Belgio

Moduli

I seguenti moduli vengono installati automaticamente con la localizzazione belga:

Nome	Nome tecnico	Descrizione
Belgio - Contabilità	l10n_be	Pacchetto di localizzazione fiscale belga, completo di piano dei conti belga, imposte, report fiscale e posizioni fiscali
Belgio - Report contabili	l10n_be_reports	Modulo che fornisce report contabili belgi
Belgio - Report contabili - SMS	l10n_be_report_sms	Modulo ponte tra contabilità belga e SMS
Belgio - Report contabili Cliente Nihil	l10n_be_reports_client_nihil	Estensione per dichiarazioni contabili in Belgio
Intervat e Myminfin Edi belgi	l10n_be_intervat	Integrazione con le API Intervat e MyMinFin, che consente l’invio e la ricezione di dichiarazioni IVA elettroniche
Belgio - Importa file SODA	l10n_be_soda	Modulo per importare file SODA
Belgio - Importa estratti conto bancari CODA	l10n_be_coda	Modulo per importare estratti conto bancari CODA
Belgio - Dati categorie fiscali	l10n_be_fiscal_categories	Dati categorie fiscali

Nota

I moduli principali della localizzazione vengono installati automaticamente insieme alla localizzazione stessa. Il resto può essere installato.

Vedi anche

• Documentazione localizzazione Libro paga Belgio

• Documentazione sulla legalità e conformità della fatturazione elettronica in Belgio

Configurazione

Installa il pacchetto di localizzazione fiscale belga per ottenere tutte le funzionalità contabili predefinite della localizzazione belga, seguendo le regole IFRS.

Vedi anche

Documentazione sulla legalità e conformità della fatturazione elettronica in Belgio

Piano dei conti

È possibile accedere al Piano dei conti andando su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: Piano dei conti.

Il piano dei conti belga include conti preconfigurati come descritto nel PCMN o MAR. Per aggiungere un nuovo conto, fai clic su Nuovo. Viene visualizzata una nuova riga. Compilala, fai clic su Salva e poi su Configura per configurarla ulteriormente.

Vedi anche

Piano dei conti

Imposte

Le imposte belghe predefinite vengono create automaticamente quando vengono installati i moduli Belgium - Accounting e Belgium - Accounting Reports. Ogni imposta influisce sul Rapporto fiscale belga, disponibile andando su Contabilità ‣ Reporting ‣ Report estratti conto: Rapporto fiscale.

In Belgio, l’aliquota IVA standard è del 21%, ma esistono aliquote ridotte per alcune categorie di beni e servizi. Un’aliquota intermedia del 12% viene applicata all’edilizia sociale e al cibo servito nei ristoranti, mentre un’aliquota ridotta del 6% si applica alla maggior parte dei beni di prima necessità, come cibo, fornitura d’acqua, libri e medicinali. Un’aliquota dello 0% si applica ad alcuni beni e servizi eccezionali, come alcune pubblicazioni quotidiane e settimanali, nonché beni riciclati.

Vedi anche

Imposte

Intervat

Nota

• Assicurati che il modulo Intervat e Myminfin Edi belgi (l10n_be_intervat) sia installato sul tuo database.

• Quando invii le tue dichiarazioni IVA, assicurati di utilizzare file in formato XML o VAT. Questi sono gli unici formati di file accettati da Intervat.

L”Intervat è la piattaforma elettronica utilizzata per presentare le dichiarazioni IVA alle autorità fiscali belghe. È possibile presentare le dichiarazioni direttamente da Odoo utilizzando l’integrazione Intervat.

Per configurare questa funzione, aprire l’app Contabilità, andare su Configurazione ‣ Impostazioni e scorrere fino alla sezione Imposte. Da lì, selezionare una Modalità server, inserire la Partita IVA e selezionare uno studio di Contabilità, se applicabile.

Vedi anche

Dichiarazione fiscale (report IVA)

Imposte non deducibili

In Belgio, alcune imposte non sono completamente deducibili, come le imposte sulla manutenzione delle auto. Ciò significa che una parte di queste imposte è considerata come una spesa non deducibile.

In Odoo, è possibile configurare imposte non deducibili creando regole fiscali per tali imposte e collegandole ai conti corrispondenti. In questo modo, il sistema calcola automaticamente le imposte e le assegna ai conti appropriati.

Per configurare una nuova imposta non deducibile, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Imposte e fare clic su Nuovo:

1. Aggiungi una riga e selezionare Base nella colonna Basato su;

2. Aggiungi una riga, quindi selezionare sull’imposta nella colonna Basato su e inserire la percentuale non deducibile nella colonna %;

3. Nella riga dell’imposta, selezionare la/le Griglia/e fiscale/i relativa/e alla propria imposta;

4. Aggiungi una riga con la percentuale deducibile nella colonna %;

5. Impostare dell’imposta in Basato su;

6. Selezionare 411000 IVA recuperabile come conto e selezionare la griglia fiscale relativa.

Una volta creata un’imposta non deducibile, è possibile applicarla alle transazioni selezionando l’imposta appropriata durante la codifica di fatture e note di credito. Il sistema calcola automaticamente l’importo dell’imposta e lo assegna ai conti corrispondenti in base alle regole fiscali configurate.

Example

Con la localizzazione belga, l’imposta 21% auto viene creata per impostazione predefinita (50% non deducibile).

Deducibilità fiscale dei veicoli

Nota

Per visualizzare la deducibilità fiscale di un veicolo, il modulo Belgium - Disallowed Expenses Fleet (l10n_be_account_fiscal_categories_fleet) deve essere installato.

Il tasso di deducibilità fiscale di un veicolo varia a seconda del tipo (auto o bicicletta) e di diversi fattori, come il tipo di carburante, le emissioni di CO2, la potenza del motore, ecc.

Per visualizzare la percentuale di deducibilità fiscale per un modello specifico, aprire l’app Parco veicoli, andare su Configurazione ‣ Modelli e selezionare un modello di veicolo. Individuare il campo Detrazione fiscale, che si trova nella sezione Motore per le auto, o nella sezione Informazioni sul veicolo per le biciclette.

Importante

Il campo Detrazione fiscale è strettamente informativo e viene calcolato automaticamente in base alle specifiche del veicolo. Non viene utilizzato per alcun calcolo automatizzato nell’app Contabilità e non deve essere confuso con la deducibilità dell’aliquota fiscale utilizzata nelle griglie fiscali. Al contrario, il commercialista può fare riferimento a questo campo per applicare manualmente l’aliquota deducibile corretta alle fatture o alle spese non deducibili.

Vedi anche

Modelli di veicoli

Report

Ecco l’elenco dei report specifici per il Belgio disponibili:

• Stato patrimoniale;

• Profitti e perdite;

• Dichiarazione fiscale;

• Elenco IVA partner;

• Elenco vendite CE;

• Intrastat.

È possibile accedere alle versioni belghe dei report facendo clic sull’icona del libro quando si visualizza un report e selezionando la sua versione belga: (BE).

Vedi anche

Reportistica

Spese non deducibili

Le spese non deducibili sono costi aziendali che non sono completamente deducibili dalle tasse. Sebbene vengano conteggiati come spese aziendali nella contabilità, le leggi fiscali non consentono di utilizzarli per ridurre il reddito imponibile.

Il Report fiscale tiene traccia delle spese non deducibili ed è disponibile aprendo l’app Contabilità e andando su Reportistica ‣ Report fiscale. Questo report fornisce risultati finanziari in tempo reale e consente aggiustamenti periodici.

Il report viene generato in base alle categorie fiscali, che possono essere gestite aprendo l’app Contabilità, attivando la modalità sviluppatore e andando su Configurazione ‣ Categorie fiscali. Sebbene siano fornite diverse categorie predefinite, è possibile crearne di nuove facendo clic su Nuovo. Le categorie stesse non contengono aliquote. Invece, le categorie sono collegate ai conti tramite il campo Conto/i correlato/i.

Suggerimento

• Se l’app Parco veicoli è installata, spuntare la casella Richiede un veicolo dove applicabile. Ciò rende obbligatoria la selezione di un veicolo quando si registra una fattura fornitore.

• In un ambiente multi-aziendale, è possibile limitare la categoria a un’azienda specifica selezionandola dal menu a discesa Azienda.

Per impostare un’aliquota su un conto, aprire l’app Contabilità e andare su Configurazione ‣ Piano dei conti e aprire il conto collegato nel passaggio precedente. Nella scheda Aliquote fiscali, fare clic su Aggiungi una riga e inserire una Data di inizio e un”Aliquota fiscale (%).

Successivamente, ogni volta che viene registrata una spesa utilizzando questo conto, l’importo della spesa non deducibile viene calcolato automaticamente in base all’aliquota specificata nella scheda Aliquote fiscali.

Suggerimento

È possibile aggiungere più aliquote per date diverse. Il sistema applicherà automaticamente l’aliquota corretta in base alla data in cui viene registrata la spesa.

Spese di ristorante

Le spese per Ristorante sono deducibili al 69%. Per configurare questa funzione, creare una nuova Categoria fiscale, specificare i relativi Conti correlati, quindi impostare le aliquote fiscali pertinenti sui rispettivi conti correlati.

Spese per veicoli: suddivisione veicoli

La percentuale di deducibilità varia e deve essere definita individualmente per ciascun veicolo in Odoo. Per farlo, aprire l’app Parco veicoli e selezionare un veicolo. Nella scheda Informazioni fiscali, individuare la sezione Fiscalità e fare clic su Aggiungi una riga sotto il campo Deducibilità fiscale. Impostare la Data di inizio per indicare quando l’aliquota entra in vigore e inserire la corrispondente Non deducibile (%). Si noti che, indipendentemente dalla percentuale di deducibilità per ciascun veicolo, le spese per tutte le auto sono registrate nello stesso conto in Odoo.

Quando si crea una fattura fornitore per le spese dei veicoli, è possibile collegare ciascuna riga di spesa a un veicolo specifico compilando la colonna Veicolo (accessibile facendo clic sull’icona (cursore) accanto a Importo, quindi selezionando Veicolo). In questo modo si garantisce l’applicazione della corretta percentuale non deducibile.

Per visualizzare le aliquote specifiche e gli importi non deducibili calcolati per ciascun veicolo nel Rapporto fiscale, abilitare il filtro Suddivisione veicoli (situato sotto Registrazioni contabilizzate).

Modulo fee 281.50 e modulo 325

Modulo fee 281.50

Annualmente, un modulo fee 281.50 deve essere comunicato alle autorità fiscali. Per farlo, il tag 281.50 deve essere aggiunto sulla scheda contatto delle entità interessate dal fee 281.50. Per aggiungere il tag, apri Contatti, seleziona la persona o l’azienda per cui vuoi creare un modulo fee 281.50 e aggiungi il tag 281.50 nel campo Tag.

Nota

Assicurati che via, codice postale, paese e Partita IVA siano compilati anche sulla scheda Contatto.

Poi, a seconda della natura della spesa, aggiungi il tag 281.50 corrispondente sui conti di impatto. Per farlo, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: Piano dei conti e fai clic su Configura per aggiungere il tag 281.50 corrispondente sui conti interessati, ad esempio 281.50 - Commissioni, a seconda della natura della spesa.

Modulo 325

Puoi creare un modulo 325 andando su Contabilità ‣ Reportistica ‣ Belgio: Crea modulo 325. Si apre una nuova pagina: seleziona le opzioni giuste e fai clic su Genera modulo 325. Per aprire un modulo 325 già generato, vai su Contabilità ‣ Reportistica ‣ Belgio: Apri moduli 325.

Estratti conto CODA e SODA

CODA

CODA è un formato elettronico XML utilizzato per importare gli estratti conto bancari belgi. Puoi scaricare i file CODA dalla tua banca e importarli direttamente in Odoo facendo clic su Importa file dal tuo registro Banca sulla tua dashboard.

Vedi anche

Importa file bancari

SODA

SODA è un formato XML elettronico utilizzato per importare le registrazioni contabili relative agli stipendi. I file SODA possono essere importati nel registro utilizzato per registrare gli stipendi accedendo alla dashboard di Contabilità e facendo clic su Carica nel modulo della scheda del registro corrispondente.

Una volta importati i file SODA, le registrazioni vengono create automaticamente nel registro stipendi.

CodaBox

CodaBox è un servizio che consente alle aziende belghe e alle società contabili di accedere alle informazioni e agli estratti conto bancari. Odoo fornisce un modo per importare automaticamente tali estratti conto.

Configurazione

Per configurare e utilizzare Codabox, installa prima il modulo CodaBox.

Configura la connessione

For companiesFor accounting firms

Importante

Assicurati che le impostazioni aziendali siano configurate correttamente, ovvero che il paese sia impostato su Belgio e che il campo Partita IVA o ID azienda sia compilato.

1. Vai a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, quindi vai alla sezione CodaBox & SODA.

2. Fai clic su Gestisci connessione per aprire la procedura guidata di connessione, che mostra il numero di Partita IVA/ID azienda che verrà utilizzato per la connessione.

3. Se questa è la tua prima connessione, fai clic su Crea connessione. La procedura guidata conferma che la connessione è stata creata dal lato di Odoo. Segui i passaggi per convalidare la connessione anche dal lato di CodaBox.

   Se questa non è la tua prima connessione, verrà richiesta la Password fornita da Odoo durante la prima connessione per creare una nuova connessione.

   Nota

   Questa Password è univoca per Odoo e deve essere archiviata in modo sicuro da parte tua.

Lo Stato dovrebbe ora essere passato a Connesso.

Configurare i registri

For CODA filesFor SODA files

1. Creare un nuovo registro bancario.

2. Impostare l’IBAN corretto nel campo Numero di conto.

3. Selezionare Sincronizzazione CodaBox come Feed bancario.

Suggerimento

Quando si lavora con transazioni bancarie che utilizzano valute diverse, si consiglia di creare più registri con lo stesso conto bancario ma valute diverse.

Sincronizzazione

Una volta stabilita la connessione, Odoo può essere sincronizzato con CodaBox.

For CODA filesFor SODA files

I file CODA vengono importati automaticamente da CodaBox ogni 12 ore. Non è necessario fare nulla. Tuttavia, se lo si desidera, può anche essere eseguito manualmente facendo clic su Recupera da CodaBox nella dashboard di Contabilità.

Potenziali problemi

• CodaBox non è configurato. Controllare la configurazione.

  O Partita IVA azienda o Partita IVA società contabile non è impostata.

• Non esiste alcuna connessione con queste società contabili e numeri di partita IVA aziendali. Verificare la configurazione.

  Ciò può verificarsi durante il controllo dello stato della connessione, quando la combinazione di Partita IVA società contabile e Partita IVA azienda deve ancora essere registrata. Può accadere se si è modificata la Partita IVA azienda dopo aver stabilito la connessione. Per motivi di sicurezza, è necessario ricreare una connessione per questa Partita IVA azienda.

• Sembra che la connessione CodaBox non sia più valida. Connettersi di nuovo.

  Ciò può verificarsi se si revoca l’accesso di Odoo al proprio account CodaBox o se non si è ancora completato il processo di configurazione. In questo caso, è necessario revocare la connessione e crearne una nuova.

• La password fornita non è valida per questa società contabile. È necessario riutilizzare la password ricevuta da Odoo durante la prima connessione.

  La password fornita è diversa da quella ricevuta da Odoo durante la prima connessione. È necessario utilizzare la password ricevuta da Odoo durante la prima connessione per creare una nuova connessione per questa società contabile. Se si è persa la password, è necessario prima revocare la connessione Odoo sul lato CodaBox (ovvero sul portale myCodaBox). Successivamente, è possibile revocare la connessione sul lato Odoo e crearne una nuova.

• Sembra che il numero di partita IVA dell’azienda o della società contabile fornito non sia valido. Verificare la configurazione.

  O la Partita IVA azienda o la Partita IVA società contabile non è in un formato belga valido.

• Sembra che il numero di partita IVA della società contabile fornito non esista in CodaBox. Verificare la configurazione.

  Il numero di Partita IVA società contabile fornito non è registrato in CodaBox. Potrebbe non essere presente una licenza CodaBox valida collegata a questo numero di partita IVA.

• Sembra che sia già stata creata una connessione a CodaBox con questa società contabile. Per creare una nuova connessione, è necessario prima revocare quella vecchia sul portale myCodaBox.

  È necessario accedere al portale myCodaBox e revocare l’accesso di Odoo al proprio account CodaBox. Successivamente, è possibile creare una nuova connessione sul lato Odoo.

Suggerimento

Per revocare la connessione tra Odoo e CodaBox, andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, scorrere fino alla sezione CodaBox, fare clic su Gestisci connessione, quindi fare clic su Revoca.

Codaclean

Codaclean è un servizio che consente alle aziende e alle società contabili belghe di accedere a informazioni bancarie ed estratti conto. Odoo fornisce un modo per importare automaticamente tali estratti e le relative transazioni.

Configurazione

Nota

Assicurarsi di installare il modulo Codaclean (l10n_be_codaclean).

Connessione con Odoo

Per connettere Odoo con Codaclean, seguire questi passaggi:

1. Aprire l’app Impostazioni, andare alla sezione Aziende e fare clic su Gestisci aziende per assicurarsi che il Paese dell’azienda sia impostato su Belgio.

2. Andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e scorrere fino alla sezione Codaclean.

3. Fai clic su Gestisci connessione per aprire la procedura guidata di connessione, inserisci Nome utente e Password di Codaclean e fai clic su Connetti.

Lo Stato viene aggiornato a Connesso.

Suggerimento

Una volta stabilita la connessione, la procedura guidata Gestisci connessione fornisce due opzioni:

• Aggiorna credenziali Codaclean: inserisci il nuovo Nome utente e la nuova Password, quindi fai clic su Modifica credenziali.

• Rimuovi connessione Codaclean: fai clic su Disconnetti; non sono richiesti Nome utente o Password.

Creazione del sezionale

Per la sincronizzazione con Codaclean è necessario creare un sezionale bancario specifico. Per farlo, crea un nuovo sezionale bancario, assicurati di inserire l’IBAN corretto nel campo Numero di conto bancario e seleziona Sincronizzazione Codaclean nel campo Feed bancari.

Suggerimento

Per le transazioni bancarie in valute diverse, si consiglia di creare un sezionale separato per ogni valuta, utilizzando lo stesso conto bancario.

Sincronizzazione

Una volta stabilita la connessione, Odoo viene sincronizzato con Codaclean e i nuovi file CODA ricevuti tramite Codaclean vengono verificati ogni dodici ore.

Suggerimento

Per verificare manualmente la presenza di nuovi file CODA, vai alla Dashboard di contabilità e fai clic su Recupera da Codaclean sul sezionale pertinente.

Fatturazione elettronica con Peppol

A partire dal 1° gennaio 2026, tutte le aziende belghe devono essere registrate sulla rete Peppol per inviare e ricevere fatture elettroniche.

Per attivare Peppol, fare riferimento alla documentazione Peppol, assicurandosi durante la registrazione che:

• Il campo Peppol EAS sia impostato su 0208 - Numero d’entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer.

• il campo Peppol Endpoint sia impostato sul numero di registro dell’azienda.

Inoltre, quando si verifica che un cliente sia registrato come partecipante Peppol, assicurarsi che il campo Formato sia impostato su BIS Billing 3.0.

Vedi anche

Documentazione Peppol

Sconto di cassa

In Belgio, se viene offerto uno sconto per pagamento anticipato su una fattura, l’imposta viene calcolata in base all’importo totale scontato, indipendentemente dal fatto che il cliente benefici o meno dello sconto.

Per applicare l’importo fiscale corretto e segnalarlo correttamente nella dichiarazione IVA, imposta la riduzione fiscale come Sempre (all’emissione della fattura).

Vedi anche

Sconti di cassa e riduzioni fiscali

Certificazione fiscale: ristorante POS

In Belgio, il titolare di un’attività di ristorazione come un ristorante o un food truck è tenuto per legge a utilizzare un sistema di registratore di cassa certificato dal governo per i propri scontrini. Ciò si applica se i suoi guadagni annuali (IVA, bevande e cibo da asporto esclusi) superano i 25.000 euro.

Questo sistema certificato dal governo comporta l’uso di un sistema POS certificato, insieme a un dispositivo chiamato Modulo dati fiscali (o black box) e una Carta di firma IVA.

Importante

Non dimenticare di registrarti come gestore dell’industria della ristorazione sul modulo di registrazione del Servizio pubblico federale Finanze.

Sistema POS certificato

Il sistema Punto vendita Odoo è certificato per i database ospitati su Odoo Online, Odoo.sh e On-Premise.

Vedi anche

Supporto standard ed esteso

Un sistema POS certificato deve rispettare rigorose normative governative, il che significa che funziona diversamente da un POS non certificato.

• Su un POS certificato, non puoi:

  • Configurare e utilizzare la funzionalità sconti globali (il modulo pos_discount è nella lista nera e non può essere attivato).

  • Configurare e utilizzare la funzionalità programmi fedeltà (il modulo pos_loyalty è nella lista nera e non può essere attivato).

  • Ristampare ricevute (il modulo pos_reprint è nella lista nera e non può essere attivato).

  • Modificare i prezzi nelle righe d’ordine.

  • Modificare o eliminare righe d’ordine negli ordini POS.

  • Vendere prodotti senza una partita IVA valida.

  • Utilizzare un POS che non è collegato a un IoT box.

• La funzione arrotondamento della cassa deve essere attivata e impostata su una Precisione di arrotondamento di 0,05 e un Metodo di arrotondamento impostato come Più vicino.

• Le imposte devono essere impostate come incluse nel prezzo. Per configurarlo, vai su Punto vendita ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, e dalla sezione Contabilità, apri il modulo Imposta di vendita predefinita cliccando sulla freccia accanto al campo dell’imposta di vendita predefinita. Lì, clicca su Opzioni avanzate e abilita Inclusa nel prezzo.

• All’apertura del registratore di cassa, gli utenti devono fare clic su Entra per timbrare l’ingresso. Ciò consente la registrazione degli ordini del punto vendita. Se gli utenti non hanno timbrato l’ingresso, non possono effettuare ordini del punto vendita. Allo stesso modo, devono fare clic su Esci per timbrare l’uscita alla fine della sessione.

Avvertimento

Se configuri un POS per funzionare con un FDM, non puoi più utilizzarlo senza di esso.

Modulo Dati Fiscali (FDM)

Un FDM, o black box, è un dispositivo certificato dal governo che funziona insieme all’applicazione Punto vendita e salva le informazioni degli ordini POS. Concretamente, viene generato un hash (codice univoco) per ogni ordine POS e aggiunto alla sua ricevuta. Questo permette al governo di verificare che tutti i ricavi siano dichiarati.

Avvertimento

Solo l’FDM di Boîtenoire.be con il numero di certificato FDM BMC04 è supportato da Odoo. Contatta il produttore (GCV BMC) per ordinarne uno.

Configurazione

Prima di configurare il tuo database per funzionare con un FDM, assicurati di avere il seguente hardware:

• un FDM Boîtenoire.be (numero di certificato BMC04);

• un cavo null modem seriale RS-232 per FDM;

• un adattatore seriale RS-232 a USB per FDM;

• un IoT Box (un IoT box per FDM); e

• una stampante di ricevute.

Modulo black box

Come prerequisito, attivare il modulo Belgian Registered Cash Register (nome tecnico: pos_blackbox_be).

Una volta attivato il modulo, aggiungere il numero di partita IVA alle informazioni dell’azienda. Per configurarlo, andare in Impostazioni ‣ Aziende ‣ Aggiorna informazioni e compilare il campo Partita IVA. Quindi, inserire un numero di registrazione nazionale per ogni membro del personale che opera il sistema POS. Per farlo, andare nell’app Dipendenti e aprire un modulo dipendente. Quindi, andare in Scheda impostazioni HR ‣ Presenze/Punto vendita e compilare il campo Numero INSZ o BIS.

Suggerimento

Per inserire le informazioni, fare clic sul proprio avatar, andare in Il mio profilo ‣ Scheda Preferenze e inserire il numero INSZ o BIS nel campo designato.

Avvertimento

È necessario configurare l”FDM direttamente nel database di produzione. Utilizzarlo in un ambiente di test potrebbe comportare la memorizzazione di dati errati all’interno dell’FDM.

Box IoT

Per utilizzare un FDM, è necessario un IoT Box registrato. Per registrare l’IoT Box, è necessario contattarci tramite il nostro modulo di contatto del supporto e fornire le seguenti informazioni:

• il numero di partita IVA;

• il nome, l’indirizzo e la struttura legale dell’azienda;

• l’identificatore dell’IoT Box.

Una volta certificato l’IoT Box, collegarlo al database. Per verificare che l’IoT Box riconosca l’FDM, andare nella homepage IoT e scorrere fino alla sezione Dispositivo IOT, che dovrebbe visualizzare l’FDM.

Quindi, aggiungere l’IoT al POS. Per farlo, andare in Punto vendita ‣ Configurazione ‣ Punto vendita, selezionare il POS, scorrere fino alla sezione Dispositivo collegato e abilitare IoT Box. Infine, aggiungere l’FMD nel campo Modulo dati fiscali.

Nota

Per poter utilizzare un FDM, è necessario collegare almeno una Stampante ricevute.

Scheda di firma IVA

Quando si apre il registratore di cassa e si effettua la transazione iniziale, viene richiesto di inserire il PIN fornito con la VSC. La carta viene consegnata dall”FPS al momento della registrazione.

Importazione Winbooks

Prima di importare i dati in Odoo, è necessario preparare i dati da esportare. Apri WinBooks e vai su Manutenzione ‣ Backup. In seguito, seleziona l’esportazione dei seguenti dati in un file .zip:

• piano dei conti;

• contatti;

• imposte;

• cronologia registrazioni contabili;

• documenti.

Nota

• Sono supportate le seguenti versioni di WinBooks Desktop: 5.50, 6, 7 e 8.

• I file di dimensioni superiori a 396 MB potrebbero non funzionare durante l’importazione.

Per importare i dati in Odoo, installa il modulo Importazione conti WinBooks (account_winbooks_import). Successivamente, apri l’app Contabilità e vai su Configurazione ‣ Impostazioni. Nella sezione Importa contabilità, fai clic su Importa. Infine, fai clic su Importa WBK e carica il file .zip preparato in precedenza.

Spunta l’opzione Importa solo anni di esercizio se desideri importare solo gli anni di esercizio. In WinBooks, gli esercizi caduti in prescrizione spesso presentato dati incompleti. La contropartita delle registrazioni incomplete verrà registrata in un conto provvisorio.

Se scegli di importare esercizi caduti in prescrizione in WinBooks, inserisci il codice del conto provvisiorio utilizzato per bilanciare le registrazioni incomplete nel campo Codice conto provvisorio.

Dopo aver completato la configurazione, fai clic su Importa per importare i dati in Odoo.