, haga clic en Actualizar información y asegúrese de que los siguientes campos estén completados correctamente:
Dirección, proporcionando, por lo menos, los siguientes datos:
Calle
Ciudad
Código postal
País
Teléfono
ID de la empresa proporcionando el número de identificación fiscal de su empresa
NIF proporcionando, si tiene, su: abbr:
UID-Nummer (número de identificación fiscal) (Umsatzsteueridentifikationsnummer)(incluyendo el prefijo del país).
Persona de contacto¶
Por lo menos una persona de contacto debe estar vinculada a su empresa en la aplicación Contactos y:
Asegúrese de que el tipo de contacto esté configurado como Individual.
Seleccione su empresa en el campo Nombre de la empresa.
Proporcione por lo menos un número de teléfono usando el campo Teléfono o Móvil.
Información del cliente y del proveedor¶
Complete el campo de Dirección de cualquier contacto que aparezca en sus facturas, facturas de proveedor o pagos. en la aplicación Contactos.
Para contactos que son empresa, complete el NIF (incluyendo el prefijo del país) en el campo NIF.
Ajustes de contabilidad¶
Vaya a . En la sección Localización de Austria y complete los siguientes campos:
ÖNACE-Code
Método de evaluación de ganancias
Mapeo del plan de cuentas¶
Las especificaciones del SAF-T de Austria definen el plan de cuentas (COA). Debe anotar todas las cuentas relevantes para la exportación SAF-T con una cuenta adecuada de esta plan de cuentas.
Puede obtener la información necesaria para el mapeo agregando etiquetas a las cuentas. Por ejemplo, al agregar la etiqueta 1000 a una cuenta, la mapea (digitalmente) a la cuenta de plan de cuentas SAF-T con el código 1000. Puede usar cualquier número siempre y cuando exista una cuenta en el plan de cuentas SAF-T con ese código.
El modulo Austria - Contabilidad agrega una etiqueta para cada cuenta del plan de cuentas SAF-T. Además, mapea automáticamente varias cuentas para el plan de cuentas predeterminado de Austria.
Puede intentar exportar el informe SAF-T para revisar cuentas sin mapear (o mapear varias cuentas SAF-T). Aparecerá una advertencia si existe algún problema con su configuración o con el mapeo. Haga clic en Ver cuentas problemáticas para realizar un revisión.
Ver también
Exportación del informe SAF-T¶
Para exportar el informe SAF-T, vaya a . Haga clic en el lado derecho del botón PDF y seleccione SAF-T.
Punto de venta¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
La RKSV es una regulación austriaca diseñada para asegurar las cajas registradoras y prevenir el fraude fiscal. Requiere que las empresas usen sistemas de cajas registradoras electrónicas a prueba de manipulación, incluidos los sistemas de punto de venta.
Estos sistemas deben estar equipados con una Unidad de Creación de Firma (SCU), que es responsable de firmar cada transacción. Esto asegura que los datos de la transacción no puedan ser alterados. Además, la regulación exige exportaciones periódicas de datos de transacciones para fines de auditoría. Odoo proporciona una solución compatible a través de fiskaly, una solución basada en la nube.
Configuración¶
Instala el módulo Austria - Security Regulation for Point of Sale (l10n_at_pos).
Truco
Si este módulo no aparece en la lista, actualiza la lista de aplicaciones.
Una vez instalado, abre la aplicación Ajustes, navega a la sección Compañías y haz clic en Actualizar información para asegurarte de que la información esté actualizada y rellenada correctamente.
Luego, abre la pestaña Fiskaly y haz clic en Generar credenciales para crear una nueva organización en el sistema Fiskaly y generar las credenciales necesarias para ejecutar el servicio. A continuación, haz clic en Autenticar claves para validar esas credenciales.
Vincular una organización Fiskaly a FinanzOnline¶
Para vincular la organización Fiskaly con el Ministerio de Finanzas austriaco, se deben proporcionar las credenciales de FinanzOnline. Para hacerlo, completa la siguiente información en la pestaña Fiskaly de tu empresa:
Participant Identifier
User Identifier
User Pin
Nota
Se puede acceder a las credenciales de FinanzOnline a través de una cuenta existente o creando una nueva si aún no se ha configurado.
Truco
Se pueden usar credenciales aleatorias en modo de prueba, pero se requieren credenciales válidas en modo de producción.
Haz clic en Authenticate FON para vincular tu organización Fiskaly al Ministerio de Finanzas austriaco e iniciar las operaciones regulares de punto de venta.
Recibos firmados digitalmente¶
Para asegurar la integridad y autenticidad de los recibos, el sistema los firma automáticamente usando la SCU en un proceso en segundo plano. El recibo muestra entonces una firma encriptada como código QR que contiene el número de recibo e información sobre la SCU utilizada para firmarlo.
Nota
Si la SCU no está disponible, los recibos pueden no incluir un código QR; en tales casos:
Asegúrate de que el recibo incluya un mensaje Sicherheitseinrichtung ausgefallen, indicando que el sistema está vinculado a los servicios de Fiskaly, pero la SCU está temporalmente no disponible.
Si este mensaje falta en el recibo, indica que no hay conexión a los servicios de Fiskaly.
Los pedidos que permanecen sin firmar debido a la falta de disponibilidad de la SCU se pueden firmar manualmente. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a .
Para identificar los pedidos sin firmar, haz clic en el icono ajustar configuración en la vista de lista Pedidos para mostrar la columna ¿Recibo firmado?.
Selecciona los pedidos sin firmar, haz clic en Acciones y selecciona Firma electrónica de pedido.
Exportación DEP7¶
El archivo exportado DEP7 permite a las autoridades verificar las transacciones y garantizar el cumplimiento de las medidas antifraude. Las empresas deben generarlo periódicamente con fines de auditoría y presentarlo a las autoridades fiscales austriacas cuando lo soliciten.
Para generarlo, ve a y, en Informes DEP7, completa los siguientes campos obligatorios:
Fecha y hora de inicio: exporta datos con fechas iguales o posteriores a la fecha de inicio.
Fecha y hora de fin: exporta datos con fechas iguales o anteriores a la fecha de fin.
Punto de venta: especifica desde qué punto(s) de venta se deben exportar los datos.
Luego, haz clic en Imprimir para descargar el archivo JSON con datos DEP7.
Recibos de cierre mensual/anual¶
Para imprimir recibos de cierre mensuales/anuales, abre el registro TPV relacionado desde el tablero TPV. Haz clic en el icono (vista de lista) en la esquina superior derecha y selecciona Recibos Mensuales/Anuales.
El último mes está seleccionado por defecto en la ventana Imprimir recibos de cierre. Para cambiarlo, selecciona Mensual o Anual, luego haz clic en el icono calendario para seleccionar el mes/año deseado.