Österrike¶
Konfiguration¶
Installera följande moduler för att få alla funktioner i den österrikiska lokaliseringen.
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Österrike - Redovisning |
|
Standard fiscal-lokaliseringspaket. |
Österrike - Redovisningsrapporter |
”l10n_at_reports |
Lägger till lokaliserade versioner av finansiella rapporter |
Austrian SAF-T Export |
|
Lägger till SAF-T-export. |
Österrike - Säkerhetsförordning för kassa |
|
Lägger till RKSV-efterlevnad för kassasystem. |
Finansiella rapporter¶
Följande lokala rapporter finns tillgängliga:
Se även
Dokumentation för redovisningsrapportering
SAF-T (Standard Audit File for Tax)¶
Det österrikiska skattekontoret kan begära en SAF-T. Den österrikiska SAF-T Export-modulen gör det möjligt att exportera rapporten i XML-format.
Konfiguration¶
I detta avsnitt förklaras hur man konfigurerar databasen för att säkerställa att all information som krävs för SAF-T finns tillgänglig. Om något saknas visas ett varningsmeddelande under exporten, där det anges vilken information som behövs.
Information om företaget¶
Öppna databasen Settings. Under avsnittet Companies klickar du på Update Info och kontrollerar att följande fält är korrekt ifyllda:
Address, genom att lämna åtminstone följande information:
Street
City
ZIP
Land
Telefon
Company ID genom att ange ditt företags skatteregistreringsnummer
Tax ID genom att ange, om du har ett sådant, ditt UID-Nummer (inklusive landsprefix)
Kontaktpersoner¶
Minst en kontaktperson måste vara kopplad till ditt företag i appen Contacts, och:
Se till att kontakttypen är inställd på Individual.
Välj ditt företag i fältet Företagsnamn.
Ange minst ett telefonnummer med hjälp av fältet Phone eller Mobile.
Kund- och leverantörsinformation¶
Använd appen Contacts och fyll i Address för alla partner som förekommer på dina fakturor, leverantörsfakturor eller betalningar.
För partners som är företag, fyll i momsregistreringsnumret (inklusive landsprefix) i fältet Tax ID.
Inställningar för redovisning¶
Gå till . Under avsnittet Austrian localization fyller du i följande fält:
ÖNACE-kod
Profit Assessment Method
Se även
ÖNACE information på Austrian Economic Chambers webbplats <https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/oenace.html>`_
Kartläggning av kontoplan¶
I de österrikiska SAF-T-specifikationerna definieras en kontoplan (COA). Alla konton som är relevanta för SAF-T-exporten måste förses med ett passande konto från denna COA.
Den nödvändiga mappningsinformationen tillhandahålls genom att lägga till taggar på kontona. Om man t.ex. lägger till taggen ”1000” på ett konto mappas det (virtuellt) till SAF-T COA-kontot med koden ”1000”. Vilket nummer som helst kan användas så länge det finns ett konto i SAF-T COA med den koden.
Modulen Austria - Accounting lägger till en tagg för varje SAF-T COA-konto. Dessutom mappar den automatiskt många konton från standard Austrian COA.
Du kan försöka exportera SAF-T-rapporten för att kontrollera om det finns konton som inte har mappats (eller som har mappats till flera SAF-T-konton). En varning kommer att visas om det finns något problem med din konfiguration eller mappningen. Om du klickar på Visa problematiska konton kan du visa dem.
Se även
Exportera SAF-T-rapporten¶
För att exportera SAF-T-rapporten går du till :menyval:`Redovisning --> Rapporter --> Huvudbok`. Klicka på höger sida av knappen PDF och välj SAF-T.
Kassa¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
RKSV är en österrikisk förordning som utformats för att säkra kassaapparater och förhindra skattebedrägeri. Den kräver att företag använder manipuleringssäkra elektroniska kassasystem, inklusive kassasystem.
Dessa system måste vara utrustade med en Signature Creation Unit (SCU), som är ansvarig för att signera varje transaktion. Detta säkerställer att transaktionsdata inte kan ändras. Dessutom kräver förordningen periodiska dataexporter för revisionsändamål. Odoo tillhandahåller en efterlevnadslösning genom fiskaly, en molnbaserad lösning.
Konfiguration¶
Installera modulen Österrike - Säkerhetsförordning för kassa (l10n_at_pos).
Tips
Om denna modul inte visas, uppgradera applistan.
När den är installerad, öppna appen Inställningar, navigera till sektionen Företag och klicka på Uppgradering Info för att säkerställa att informationen är uppdaterad och korrekt ifylld.
Öppna sedan fliken Fiskaly och klicka på Skapa uppgifter för att skapa en ny organisation i Fiskaly-systemet och generera nödvändiga uppgifter för att köra tjänsten. Klicka sedan på Autentisera nycklar för att validera dessa uppgifter.
Länka en Fiskaly-organisation till FinanzOnline¶
För att länka Fiskaly-organisationen med det österrikiska finansministeriet måste FinanzOnline-uppgifter tillhandahållas. För att göra detta, fyll i följande information i ditt företags Fiskaly-flik:
Deltagaridentifierare
Användaridentifierare
Användar-PIN
Observera
FinanzOnline-uppgifter kan nås genom ett befintligt konto eller genom att skapa ett nytt om det inte redan har installerats.
Tips
Slumpmässiga uppgifter kan användas i testläge, men giltiga uppgifter krävs i produktionsläge.
Klicka på Autentisera FON för att länka din Fiskaly-organisation till det österrikiska finansministeriet och påbörja reguljära :doc:`kassa </applications/sales/point_of_sale>`processer.
Digitalt signerade kvitton¶
För att säkerställa kvittons integritet och äkthet signerar systemet dem automatiskt med hjälp av SCU i en bakgrundsprocess. Kvittot visar sedan en krypterad underskrift som en QR-kod som innehåller kvittonumret och information om den SCU som användes för att signera det.
Observera
Om SCU inte är tillgänglig kan kvitton sakna QR-kod; i sådana fall:
Se till att inleveransen inkluderar ett Sicherheitseinrichtung ausgefallen-meddelande, vilket indikerar att systemet är länkat till Fiskaly-tjänster, men att SCU:n är tillfälligt otillgänglig.
Om detta meddelande saknas i inleveransen indikerar det att det inte finns någon anslutning till Fiskaly-tjänster.
Beställningar som förblir osignerade på grund av att SCU:n är otillgänglig kan signeras manuellt. Gör så här:
Gå till .
För att identifiera osignerade beställningar, klicka på ikonen justera inställningar i listvyn Beställningar för att visa kolumnen Inleverans signerad?.
Välj de osignerade beställningarna, klicka på Åtgärder och välj Signera beställning.
DEP7-export¶
Den exporterade DEP7-filen gör det möjligt för myndigheter att verifiera transaktioner och säkerställa efterlevnad av åtgärder mot bedrägerier. Företag måste regelbundet skapa den för revisionsändamål och skicka in den till de österrikiska skattemyndigheterna på begäran.
För att skapa den, gå till och fyll i följande obligatoriska fält i DEP7-rapporter:
Startdatum och -tid: Exporterar data med datum på eller efter startdatumet.
Slutdatum och -tid: Exporterar data med datum på eller före slutdatumet.
Kassa: Ange från vilken/vilka kassa/or data ska exporteras.
Klicka sedan på Skriv ut för att ladda ner JSON-filen med DEP7-data.
Månatliga / Årliga avslutsinleveranser¶
För att skriva ut månatliga/årliga avslutningsinleveranser, öppna det relaterade kassasystemregistret från kassasystemets dashboard. Klicka på ikonen (listvy) i det övre högra hörnet och välj Månatliga/Årliga inleveranser.
Den senaste månaden är vald som standard i fönstret Skriv ut avslutsinleveranser. För att ändra, välj Månatlig eller Årlig, klicka sedan på ikonen kalender för att välja önskad månad/år.