Romania¶
Configurazione¶
Installa i seguenti moduli per ottenere tutte le funzionalità della localizzazione rumena.
Nome |
Nome tecnico |
Descrizione |
|---|---|---|
Romania - Contabilità |
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Pacchetto di localizzazione fiscale predefinito. |
Esportazione SAF-T rumena |
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Modulo per generare la dichiarazione D.406 in formato SAF-T. |
Dichiarazione D.406¶
A partire dal 1° gennaio 2023, le aziende registrate ai fini fiscali in Romania devono comunicare i propri dati contabili all’Agenzia delle Entrate rumena mensilmente o trimestralmente nella dichiarazione D.406.
Odoo fornisce tutto il necessario per esportare i dati di questa dichiarazione in formato SAF-T XML, che puoi convalidare e firmare utilizzando il software fornito dall’Agenzia delle Entrate rumena.
Nota
Attualmente, Odoo supporta solo la generazione della dichiarazione D.406 mensile/trimestrale (contenente registrazioni contabili, fatture, fatture fornitori e pagamenti). La dichiarazione annuale (comprese le immobilizzazioni) e la dichiarazione su richiesta (compreso il magazzino) non sono ancora supportate.
Configurazione¶
Azienda¶
In Impostazioni –> Impostazioni generali, nella sezione Aziende, fai clic su Aggiorna informazioni e compila i campi Paese, Città e Numero di telefono dell’azienda.
Inserisci il numero CUI della tua azienda o il numero CIF (per aziende estere) nel campo ID azienda, senza il prefisso
RO(ad es.18547290).Se la tua azienda è registrata ai fini IVA in Romania, compila il campo Partita IVA, includendo il prefisso
RO(ad es.RO18547290). Se l’azienda non è registrata ai fini IVA in Romania, non devi compilare il campo Partita IVA.Apri l’app Contatti e cerca la tua azienda. Apri il profilo della tua azienda e nella scheda Contabilità, fai clic su Aggiungi una riga e aggiungi il numero di conto bancario se non è già presente. Assicurati che il profilo sia impostato come Azienda sopra il nome.
Devi avere almeno una persona di contatto collegata alla tua azienda nell’app Contatti. Se non è collegata alcuna persona di contatto, creane una nuova facendo clic su Nuovo, impostala come Individuo e seleziona la tua azienda nel campo Nome azienda.
Piano dei conti¶
Per generare un file ricevibile dall’Agenzia delle Entrate rumena, il piano dei conti non deve discostarsi da un piano dei conti ufficiale, come:
il piano dei conti per le società commerciali (PlanConturiBalSocCom), installato di default quando si crea un’azienda con la localizzazione rumena, oppure;
il piano dei conti per le aziende che seguono gli IFRS (PlanConturiIFRS).
In Impostazioni –> Contabilità, nella sezione Localizzazione rumena, impostare la Base contabile fiscale per riflettere le normative contabili e il piano dei conti utilizzati dall’azienda.
Vedi anche
Cliente e fornitore¶
Compilare i campi Paese, Città e CAP di ciascun partner che appare nelle fatture, nelle fatture fornitore o nei pagamenti tramite l’app Contatti.
Per i partner che sono aziende, è necessario compilare il numero di partita IVA (incluso il prefisso del paese) nel campo Codice fiscale. Se il partner è un’azienda con sede in Romania, è possibile invece compilare il numero CUI (senza il prefisso “RO”) nel campo ID azienda.
Imposta¶
È necessario indicare il Tipo di imposta SAF-T rumena (numero a 3 cifre) e il Codice imposta SAF-T rumeno (numero a 6 cifre) su ciascuna delle imposte utilizzate. Questo è già configurato per le imposte esistenti di default in Odoo. Per farlo, andare in , selezionare l’imposta da modificare, fare clic sulla scheda Opzioni avanzate e compilare i campi tipo di imposta e codice imposta.
Nota
Il tipo di imposta e il codice imposta sono codici definiti dall’Agenzia fiscale rumena per la dichiarazione D.406. Questi possono essere trovati nel foglio di calcolo Excel pubblicato come guida per la compilazione della dichiarazione, disponibile sul sito web dell’Agenzia fiscale rumena.
Vedi anche
Prodotto¶
Per alcuni tipi di transazioni di beni, il Codice Intrastat (Cod NC) deve essere configurato sul prodotto, in quanto richiesto dalla legge rumena:
transazioni di importazione/esportazione;
acquisizioni/forniture di prodotti alimentari soggetti ad aliquota IVA ridotta;
movimenti intracomunitari soggetti alla dichiarazione Intrastat;
acquisizioni/forniture soggette a inversione contabile IVA locale (a seconda del Cod NC); e
transazioni con prodotti soggetti ad accisa per i quali le accise sono determinate in base al Cod NC.
Se il codice Intrastat non è specificato su un prodotto non di servizio, verrà utilizzato il codice predefinito “0”.
Per configurare i Codici Intrastat, andare in , selezionare un prodotto e nella scheda Contabilità, impostare un Codice merce.
Vedi anche
Fattura fornitore¶
È necessario selezionare la casella È autofattura (RO)? nella scheda Altre informazioni per qualsiasi fattura fornitore che sia un’autofattura (ovvero una fattura fornitore emessa da voi stessi in assenza di un documento di fattura ricevuto da un fornitore).
Generazione della dichiarazione¶
Esportazione dei dati¶
Per esportare l’XML per la dichiarazione D.406, vai a e clicca su SAF-T.
Puoi quindi convalidare e firmare il file XML utilizzando il software di validazione dell’Agenzia delle Entrate rumena, DUKIntegrator.
Firmare il report¶
Scarica e installa il software di validazione DUKIntegrator che si trova sul sito web dell’Agenzia delle Entrate rumena.
Una volta generato l’XML, apri “DUKIntegrator” e seleziona il file appena generato.
Clicca su Validare + creare PDF per creare un PDF non firmato contenente il tuo report, oppure Validare + creare PDF semnat per creare un PDF firmato contenente il tuo report.
Se il validatore DUKIntegrator rileva errori o incoerenze nei tuoi dati, genera un file che spiega gli errori. In questo caso, devi correggere tali incoerenze nei tuoi dati prima di poter inviare il report all’Agenzia delle Entrate rumena.