Austria¶
Configuración¶
Instale los siguientes módulos para obtener todas las funciones de la localización para Austria.
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Austria - Contabilidad |
|
Paquete de localización fiscal predeterminado. |
Austria - Reportes contables |
|
Agrega versiones localizadas de reportes financieros |
Exportación austriaca SAF-T |
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Agrega la exportación SAF-T. |
Austria - Regulación de seguridad para Punto de venta |
|
Agrega cumplimiento con RKSV para el PdV. |
Reportes financieros¶
Están disponibles los siguientes reportes localizados:
SAF-T (Archivo de registro de auditoría para impuestos)¶
Puede que las autoridades fiscales de Austria le pidan el SAF-T. El módulo de exportación SAF-T de Austria le permite exportar el reporte en formato XML.
Configuración¶
Esta sección explica cómo configurar la base de datos para asegurarse de que toda la información que requiere el SAF-T esté disponible. Si algo falta, aparecerá un mensaje de advertencia describiendo la información que se necesita durante la exportación.
Información de la empresa¶
Abra los Ajustes de la base de datos. En la sección de Empresas, haga clic en Actualizar información y asegúrese de que los siguientes campos estén completados correctamente:
Dirección, proporcionando, por lo menos, los siguientes datos:
Calle
Ciudad
Código postal
País
Teléfono
ID de la empresa proporcionando el número de identificación fiscal de su empresa
NIF proporcionando, si tiene, su: abbr:
UID-Nummer (número de identificación fiscal) (Umsatzsteueridentifikationsnummer)(incluyendo el prefijo del país).
Persona de contacto¶
Por lo menos una persona de contacto debe estar vinculada a su empresa en la aplicación Contactos y:
Asegúrese de que el tipo de contacto esté configurado como Individual.
Seleccione su empresa en el campo Nombre de la empresa.
Proporcione por lo menos un número de teléfono usando el campo Teléfono o Celular.
Información del cliente y del proveedor¶
Complete el campo de Dirección de cualquier contacto que aparezca en sus facturas, facturas de proveedor o pagos. en la aplicación Contactos.
Para contactos que son empresa, complete el NIF (incluyendo el prefijo del país) en el campo NIF.
Ajustes de contabilidad¶
Vaya a . En la sección Localización de Austria y complete los siguientes campos:
ÖNACE-Code
Método de evaluación de ganancias
Mapeo del plan de cuentas¶
Las especificaciones del SAF-T de Austria definen el plan de cuentas (COA). Debe anotar todas las cuentas relevantes para la exportación SAF-T con una cuenta adecuada de esta plan de cuentas.
La información de mapeo necesaria se proporciona al agregar etiquetas a las cuentas. Por ejemplo, al agregar la etiqueta 1000 a una cuenta, la mapeas (de forma virtual) con la cuenta del plan de cuentas SAF-T con el código 1000. Puedes usar cualquier número siempre y cuando exista una cuenta en el plan de cuentas SAF-T con ese código.
El módulo Austria - Contabilidad agrega una etiqueta para cada cuenta del plan de cuentas SAF-T. Además, asigna varias cuentas de forma automática del plan de cuentas predeterminado de Austria.
Puede intentar exportar el reporte SAF-T para revisar cuentas sin mapear (o mapear varias cuentas SAF-T). Aparecerá una advertencia si existe algún problema con su configuración o con el mapeo. Haga clic en Ver cuentas problemáticas para realizar un revisión.
Exportación del reporte SAF-T¶
Para exportar el reporte SAF-T, vaya a . Haga clic en el lado derecho del botón PDF y seleccione SAF-T.
Punto de venta¶
RKSV (Registrierkassensicherheitsverordnung)¶
La RKSV es una norma austriaca diseñada para proteger los sistemas de caja registradora y evitar el fraude fiscal. Exige que las empresas usen sistemas electrónicos de caja registradora a prueba de manipulación, incluidos los sistemas de Punto de venta.
Estos sistemas deben tener una unidad de creación de firmas que firme cada transacción para garantizar la inalterabilidad de los datos. Además, la norma requiere exportaciones periódicas de datos de transacciones para auditorías. Odoo ofrece una solución compatible por medio de fiskaly, una solución basada en la nube.
Configuración¶
Instala el módulo Austria - Regulación de seguridad para Punto de venta (l10n_at_pos).
Truco
Si este módulo no aparece, actualiza la lista de aplicaciones.
Información de la empresa¶
Abre Ajustes, ve a la sección Empresas y haz clic en Actualizar información para asegurarte de que la información esté actualizada y correctamente completada.
Para vincular tu empresa con Fiskaly y usarlo en Odoo, abre la pestaña Fiskaly y selecciona Gestionado por Odoo , lo que activa la gestión automática de la integración.
Si ya existe una cuenta de Fiskaly con sus propias credenciales, desactiva el botón y configura las credenciales de Fiskaly existentes de forma manual.
Nota
Para realizar pruebas, asegúrate de que Probar Fiskaly esté activado para ejecutar la integración sin afectar el servidor de producción. Como el modo de prueba está activado de forma predeterminada, desactiva Probar Fiskaly para cambiar al modo de producción.
Importante
Una vez que las credenciales estén autenticadas ya no podrás modificar la opción de gestión de Fiskaly (por Odoo o personalizada) y el modo (prueba o producción).
Haz clic en Generar credenciales para crear una nueva organización en el sistema Fiskaly y generar las credenciales necesarias para ejecutar el servicio. Luego, haz clic en Autenticar claves para validar esas credenciales.
Vincular una organización Fiskaly con FinanzOnline¶
Para vincular la organización Fiskaly con el Ministerio de Finanzas de Austria necesitas las credenciales de FinanzOnline. Para ello, completa la siguiente información en la pestaña Fiskaly de tu empresa:
Identificador del participante
Identificador de usuario
PIN del usuario
Nota
Para acceder a las credenciales de FinanzOnline puedes usar una cuenta existente o crear una si aún no hay una configurada.
Truco
Puedes usar credenciales aleatorias en el modo de prueba, pero necesitas credenciales válidas para trabajar en el modo de producción.
Haz clic en Autenticar FON para vincular tu organización Fiskaly con el Ministerio de Finanzas de Austria y comenzar operaciones regulares de punto de venta.
Recibos con firma digital¶
Para garantizar la integridad y autenticidad de los recibos, el sistema los firma de forma automática con la SCU en un proceso en segundo plano. El recibo muestra una firma cifrada como un código QR que contiene el número de recibo y la información de la SCU utilizada para firmarlo.
Nota
Si la SCU no está disponible, es posible que los recibos no incluyan un código QR; en esos casos:
Asegúrate de que el recibo incluya el mensaje Sicherheitseinrichtung ausgefallen, indicando que el sistema está vinculado a los servicios de Fiskaly, pero que la SCU no está disponible por el momento.
Si este mensaje no está en el recibo, indica que no hay conexión con los servicios de Fiskaly.
Las órdenes que no tienen firmas debido a la falta de disponibilidad de la SCU pueden ser firmadas manualmente. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Ve a .
Para identificar las órdenes sin firmar, haz clic en el icono (ajustes) en la vista de lista de órdenes para mostrar la columna ¿Recibo firmado?.
Selecciona las órdenes sin firmar, haz clic en Acciones y selecciona Firmar orden.
Exportación del DEP7¶
El archivo exportado DEP7 permite que las autoridades verifiquen las transacciones y garanticen el cumplimiento de las medidas antifraude. Las empresas deben generarlo de forma periódica para las usarlo en las auditorías y enviarlo a las autoridades fiscales austríacas cuando sea necesario.
Para generarlo, ve a y, en Reportes DEP7, completa los siguientes campos obligatorios:
Fecha y hora de inicio: Exporta los datos con fechas iguales o posteriores a la fecha de inicio.
Fecha y hora de finalización: Exporta los datos con fechas iguales o anteriores a la fecha de finalización.
Punto de venta: Especifica desde qué punto o puntos de venta se deben exportar los datos.
Luego, haz clic en Imprimir para descargar el archivo PDF con los datos de DEP7.
Recibos de cierre mensual y anual¶
Para imprimir recibos de cierre mensual o anual, inicia una sesión desde el tablero de Punto de venta y haz clic en Abrir caja registradora del punto de venta correspondiente. Haz clic en el icono (vista de lista) ubicado en la esquina superior derecha y selecciona Recibos mensuales/anuales.
El último mes estará seleccionado de forma predeterminada en la ventana Imprimir recibos de cierre. Para cambiarlo, selecciona Mensual o Anual, y luego haz clic en el icono (calendario) para elegir el mes o año deseado.