Österrike¶
Konfiguration¶
Installera följande moduler för att få alla funktioner i den österrikiska lokaliseringen.
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Österrike - Redovisning |
|
Standard fiscal-lokaliseringspaket. |
Österrike - Redovisningsrapporter |
”l10n_at_reports |
Lägger till lokaliserade versioner av finansiella rapporter |
Austrian SAF-T Export |
|
Lägger till SAF-T-export. |
Austria - Security Regulation for Point of Sale |
|
Adds RKSV compliance for POS. |
Finansiella rapporter¶
Följande lokala rapporter finns tillgängliga:
Se även
Dokumentation för redovisningsrapportering
SAF-T (Standard Audit File for Tax)¶
Det österrikiska skattekontoret kan begära en SAF-T. Den österrikiska SAF-T Export-modulen gör det möjligt att exportera rapporten i XML-format.
Konfiguration¶
I detta avsnitt förklaras hur man konfigurerar databasen för att säkerställa att all information som krävs för SAF-T finns tillgänglig. Om något saknas visas ett varningsmeddelande under exporten, där det anges vilken information som behövs.
Information om företaget¶
Öppna databasen Settings. Under avsnittet Companies klickar du på Update Info och kontrollerar att följande fält är korrekt ifyllda:
Address, genom att lämna åtminstone följande information:
Street
City
ZIP
Land
Telefon
Company ID genom att ange ditt företags skatteregistreringsnummer
Tax ID genom att ange, om du har ett sådant, ditt UID-Nummer (inklusive landsprefix)
Kontaktpersoner¶
Minst en kontaktperson måste vara kopplad till ditt företag i appen Contacts, och:
Se till att kontakttypen är inställd på Individual.
Välj ditt företag i fältet Företagsnamn.
Ange minst ett telefonnummer med hjälp av fältet Phone eller Mobile.
Kund- och leverantörsinformation¶
Använd appen Contacts och fyll i Address för alla partner som förekommer på dina fakturor, leverantörsfakturor eller betalningar.
För partners som är företag, fyll i momsregistreringsnumret (inklusive landsprefix) i fältet Tax ID.
Inställningar för redovisning¶
Gå till . Under avsnittet Austrian localization fyller du i följande fält:
ÖNACE-kod
Profit Assessment Method
Se även
ÖNACE information på Austrian Economic Chambers webbplats <https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/oenace.html>`_
Kartläggning av kontoplan¶
I de österrikiska SAF-T-specifikationerna definieras en kontoplan (COA). Alla konton som är relevanta för SAF-T-exporten måste förses med ett passande konto från denna COA.
Den nödvändiga mappningsinformationen tillhandahålls genom att lägga till taggar på kontona. Om man t.ex. lägger till taggen ”1000” på ett konto mappas det (virtuellt) till SAF-T COA-kontot med koden ”1000”. Vilket nummer som helst kan användas så länge det finns ett konto i SAF-T COA med den koden.
Modulen Austria - Accounting lägger till en tagg för varje SAF-T COA-konto. Dessutom mappar den automatiskt många konton från standard Austrian COA.
Du kan försöka exportera SAF-T-rapporten för att kontrollera om det finns konton som inte har mappats (eller som har mappats till flera SAF-T-konton). En varning kommer att visas om det finns något problem med din konfiguration eller mappningen. Om du klickar på Visa problematiska konton kan du visa dem.
Se även
Exportera SAF-T-rapporten¶
För att exportera SAF-T-rapporten går du till :menyval:`Redovisning --> Rapporter --> Huvudbok`. Klicka på höger sida av knappen PDF och välj SAF-T.
Kassa¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
The RKSV is an Austrian regulation designed to secure cash registers and prevent tax fraud. It requires businesses to use tamper-proof electronic cash register systems, including point of sale systems.
These systems must be equipped with a Signature Creation Unit (SCU), which is responsible for signing each transaction. This ensures that the transaction data cannot be altered. Additionally, the regulation mandates periodic transaction data exports for audit purposes. Odoo provides a compliant solution through fiskaly, a cloud-based solution.
Konfiguration¶
Install the Austria - Security Regulation for Point of Sale
(l10n_at_pos) module.
Tips
If this module is not listed, update the app list.
Information om företaget¶
Open the Settings app, navigate to the Companies section, and click Update Info to make sure the information is up-to-date and correctly filled in.
To link your company to Fiskaly and use it in Odoo, open the Fiskaly tab and enable Managed by Odoo , which activates automatic integration management.
If a Fiskaly account already exists with its own credentials, disable the toggle and configure the existing Fiskaly credentials manually.
Observera
For testing, ensure that Test Fiskaly is enabled to run the integration without impacting the production server. Since test mode is enabled by default, disable Test Fiskaly to switch to production mode.
Viktigt
Once the credentials have been authenticated, the Fiskaly management option (by Odoo or custom) and the mode (test or production) can no longer be modified.
Click Generate Credentials to create a new organization in the Fiskaly system and generate the necessary credentials to run the service. Next, click Authenticate Keys to validate those credentials.
Link a Fiskaly organization to FinanzOnline¶
To link the Fiskaly organization with the Austrian Ministry of Finance, FinanzOnline credentials must be provided. To do so, fill in the following information in your company’s Fiskaly tab:
Participant Identifier
User Identifier
User Pin
Observera
FinanzOnline credentials can be accessed through an existing account or by creating a new one if it has not yet been set up.
Tips
Random credentials can be used in test mode, but valid credentials are required in production mode.
Click Authenticate FON to link your Fiskaly organization to the Austrian Ministry of Finance and start regular point of sale operations.
Digitally signatured receipts¶
To ensure the integrity and authenticity of the receipts, the system automatically signs them using the SCU in a background process. The receipt then displays an encrypted signature as a QR code containing the receipt number and information about the SCU used to sign it.
Observera
If the SCU is unavailable, receipts may not include a QR code; in such cases:
Make sure the receipt includes a Sicherheitseinrichtung ausgefallen message, indicating that the system is linked to Fiskaly services, but the SCU is temporarily unavailable.
If this message is missing from the receipt, it indicates no connection to Fiskaly services.
Orders that remain unsigned due to SCU unavailability can be signed manually. To do so, follow these steps:
Go to .
To identify unsigned orders, click the (adjust settings) icon in the Orders list view to reveal the Receipt Signed? column.
Select the unsigned orders, click Actions, and select Sign Order.
DEP7 export¶
The exported DEP7 file allows authorities to verify transactions and ensure compliance with anti-fraud measures. Businesses must periodically generate it for audit purposes and submit it to the Austrian tax authorities upon request.
To generate it, go to , and, in the DEP7 Reports, fill in the following mandatory fields:
Start Datetime: Exports data with dates on or after the start date.
End Datetime: Exports data with dates on or before the end date.
Point of Sale: Specify from which point of sale(s) data must be exported.
Then, click Print to download the PDF file with DEP7 data.
Monthly / Yearly closing receipts¶
To print monthly/yearly closing receipts, start a session from the POS dashboard and click Open Register on the related point of sale. Click the (list view) icon in the top-right corner and select Montly/Yearly Receipts.
The last month is selected by default in the Print closing receipts window. To change it, select Monthly or Yearly, then click the (calendar) icon to select the desired month/year.