Filippine

Configurazione

Install the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package to get all the default accounting features of the Philippine localization, such as a chart of accounts, taxes, and the BIR 2307 report. These provide a base template to get started with using Philippine accounting.

Nota

• Quando si crea un nuovo database e si selezionano le Filippine come paese, il modulo di localizzazione fiscale Filippine - Contabilità viene installato automaticamente.

• Se il modulo viene installato in una società esistente, il piano dei conti e le imposte non verranno sostituiti se sono già presenti registrazioni contabili pubblicate.

• The BIR 2307 report is installed, but the withholding taxes may need to be manually created.

Piano dei conti e imposte

Viene installato un piano dei conti predefinito con configurazione minima e vengono installati i seguenti tipi di imposte e collegati all’account pertinente:

• IVA vendite e acquisti 12%

• IVA vendite e acquisti esente

• IVA vendite e acquisti con aliquota zero

• Purchase Withholding

For the withholding taxes (Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Nota

Taxes” ATC codes are used for the BIR 2307 report. If a tax is created manually, its ATC code must be added.

Contatti

Quando un’azienda o un individuo (non appartenente a un’azienda) si trova nelle Filippine, compilare il campo Partita IVA con il relativo Taxpayer Identification Number (TIN).

Per gli individui non appartenenti a un’azienda, identificarli utilizzando i seguenti campi aggiuntivi:

• Nome

• Secondo Nome

• Cognome

Nota

Sia per Azienda che per Individuo, il TIN deve seguire il formato NNN-NNN-NNN-NNNNN. Il codice filiale deve seguire le ultime cifre del TIN, altrimenti può essere lasciato come 00000.

Report BIR 2307

BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Per generare un report BIR 2307, selezionare una o più fatture fornitore dalla vista elenco e fare clic su Azione ‣ Scarica BIR 2307 XLS.

Suggerimento

La stessa azione può essere eseguita su una fattura fornitore dalla vista modulo.

A pop-up appears to review the selection, then click on Generate.

Questo genera il file Form_2307.xls che elenca tutte le righe della fattura fornitore con la ritenuta fiscale applicabile.

Il processo sopra può essere utilizzato anche per un pagamento singolo fornitore se è collegato a una o più fatture fornitore con ritenute fiscali applicate.

Nota

• Se non viene applicata alcuna ritenuta fiscale, il file XLS non genererà record per quelle righe della fattura fornitore.

• Quando si raggruppano i pagamenti per più fatture, Odoo suddivide i pagamenti in base al contatto. Da un pagamento, facendo clic su Azione ‣ Scarica BIR 2307 XLS viene generato un report che include solo le fatture fornitore relative a quel contatto.

Importante

Odoo non può generare direttamente il report PDF BIR 2307 o i file DAT. Il file Form_2307.xls generato può essere esportato in uno strumento esterno per convertirlo in formato BIR DAT o PDF.

Report SLSP

The SLSP report, also known as the Summary List of Sales and Purchases, can be viewed and exported (in XLSX format). The report can be viewed from Reporting ‣ Partner Reports ‣ Summary List of Sales and Purchases.

The report is split into two sections, which can be accessed from their respective buttons at the top:

• Sales for SLS report

  Tutte le fatture cliente con le relative imposte di vendita applicate sono mostrate in questo report.
• Purchases for SLP report

  Tutte le fatture fornitore con le relative imposte di acquisto applicate sono mostrate in questo report.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

Importante

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert to the DAT format.

2550Q Tax report

The tax report report is accessible by navigating to Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Suggerimento

La maggior parte delle righe nel report fiscale viene calcolata automaticamente in base alle imposte. Per una reportistica e archiviazione più accurata del report fiscale, le registrazioni contabili manuali possono anche essere mappate al report fiscale tramite griglie fiscali preconfigurate per ogni riga del report fiscale.

Importante

Odoo non può generare direttamente il report PDF in formato BIR 2550Q. Deve essere utilizzato come riferimento quando si archivia il modulo esternamente in modo manuale o online.