Belgio¶

Moduli¶

I seguenti moduli vengono installati automaticamente con la localizzazione belga:

Nome	Nome tecnico	Descrizione
Belgio - Contabilità	`l10n_be`	Pacchetto di localizzazione fiscale belga, completo di piano dei conti belga, tasse, report fiscale e posizioni di bilancio
Belgio - Report contabili	`l10n_be_reports`	Modulo che fornisce i report contabili belgi
Belgio - Report contabili (procedura guidata di registrazione)	`l10n_be_reports_post_wizard`	Abilita la procedura guidata IVA quando si registra una voce di giornale per la dichiarazione fiscale
Belgio - Report contabili - Deduzione pro rata	`l10n_be_reports_prorata`	Fornisce l’opzione per aggiungere la deduzione pro rata all’esportazione IVA
Belgio - Report contabili - SMS	`l10n_be_report_sms`	Modulo ponte tra la contabilità belga e SMS
Belgio - Importazione file SODA	`l10n_be_soda`	Modulo per importare file SODA
Belgio - Importa estratti conto bancari CODA	`l10n_be_coda`	Modulo per importare estratti conto bancari CODA
Belgio - Dati spese indeducibili	`l10n_be_disallowed_expenses`	Dati spese indeducibili

Nota

I moduli principali della localizzazione vengono installati automaticamente insieme alla localizzazione stessa. Il resto può essere installato.

Vedi anche

Configurazione¶

Installa il pacchetto di localizzazione fiscale per il 🇧🇪 Belgio per ottenere tutte le funzionalità di contabilità predefinite conformi alle regole IFRS.

Vedi anche

Documentazione sulla legalità e conformità della fatturazione elettronica in Belgio

Piano dei conti¶

È possibile accedere al Piano dei conti andando su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: Piano dei conti.

Il piano dei conti belga include conti preconfigurati come descritto nel PCMN. Per aggiungere un nuovo conto, fare clic su Nuovo. Appare una nuova riga. Compilarla, fare clic su Salva e quindi su Configura per configurarlo ulteriormente.

Vedi anche

Piano dei conti

Imposte¶

Importante

Quando si inviano le dichiarazioni fiscali, assicurarsi di utilizzare file in formato XML o VAT. Questi sono gli unici formati di file accettati dalle autorità fiscali belghe.

Le imposte belghe predefinite vengono create automaticamente quando vengono installati i moduli Belgium - Accounting e Belgium - Accounting Reports. Ogni imposta influisce sul Rapporto fiscale belga, disponibile andando su Contabilità ‣ Reporting ‣ Report estratti conto: Rapporto fiscale.

In Belgio, l’aliquota IVA standard è del 21%, ma esistono aliquote ridotte per alcune categorie di beni e servizi. Un’aliquota intermedia del 12% viene applicata all’edilizia sociale e al cibo servito nei ristoranti, mentre un’aliquota ridotta del 6% si applica alla maggior parte dei beni di prima necessità, come cibo, fornitura d’acqua, libri e medicinali. Un’aliquota dello 0% si applica ad alcuni beni e servizi eccezionali, come alcune pubblicazioni quotidiane e settimanali, nonché beni riciclati.

Imposte non deducibili¶

In Belgio alcune imposte non sono completamente deducibili, come le imposte sulla manutenzione delle auto. Ciò significa che una parte di queste imposte è considerata come una spesa.

In Odoo, è possibile configurare imposte non deducibili creando regole fiscali per tali imposte e collegandole ai conti corrispondenti. In questo modo, il sistema calcola automaticamente le imposte e le assegna ai conti appropriati.

Per configurare una nuova imposta non deducibile, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: Imposte e fare clic su Nuovo:

Aggiungi una riga e selezionare Base nella colonna Basato su;
Aggiungi una riga, quindi selezionare sull’imposta nella colonna Basato su e inserire la percentuale non deducibile nella colonna %;
Nella riga dell’imposta, selezionare la/le Griglia/e fiscale/i relativa/e alla propria imposta;
Aggiungi una riga con la percentuale deducibile nella colonna %;
Impostare dell’imposta in Basato su;
Selezionare 411000 IVA recuperabile come conto e selezionare la griglia fiscale relativa.

Una volta creata un’imposta non deducibile, è possibile applicarla alle transazioni selezionando l’imposta appropriata durante la codifica di fatture e note di credito. Il sistema calcola automaticamente l’importo dell’imposta e lo assegna ai conti corrispondenti in base alle regole fiscali configurate.

Example

Con la localizzazione belga, l’imposta 21% auto viene creata per impostazione predefinita (50% non deducibile).

Esempio di imposta non completamente deducibile

Detrazione fiscale del veicolo¶

Nota

Per visualizzare la deducibilità fiscale di un veicolo, è necessario installare il modulo Belgio - Parco veicoli spese indeducibili (l10n_be_account_disallowed_expenses_fleet).

Il tasso di deducibilità fiscale di un veicolo varia a seconda del tipo (auto o bicicletta) e di diversi fattori, come il tipo di carburante, le emissioni di CO2, la potenza del motore, ecc.

Per visualizzare la percentuale di deducibilità fiscale per un veicolo specifico, aprire l’app Parco veicoli, navigare in Configurazione ‣ Modelli e selezionare un modello di veicolo. Individuare il campo Detrazione fiscale, che si trova nella sezione Motore per le auto o nella sezione Informazioni veicolo per le biciclette.

Importante

Il campo Detrazione fiscale è strettamente informativo e viene calcolato automaticamente in base alle specifiche del veicolo. Non viene utilizzato per calcoli automatizzati nell’app Contabilità e non deve essere confuso con la deducibilità dell’aliquota fiscale utilizzata nelle griglie fiscali. Il commercialista può invece fare riferimento a questo campo per applicare manualmente l’aliquota deducibile corretta alle fatture o alle spese indeducibili.

Vedi anche

Report¶

Ecco l’elenco dei report specifici per il Belgio disponibili:

Stato patrimoniale;
Profitti e perdite;
Dichiarazione fiscale;
Elenco IVA partner;
Elenco vendite CE;
Intrastat.

È possibile accedere alle versioni belghe dei report facendo clic sull’icona del libro quando si visualizza un report e selezionando la sua versione belga: (BE).

Vedi anche

Reportistica

Rapporto spese non consentite¶

Le spese non consentite sono spese che possono essere dedotte dal risultato contabile ma non dal risultato fiscale.

Il report spese indeducibili è disponibile andando su Contabilità ‣ Reportistica ‣ Gestione: Spese indeducibili. Consente di visualizzare i risultati finanziari in tempo reale e le variazioni periodiche. Questo report viene generato in base alle categorie di spese indeducibili a cui si può accedere andando su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Gestione: Categorie spese indeducibili. Alcune categorie esistono già per impostazione predefinita ma non hanno aliquote. Fare clic su Imposta aliquote per aggiornare una categoria specifica.

Suggerimento

È possibile aggiungere più aliquote per varie date. In tal caso, l’aliquota utilizzata per calcolare la spesa dipende dalla data in cui viene calcolata e dall’aliquota impostata per quella data.
Se hai installato l’app Parco veicoli, spunta la casella Categoria auto quando applicabile. Questo rende il veicolo obbligatorio durante la registrazione di una fattura fornitore.

Per collegare una categoria di spese indeducibili a un conto specifico, andare su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: Piano dei conti. Trovare il conto desiderato e fare clic su Configura. Aggiungere la Categoria spese indeducibili nel campo Spese indeducibili. D’ora in poi, quando viene creata una spesa con questo conto, la spesa indeducibile viene calcolata in base all’aliquota indicata nella Categoria spese indeducibili.

Prendiamo un esempio che riflette le spese di ristorante e auto.

Spese di ristorante¶

In Belgio, il 31% delle spese di ristorante non è deducibile. Creare una nuova categoria di spese indeducibili e impostare sia Conti correlati che Aliquota corrente.

Spese auto: suddivisione per veicolo¶

In Belgio, la percentuale deducibile varia da auto ad auto e, pertanto, deve essere indicata per ciascun veicolo. Per farlo, aprire Parco veicoli e selezionare un veicolo. Nella scheda Informazioni fiscali, andare alla sezione Aliquota spese indeducibili e fare clic su Aggiungi una riga. Aggiungere una Data di inizio e una %. Gli importi vanno nello stesso conto per tutte le spese auto.

Quando si crea una fattura per spese auto, è possibile collegare ciascuna spesa a un’auto specifica compilando la colonna Veicolo, in modo che venga applicata la percentuale corretta.

L’opzione suddivisione per veicolo disponibile nel report spese indeducibili consente di visualizzare l’aliquota e l’importo indeducibile per ciascuna auto.

Modulo fee 281.50 e modulo 325¶

Modulo fee 281.50¶

Annualmente, un modulo fee 281.50 deve essere comunicato alle autorità fiscali. Per farlo, il tag 281.50 deve essere aggiunto sulla scheda contatto delle entità interessate dal fee 281.50. Per aggiungere il tag, apri Contatti, seleziona la persona o l’azienda per cui vuoi creare un modulo fee 281.50 e aggiungi il tag 281.50 nel campo Tag.

aggiungi il tag 281.50 su una scheda contatto

Nota

Assicurati che via, codice postale, paese e Partita IVA siano compilati anche sulla scheda Contatto.

Poi, a seconda della natura della spesa, aggiungi il tag 281.50 corrispondente sui conti di impatto. Per farlo, vai su Contabilità ‣ Configurazione ‣ Contabilità: Piano dei conti e fai clic su Configura per aggiungere il tag 281.50 corrispondente sui conti interessati, ad esempio 281.50 - Commissioni, a seconda della natura della spesa.

Modulo 325¶

Puoi creare un modulo 325 andando su Contabilità ‣ Reportistica ‣ Belgio: Crea modulo 325. Si apre una nuova pagina: seleziona le opzioni giuste e fai clic su Genera modulo 325. Per aprire un modulo 325 già generato, vai su Contabilità ‣ Reportistica ‣ Belgio: Apri moduli 325.

Estratti conto CODA e SODA¶

CODA¶

CODA è un formato elettronico XML utilizzato per importare gli estratti conto bancari belgi. Puoi scaricare i file CODA dalla tua banca e importarli direttamente in Odoo facendo clic su Importa file dal tuo registro Banca sulla tua dashboard.

Vedi anche

Importare file bancari

SODA¶

SODA è un formato XML elettronico utilizzato per importare le registrazioni contabili relative agli stipendi. I file SODA possono essere importati nel registro utilizzato per registrare gli stipendi accedendo alla dashboard di Contabilità e facendo clic su Carica nel modulo della scheda del registro corrispondente.

Una volta importati i file SODA, le registrazioni vengono create automaticamente nel registro stipendi.

CodaBox¶

CodaBox è un servizio che consente alle aziende belghe e alle società contabili di accedere alle informazioni e agli estratti conto bancari. Odoo fornisce un modo per importare automaticamente tali estratti conto.

Configurazione¶

Per configurare e utilizzare Codabox, installa prima il modulo CodaBox.

Configura la connessione¶

Importante

Assicurati che le impostazioni aziendali siano configurate correttamente, ovvero che il paese sia impostato su Belgio e che il campo Partita IVA o ID azienda sia compilato.

Vai a Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, quindi vai alla sezione CodaBox & SODA.
Fai clic su Gestisci connessione per aprire la procedura guidata di connessione, che mostra il numero di Partita IVA/ID azienda che verrà utilizzato per la connessione.
Se questa è la tua prima connessione, fai clic su Crea connessione. La procedura guidata conferma che la connessione è stata creata dal lato di Odoo. Segui i passaggi per convalidare la connessione anche dal lato di CodaBox.

Se questa non è la tua prima connessione, verrà richiesta la Password fornita da Odoo durante la prima connessione per creare una nuova connessione.

Nota
Questa Password è univoca per Odoo e deve essere archiviata in modo sicuro da parte tua.

Lo Stato dovrebbe ora essere passato a Connesso.

Configurare i registri¶

Creare un nuovo registro bancario.
Impostare l’IBAN corretto nel campo Numero di conto.
Selezionare Sincronizzazione CodaBox come Feed bancario.

Suggerimento

Quando si lavora con transazioni bancarie che utilizzano valute diverse, si consiglia di creare più registri con lo stesso conto bancario ma valute diverse.

Sincronizzazione¶

Una volta stabilita la connessione, Odoo può essere sincronizzato con CodaBox.

I file CODA vengono importati automaticamente da CodaBox ogni 12 ore. Non è necessario fare nulla. Tuttavia, se lo si desidera, può anche essere eseguito manualmente facendo clic su Recupera da CodaBox nella dashboard di Contabilità.

Potenziali problemi¶

CodaBox non è configurato. Controllare la configurazione.

O Partita IVA azienda o Partita IVA società contabile non è impostata.
Non esiste alcuna connessione con queste società contabili e numeri di partita IVA aziendali. Verificare la configurazione.

Ciò può verificarsi durante il controllo dello stato della connessione, quando la combinazione di Partita IVA società contabile e Partita IVA azienda deve ancora essere registrata. Può accadere se si è modificata la Partita IVA azienda dopo aver stabilito la connessione. Per motivi di sicurezza, è necessario ricreare una connessione per questa Partita IVA azienda.
Sembra che la connessione CodaBox non sia più valida. Connettersi di nuovo.

Ciò può verificarsi se si revoca l’accesso di Odoo al proprio account CodaBox o se non si è ancora completato il processo di configurazione. In questo caso, è necessario revocare la connessione e crearne una nuova.
La password fornita non è valida per questa società contabile. È necessario riutilizzare la password ricevuta da Odoo durante la prima connessione.

La password fornita è diversa da quella ricevuta da Odoo durante la prima connessione. È necessario utilizzare la password ricevuta da Odoo durante la prima connessione per creare una nuova connessione per questa società contabile. Se si è persa la password, è necessario prima revocare la connessione Odoo sul lato CodaBox (ovvero sul portale myCodaBox). Successivamente, è possibile revocare la connessione sul lato Odoo e crearne una nuova.
Sembra che il numero di partita IVA dell’azienda o della società contabile fornito non sia valido. Verificare la configurazione.

O la Partita IVA azienda o la Partita IVA società contabile non è in un formato belga valido.
Sembra che il numero di partita IVA della società contabile fornito non esista in CodaBox. Verificare la configurazione.

Il numero di Partita IVA società contabile fornito non è registrato in CodaBox. Potrebbe non essere presente una licenza CodaBox valida collegata a questo numero di partita IVA.
Sembra che sia già stata creata una connessione a CodaBox con questa società contabile. Per creare una nuova connessione, è necessario prima revocare quella vecchia sul portale myCodaBox.

È necessario accedere al portale myCodaBox e revocare l’accesso di Odoo al proprio account CodaBox. Successivamente, è possibile creare una nuova connessione sul lato Odoo.

Suggerimento

Per revocare la connessione tra Odoo e CodaBox, andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, scorrere fino alla sezione CodaBox, fare clic su Gestisci connessione, quindi fare clic su Revoca.

Codaclean¶

Codaclean è un servizio che consente alle aziende e alle società contabili belghe di accedere a informazioni bancarie ed estratti conto. Odoo fornisce un modo per importare automaticamente tali estratti e le relative transazioni.

Configurazione¶

Nota

Assicurarsi di installare il modulo Codaclean (l10n_be_codaclean).

Connessione con Odoo¶

Per connettere Odoo con Codaclean, seguire questi passaggi:

Aprire l’app Impostazioni, andare alla sezione Aziende e fare clic su Gestisci aziende per assicurarsi che il Paese dell’azienda sia impostato su Belgio.
Andare in Contabilità ‣ Configurazione ‣ Impostazioni e scorrere fino alla sezione Codaclean.
Fai clic su Gestisci connessione per aprire la procedura guidata di connessione, inserisci Nome utente e Password di Codaclean e fai clic su Connetti.

Lo Stato viene aggiornato a Connesso.

Suggerimento

Una volta stabilita la connessione, la procedura guidata Gestisci connessione fornisce due opzioni:

Aggiorna credenziali Codaclean: inserisci il nuovo Nome utente e la nuova Password, quindi fai clic su Modifica credenziali.
Rimuovi connessione Codaclean: fai clic su Disconnetti; non sono richiesti Nome utente o Password.

Creazione del sezionale¶

Per la sincronizzazione con Codaclean è necessario creare un sezionale bancario specifico. Per farlo, crea un nuovo sezionale bancario, assicurati di inserire l’IBAN corretto nel campo Numero di conto bancario e seleziona Sincronizzazione Codaclean nel campo Feed bancari.

Suggerimento

Per le transazioni bancarie in valute diverse, si consiglia di creare un sezionale separato per ogni valuta, utilizzando lo stesso conto bancario.

Sincronizzazione¶

Una volta stabilita la connessione, Odoo viene sincronizzato con Codaclean e i nuovi file CODA ricevuti tramite Codaclean vengono verificati ogni dodici ore.

Suggerimento

Per verificare manualmente la presenza di nuovi file CODA, vai alla Dashboard di contabilità e fai clic su Recupera da Codaclean sul sezionale pertinente.

Fatturazione elettronica con Peppol¶

A partire dal 1° gennaio 2026, tutte le aziende belghe devono essere registrate sulla rete Peppol per inviare e ricevere fatture elettroniche.

Per attivare Peppol, fare riferimento alla documentazione Peppol, assicurandosi durante la registrazione che:

Il campo Peppol EAS sia impostato su 0208 - Numero d’entreprise / ondernemingsnummer / Unternehmensnummer.
il campo Peppol Endpoint sia impostato sul numero di registro dell’azienda.

Inoltre, quando si verifica che un cliente sia registrato come partecipante Peppol, assicurarsi che il campo Formato sia impostato su BIS Billing 3.0.

Vedi anche

Documentazione Peppol

Sconto di cassa¶

In Belgio, se viene offerto uno sconto per pagamento anticipato su una fattura, l’imposta viene calcolata in base all’importo totale scontato, indipendentemente dal fatto che il cliente benefici o meno dello sconto.

Per applicare l’importo fiscale corretto e segnalarlo correttamente nella dichiarazione IVA, imposta la riduzione fiscale come Sempre (all’emissione della fattura).

Vedi anche

Sconti di cassa e riduzioni fiscali

Certificazione fiscale: ristorante POS¶

In Belgio, il titolare di un’attività di ristorazione come un ristorante o un food truck è tenuto per legge a utilizzare un sistema di registratore di cassa certificato dal governo per i propri scontrini. Ciò si applica se i suoi guadagni annuali (IVA, bevande e cibo da asporto esclusi) superano i 25.000 euro.

Questo sistema certificato dal governo comporta l’uso di un sistema POS certificato, insieme a un dispositivo chiamato Modulo dati fiscali (o black box) e una Carta di firma IVA.

Importante

Non dimenticare di registrarti come gestore dell’industria della ristorazione sul modulo di registrazione del Servizio pubblico federale Finanze.

Sistema POS certificato¶

Il sistema Punto vendita Odoo è certificato per i database ospitati su Odoo Online, Odoo.sh e On-Premise.

Vedi anche

Supporto standard ed esteso

Un sistema POS certificato deve rispettare rigorose normative governative, il che significa che funziona diversamente da un POS non certificato.

Su un POS certificato, non puoi:
- Configurare e utilizzare la funzionalità sconti globali (il modulo pos_discount è nella lista nera e non può essere attivato).
- Configurare e utilizzare la funzionalità programmi fedeltà (il modulo pos_loyalty è nella lista nera e non può essere attivato).
- Ristampare ricevute (il modulo pos_reprint è nella lista nera e non può essere attivato).
- Modificare i prezzi nelle righe d’ordine.
- Modificare o eliminare righe d’ordine negli ordini POS.
- Vendere prodotti senza una partita IVA valida.
- Utilizzare un POS che non è collegato a un IoT box.
La funzione arrotondamento contanti deve essere attivata e impostata con una Precisione di arrotondamento di 0,05 e un Metodo di arrotondamento impostato come Per eccesso.
Le imposte devono essere impostate come incluse nel prezzo. Per configurarlo, vai su Punto vendita ‣ Configurazione ‣ Impostazioni, e dalla sezione Contabilità, apri il modulo Imposta di vendita predefinita cliccando sulla freccia accanto al campo dell’imposta di vendita predefinita. Lì, clicca su Opzioni avanzate e abilita Inclusa nel prezzo.
All’inizio di una sessione Punto vendita, gli utenti devono fare clic su Entrata per timbrare l’ingresso. Ciò consente la registrazione degli ordini del Punto vendita. Se gli utenti non hanno timbrato l’ingresso, non possono effettuare ordini Punto vendita. Allo stesso modo, devono fare clic su Uscita per timbrare l’uscita alla fine della sessione.

Avvertimento

Se configuri un POS per funzionare con un FDM, non puoi più utilizzarlo senza di esso.

Modulo Dati Fiscali (FDM)¶

Un FDM, o black box, è un dispositivo certificato dal governo che funziona insieme all’applicazione Punto vendita e salva le informazioni degli ordini POS. Concretamente, viene generato un hash (codice univoco) per ogni ordine POS e aggiunto alla sua ricevuta. Questo permette al governo di verificare che tutti i ricavi siano dichiarati.

Avvertimento

Solo l’FDM di Boîtenoire.be con il numero di certificato FDM BMC04 è supportato da Odoo. Contatta il produttore (GCV BMC) per ordinarne uno.

Configurazione¶

Prima di configurare il tuo database per funzionare con un FDM, assicurati di avere il seguente hardware:

un FDM Boîtenoire.be (numero di certificato BMC04);
un cavo null modem seriale RS-232 per FDM;
un adattatore seriale RS-232 a USB per FDM;
un IoT Box (un IoT box per FDM); e
una stampante di ricevute.

Modulo black box¶

Come prerequisito, attivare il modulo Belgian Registered Cash Register (nome tecnico: pos_blackbox_be).

moduli black box per la certificazione fiscale belga

Una volta attivato il modulo, aggiungere il numero di partita IVA alle informazioni dell’azienda. Per configurarlo, andare in Impostazioni ‣ Aziende ‣ Aggiorna informazioni e compilare il campo Partita IVA. Quindi, inserire un numero di registrazione nazionale per ogni membro del personale che opera il sistema POS. Per farlo, andare nell’app Dipendenti e aprire un modulo dipendente. Quindi, andare in Scheda impostazioni HR ‣ Presenze/Punto vendita e compilare il campo Numero INSZ o BIS.

Campo numero ISNZ o BIS nel modulo dipendente

Suggerimento

Per inserire le informazioni, fare clic sul proprio avatar, andare in Il mio profilo ‣ Scheda Preferenze e inserire il numero INSZ o BIS nel campo designato.

Avvertimento

È necessario configurare l”FDM direttamente nel database di produzione. Utilizzarlo in un ambiente di test potrebbe comportare la memorizzazione di dati errati all’interno dell’FDM.

Box IoT¶

Per utilizzare un FDM, è necessario un IoT Box registrato. Per registrare l’IoT Box, è necessario contattarci tramite il nostro modulo di contatto del supporto e fornire le seguenti informazioni:

il numero di partita IVA;
il nome, l’indirizzo e la forma giuridica della vostra azienda; e
l’indirizzo Mac della vostra IoT Box.

Una volta certificato l’IoT Box, collegarlo al database. Per verificare che l’IoT Box riconosca l’FDM, andare nella homepage IoT e scorrere fino alla sezione Dispositivo IOT, che dovrebbe visualizzare l’FDM.

Pagina di stato hardware su un IoT Box registrato

Quindi, aggiungere l’IoT al POS. Per farlo, andare in Punto vendita ‣ Configurazione ‣ Punto vendita, selezionare il POS, scorrere fino alla sezione Dispositivo collegato e abilitare IoT Box. Infine, aggiungere l’FMD nel campo Modulo dati fiscali.

Nota

Per poter utilizzare un FDM, è necessario collegare almeno una Stampante ricevute.

Scheda di firma IVA¶

Quando si apre una sessione Punto vendita e si effettua la transazione iniziale, viene richiesto di inserire il PIN fornito con la VSC. La scheda viene consegnata dal FPS al momento della registrazione.

Importazione Winbooks¶

Prima di importare i dati in Odoo, è necessario preparare i dati da esportare. Apri WinBooks e vai su Manutenzione ‣ Backup. In seguito, seleziona l’esportazione dei seguenti dati in un file .zip:

piano dei conti;
contatti;
imposte;
cronologia registrazioni contabili;
documenti.

Nota

Sono supportate le seguenti versioni di WinBooks Desktop: 5.50, 6, 7 e 8.
I file di dimensioni superiori a 396 MB potrebbero non funzionare durante l’importazione.

Per importare i dati in Odoo, installa il modulo Importazione conti WinBooks (account_winbooks_import). Successivamente, apri l’app Contabilità e vai su Configurazione ‣ Impostazioni. Nella sezione Importa contabilità, fai clic su Importa. Infine, fai clic su Importa WBK e carica il file .zip preparato in precedenza.

Spunta l’opzione Importa solo anni di esercizio se desideri importare solo gli anni di esercizio. In WinBooks, gli esercizi caduti in prescrizione spesso presentato dati incompleti. La contropartita delle registrazioni incomplete verrà registrata in un conto provvisorio.

Se scegli di importare esercizi caduti in prescrizione in WinBooks, inserisci il codice del conto provvisiorio utilizzato per bilanciare le registrazioni incomplete nel campo Codice conto provvisorio.

Dopo aver completato la configurazione, fai clic su Importa per importare i dati in Odoo.

Modificare su GitHub