ออสเตรีย¶
การกำหนดค่า¶
ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศออสเตรีย
ชื่อ |
ชื่อทางเทคนิค |
คำอธิบาย |
|---|---|---|
ประเทศออสเตรีย - ระบบบัญชี |
|
Default แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน. |
ประเทศออสเตรีย - รายงานด้านบัญชี |
|
เพิ่มรายงานทางการเงินเวอร์ชันประยุกต์ใช้ |
การส่งออก SAF-T ของประเทศออสเตรีย |
|
เพิ่มการส่งออก SAF-T |
Austria - Security Regulation for Point of Sale |
|
Adds RKSV compliance for POS. |
รายงานทางการเงิน¶
มีรายงานที่ประยุกต์ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นต่อไปนี้:
See also
SAF-T (ไฟล์ตรวจสอบมาตรฐานสำหรับภาษี)¶
สำนักงานภาษีของประเทศออสเตรียอาจขอ SAF-T โมดูลการส่งออก SAF-T ของประเทศออสเตรียอนุญาตให้ส่งออกรายงานในรูปแบบ XML
การกำหนดค่า¶
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีกำหนดค่าฐานข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ SAF-T ต้องการนั้นพร้อมใช้งาน หากมีสิ่งใดขาดหายไป ข้อความเตือนจะแสดงรายการข้อมูลที่จำเป็นในระหว่างการส่งออก
ข้อมูลบริษัท¶
เปิดฐานข้อมูล การตั้งค่า ใต้ส่วน บริษัท ให้คลิก อัปเดตข้อมูล และตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้อย่างถูกต้อง:
ที่อยู่ โดยระบุข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้:
ถนน
เมือง
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
โทรศัพท์
รหัสบริษัท โดยระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทของคุณ
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โดยระบุ UID-Nummer ของคุณ (หากคุณมี) (รวมถึงคำนำหน้าประเทศด้วย)
ผู้ติดต่อ¶
รายชื่อผู้ติดต่อ อย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องเชื่อมโยงกับบริษัทของคุณในแอป รายชื่อผู้ติดต่อ และ:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าประเภทการติดต่อเป็น รายบุคคล
เลือกบริษัทของคุณในฟิลด์ ชื่อบริษัท
ระบุหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลขโดยใช้ช่อง โทรศัพท์ หรือ มือถือ
ข้อมูลลูกค้าและซัพพลายเออร์¶
ใช้แอป รายชื่อผู้ติดต่อ กรอก ที่อยู่ ของคู่ค้า ที่แสดงในใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย หรือการชำระเงิน
สำหรับคู่ค้าที่เป็นบริษัท ให้กรอกหมายเลข VAT (รวมถึงคำนำหน้าประเทศ) ในช่อง รหัสภาษี
การตั้งค่าระบบบัญชี¶
ไปที่ ใต้ส่วน การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศออสเตรีย ให้กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:
ÖNACE-Code
วิธีการประเมินกำไร
การทำแผนที่ผังบัญชี¶
ข้อกำหนด SAF-T ของประเทศออสเตรียกำหนดผังบัญชี (COA) บัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการส่งออก SAF-T จะต้องมีคำอธิบายประกอบด้วยบัญชีที่เหมาะสมจาก COA นี้
ข้อมูลการแมปที่จำเป็นนั้นมาจากการเพิ่มแท็กให้กับบัญชี ตัวอย่างเช่น การเพิ่มแท็ก 1000 ลงในบัญชีจะแมปแท็ก (เสมือนจริง) กับบัญชี SAF-T COA ด้วยรหัส 1000 คุณสามารถใช้หมายเลขใดก็ได้ตราบใดที่มีบัญชีใน SAF-T COA พร้อมรหัสนั้น
โมดูล ประเทศออสเตรีย - ระบบบัญชี เพิ่มแท็กสำหรับบัญชี SAF-T COA แต่ละบัญชี นอกจากนี้ยังจับคู่บัญชีหลายบัญชีจาก COA เริ่มต้นของประเทศออสเตรียโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถลองส่งออกรายงาน SAF-T เพื่อตรวจสอบว่ามีบัญชีที่ไม่ได้แมป (หรือแมปกับบัญชี SAF-T หลายบัญชี) คำเตือนจะแสดงขึ้นหากมีปัญหาใดๆ กับการกำหนดค่าหรือการแมปของคุณ การคลิก ดูบัญชีที่มีปัญหา จะทำให้คุณสามารถดูบัญชีเหล่านั้นได้
See also
การส่งออกรายงาน SAF-T¶
หากต้องการส่งออกรายงาน SAF-T ให้ไปที่ คลิกทางด้านขวาของปุ่ม PDF และเลือก SAF-T
การขายหน้าร้าน¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
The RKSV is an Austrian regulation designed to secure cash registers and prevent tax fraud. It requires businesses to use tamper-proof electronic cash register systems, including point of sale systems.
These systems must be equipped with a Signature Creation Unit (SCU), which is responsible for signing each transaction. This ensures that the transaction data cannot be altered. Additionally, the regulation mandates periodic transaction data exports for audit purposes. Odoo provides a compliant solution through fiskaly, a cloud-based solution.
การกำหนดค่า¶
Install the Austria - Security Regulation for Point of Sale
(l10n_at_pos) module.
Tip
If this module is not listed, update the app list.
ข้อมูลบริษัท¶
Open the Settings app, navigate to the Companies section, and click Update Info to make sure the information is up-to-date and correctly filled in.
To link your company to Fiskaly and use it in Odoo, open the Fiskaly tab and enable Managed by Odoo , which activates automatic integration management.
If a Fiskaly account already exists with its own credentials, disable the toggle and configure the existing Fiskaly credentials manually.
Note
For testing, ensure that Test Fiskaly is enabled to run the integration without impacting the production server. Since test mode is enabled by default, disable Test Fiskaly to switch to production mode.
Important
Once the credentials have been authenticated, the Fiskaly management option (by Odoo or custom) and the mode (test or production) can no longer be modified.
Click Generate Credentials to create a new organization in the Fiskaly system and generate the necessary credentials to run the service. Next, click Authenticate Keys to validate those credentials.
Link a Fiskaly organization to FinanzOnline¶
To link the Fiskaly organization with the Austrian Ministry of Finance, FinanzOnline credentials must be provided. To do so, fill in the following information in your company's Fiskaly tab:
Participant Identifier
User Identifier
User Pin
Note
FinanzOnline credentials can be accessed through an existing account or by creating a new one if it has not yet been set up.
Tip
Random credentials can be used in test mode, but valid credentials are required in production mode.
Click Authenticate FON to link your Fiskaly organization to the Austrian Ministry of Finance and start regular point of sale operations.
Digitally signatured receipts¶
To ensure the integrity and authenticity of the receipts, the system automatically signs them using the SCU in a background process. The receipt then displays an encrypted signature as a QR code containing the receipt number and information about the SCU used to sign it.
Note
If the SCU is unavailable, receipts may not include a QR code; in such cases:
Make sure the receipt includes a Sicherheitseinrichtung ausgefallen message, indicating that the system is linked to Fiskaly services, but the SCU is temporarily unavailable.
If this message is missing from the receipt, it indicates no connection to Fiskaly services.
Orders that remain unsigned due to SCU unavailability can be signed manually. To do so, follow these steps:
Go to .
To identify unsigned orders, click the (adjust settings) icon in the Orders list view to reveal the Receipt Signed? column.
Select the unsigned orders, click Actions, and select Sign Order.
DEP7 export¶
The exported DEP7 file allows authorities to verify transactions and ensure compliance with anti-fraud measures. Businesses must periodically generate it for audit purposes and submit it to the Austrian tax authorities upon request.
To generate it, go to , and, in the DEP7 Reports, fill in the following mandatory fields:
Start Datetime: Exports data with dates on or after the start date.
End Datetime: Exports data with dates on or before the end date.
Point of Sale: Specify from which point of sale(s) data must be exported.
Then, click Print to download the PDF file with DEP7 data.
Monthly / Yearly closing receipts¶
To print monthly/yearly closing receipts, start a session from the POS dashboard and click Open Register on the related point of sale. Click the (list view) icon in the top-right corner and select Montly/Yearly Receipts.
The last month is selected by default in the Print closing receipts window. To change it, select Monthly or Yearly, then click the (calendar) icon to select the desired month/year.