Italie¶
Modules¶
Les modules suivants sont installés automatiquement avec la localisation italienne :
Nom |
Nom technique |
Description |
|---|---|---|
Italie - Comptabilité |
|
Le package de localisation fiscale par défaut |
Italie - Facturation électronique |
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Mise en œuvre de la facturation électronique |
Italie - Déclaration d’intention |
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Prise en charge de la déclaration d’intention (Dichiarazione di Intento) |
Italie - Facturation électronique vente |
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Modifications de vente pour la facturation électronique |
Italie - Point de Vente |
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Intégration du Point de Vente Odoo avec l’imprimante fiscale italienne |
Italie - Rapports comptables |
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Rapports italiens |
Italie - Ricevute bancarie (Ri.Ba.) |
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Génération de fichiers Ri.Ba. à partir des paiements groupés dans Odoo |
Italie - Stock DDT |
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Documents de transport - Documento di Trasporto (DDT) |
Note
Dans certains cas, comme lors de la mise à niveau vers une version avec des modules supplémentaires, il est possible que les modules ne soient pas installés automatiquement. Tout module manquant peut être installé manuellement.
Société¶
Pour utiliser toutes les fonctionnalités de cette localisation fiscale, les champs suivants sont requis dans la fiche de l’entreprise :
Nom de l’entreprise
Adresse : adresse de l’entreprise
TVA : numéro de TVA de l’entreprise
Codice Fiscale : code fiscal de l’entreprise
Régime fiscal : régime fiscal auquel l’entreprise est soumise
Configuration des taxes¶
De nombreuses fonctionnalités de facturation électronique sont implémentées en utilisant le système de taxes d’Odoo. Par conséquent, les taxes doivent être correctement configurées pour générer les factures correctement et gérer d’autres cas d’usage de facturation.
La localisation italienne contient des exemples prédéfinis de taxes à diverses fins.
Exonération de taxe¶
L’utilisation de taxes de vente d’un montant de zéro pour cent (0 %) est requise par les autorités italiennes pour garder trace du Type d’exonération fiscale (Natura) exact et de la Référence légale qui justifient l’exonération appliquée sur une ligne de facture.
Example
La taxe d’exportation dans l’UE peut être utilisée comme référence (0% EU, libellé de facture 00eu). Elle se trouve sous . Les exportations sont exonérées de TVA, et par conséquent, elles nécessitent que le type Exonération et la Référence légale soient remplis.
Voir également
Il existe de nombreux codes Type d’exonération fiscale (Natura) et Référence légale. Assurez-vous de vérifier la dernière version disponible pour obtenir les informations les plus récentes sur :
Note
Pour utiliser un autre type d’exonération, aller dans , sélectionner une taxe similaire, puis cliquer sur l’icône d’engrenage et sélectionner Dupliquer. Dans l’onglet Options avancées, ajouter l”Exonération et la Référence légale. Pour confirmer, cliquer sur Enregistrer.
Astuce
Renommez vos taxes dans le champ Nom en fonction de leur Exonération pour les identifier facilement.
Autoliquidation¶
Le mécanisme d”autoliquidation est une règle de TVA qui transfère l’obligation de payer la TVA du fournisseur au client. Les clients paient eux-mêmes la TVA à AdE. Il existe différents types :
- Autoliquidation interne (pour les ventes domestiques)La responsabilité de la TVA est transférée à l’acheteur pour certaines catégories de produits et services.
- Autoliquidation externe (pour les ventes intracommunautaires)La TVA est due dans le pays de livraison ou dans le pays où le service est effectué. Lorsque l’acheteur est lui-même une entreprise italienne, l’UE offre un mécanisme qui permet au vendeur de transférer sa responsabilité à l’acheteur.
Factures clients¶
Les factures clients en autoliquidation n’affichent aucun montant de TVA, mais AdE exige que le vendeur précise la raison d”exonération de TVA et la référence légale qui permet le mécanisme d’autoliquidation. Odoo fournit un ensemble de taxes spéciales à 0 % qui peuvent être attribuées à chaque ligne de facture en autoliquidation, représentant les configurations les plus couramment utilisées.
Factures fournisseurs¶
Les entreprises italiennes soumises à l”autoliquidation doivent transmettre les détails des factures à AdE.
Note
Les fichiers XML de TVA autodéclarée doivent être émis et envoyés à AdE pour les factures en autoliquidation.
Lors de la création d’une facture fournisseur, les taxes d”autoliquidation sont disponibles pour être ajoutées dans le champ Taxes. Vous pouvez vérifier quelles taxes sont disponibles en allant dans . Vous pouvez voir que les taxes de 10 % sur les biens et 22 % sur les services sont activées, entre autres. En raison de la configuration automatisée de la position fiscale italienne, celles-ci sont automatiquement activées dans la liste des taxes.
Grilles fiscales¶
La localisation italienne dispose d’une section spécifique de grille fiscale pour les taxes en autoliquidation. Ces grilles fiscales sont identifiables par le tag VJ et se trouvent dans .
Facturation électronique¶
Le SdI est le système de facturation électronique utilisé en Italie. Il permet l’envoi et la réception de factures électroniques vers et depuis les clients. Les documents doivent être au format XML EDI appelé FatturaPA et formellement validés par le système avant d’être livrés.
Pour pouvoir recevoir des factures et des notifications, le service SdI doit être informé que les fichiers de l’utilisateur doivent être envoyés à Odoo et traités en son nom. Pour ce faire, vous devez configurer le code destinataire d’Odoo sur le portail AdE.
Accéder au portail des autorités italiennes et s’authentifier.
Accéder à la section Fatture e Corrispettivi.
Définir l’utilisateur comme partie légale pour le numéro de TVA dont vous souhaitez configurer l’adresse électronique.
Dans , insérer le Code destinataire d’Odoo
K95IV18, et confirmer.
Modes démo et production¶
Note
Le mode démo est activé par défaut et reste actif jusqu’à ce que l’option En cochant cette case, j’autorise Odoo à envoyer et recevoir mes factures via le Sistema di Interscambio (SDI) soit activée dans la section Fattura Electronica (FatturaPA). Une fois cette option activée, le mode production est activé et ne peut pas être désactivé.
Le mode démo simule un environnement dans lequel les factures sont envoyées au gouvernement. Dans ce mode, les factures doivent être téléchargées manuellement sous forme de fichiers XML et envoyées sur le site web de l”AdE.
Étant donné que les fichiers sont transmis via le serveur d’Odoo avant d’être envoyés au SdI ou reçus par votre base de données, une autorisation est requise pour qu’Odoo les traite. Pour activer le mode production et permettre la transmission au SdI, suivre ces étapes :
S’assurer que le champ Codice Fiscale est complété dans les informations de l’entreprise.
Aller à et faire défiler jusqu’à la section facturation électronique italienne.
Dans la section Fattura Electronica (FatturaPA), activer l’option En cochant cette case, j’autorise Odoo à envoyer et recevoir mes factures via le Sistema di Interscambio (SDI).
Cliquez sur Enregistrer.
Traiter¶
La soumission de factures au SdI pour l’Italie est un processus électronique utilisé pour la transmission obligatoire de documents fiscaux au format XML entre les entreprises et l”AdE afin de réduire les erreurs et vérifier l’exactitude des opérations.
Note
Vous pouvez vérifier le statut actuel d’une facture via le champ État SdI. Le fichier XML est joint à la facture.
Création de documents XML¶
Odoo génère les fichiers XML requis en tant que pièces jointes aux factures au format FatturaPA exigé par l”AdE. Une fois les factures nécessaires sélectionnées, cliquer sur le bouton Envoyer.
Lors de l’ouverture de la fenêtre contextuelle, plusieurs actions sont disponibles. Générer le fichier XML génère les pièces jointes.
Le fichier XML ainsi que le PDF se trouvent en pièces jointes de la facture.
Après avoir choisi les actions souhaitées, cliquer sur Envoyer.
Envoi au SDI¶
L’option envoyer à l’administration fiscale dans la boîte de dialogue envoyer et imprimer envoie la pièce jointe au serveur proxy, qui rassemble toutes les demandes puis les transmet via un canal WebServices au SdI. Vérifier l’état d’envoi de la facture via le bouton vérifier l’envoi en haut de la vue de la facture.
Traitement par le SDI¶
Le SdI reçoit le document et vérifie toute erreur. À ce stade, la facture est à l’état traitement SdI, comme indiqué sur la facture. La facture se voit également attribuer un numéro de transaction FatturaPA qui est affiché dans l’onglet facturation électronique. Les vérifications peuvent prendre un temps variable, allant de quelques secondes à un jour, selon la file d’attente des factures envoyées dans toute l’Italie.
Acceptation¶
Si le document est valide, il est enregistré et considéré comme fiscalement valide par l”AdE, qui procédera à l’archivage en Substitute Storage (Conservazione Sostitutiva) si explicitement demandé sur le portail de l’agence.
Avertissement
Odoo n’offre pas les exigences de Conservazione Sostitutiva. D’autres fournisseurs et l”AdE proposent un stockage gratuit et certifié pour répondre aux spécifications demandées par la loi.
Le SdI code destinataire tente de transférer la facture au client à l’adresse fournie, qu’il s’agisse d’une adresse e-mail PEC ou d’un SdI code destinataire pour les canaux WebServices de leur ERP. Un maximum de 6 tentatives sont effectuées toutes les 12 heures, donc même en cas d’échec, ce processus peut prendre jusqu’à trois jours. L’état de la facture est accepté par le SDI, transfert vers le partenaire.
Rejet possible¶
Le SdI peut identifier des inexactitudes dans la compilation, y compris formelles. Dans ce cas, la facture est dans l’état SDI Rejected. Les observations du SdI sont insérées en haut de l’onglet Facture. Pour résoudre le problème, supprimer les pièces jointes de la facture, ramener la facture à l’état Brouillon et corriger les erreurs. Une fois la facture prête, elle peut être renvoyée.
Note
Pour régénérer le XML, la pièce jointe XML et le rapport PDF doivent tous deux être supprimés, afin qu’ils soient ensuite régénérés ensemble. Cela garantit qu’ils contiennent toujours les mêmes données.
Transfert terminé¶
La facture a été livrée au client ; vous pouvez toutefois encore envoyer une copie au client au format PDF par e-mail ou courrier. Son statut est Accepté par SDI, livré au partenaire.
Si le SdI ne peut pas contacter votre client, celui-ci peut ne pas être enregistré sur le portail AdE. Dans ce cas, envoyer simplement la facture en PDF par e-mail ou par courrier. La facture est alors dans l’état Acceptée par SDI, Échec de livraison au partenaire.
Intégration fiscale¶
Lors de la réception d’une facture fournisseur, que ce soit depuis SdI, sur papier ou depuis un fichier XML importé, l’administration fiscale peut demander de renvoyer certaines informations fiscales intégrées au SdI. Cela se produit lorsqu’une transaction exonérée de taxe devient imposable pour une raison quelconque.
Example
Voici une liste non exhaustive :
- En tant qu’acheteur, vous devez payer les taxes sur vos achats et intégrer les informations fiscales. Taxes Autoliquidation.
- En tant qu’acheteur professionnel PA, payer les taxes et intégrer les informations fiscales. Remplacer les Taxes de vente 0% sur la facture fournisseur reçue par les taxes Split Payment correctes.
- AutoconsommationLorsque, en tant que chef d’entreprise, vous utilisez une immobilisation achetée pour l’entreprise à des fins personnelles, vous devez payer les taxes que vous aviez initialement déduites en tant que charge professionnelle.
Odoo peut détecter que votre facture fournisseur peut être interprétée comme un document d’un type nécessitant une intégration fiscale, comme détaillé dans la section Types de document.
Important
Remplacer les Taxes de vente 0% sur la facture fournisseur reçue par celles à payer à l”AdE. Un bouton apparaît alors en haut du formulaire de facture fournisseur pour les envoyer.
En cliquant sur le bouton Envoyer l’intégration fiscale, un fichier XML du Type de document approprié est généré, joint à la facture fournisseur et envoyé comme pour les factures.
Types de document¶
Le SdI exige des entreprises qu’elles envoient les factures clients et autres documents via l”EDI.
Les codes Type de document suivants identifient tous techniquement différents cas d’usage métier.
TD01 - factures¶
Cela représente le scénario national standard pour toutes les factures échangées via le SdI. Toute facture qui ne relève pas de l’un des cas particuliers spécifiques est catégorisée comme facture ordinaire, identifiée par le Type de document TD01.
TD02 - acomptes¶
Les factures d’acompte sont importées/exportées avec un code Type de document différent TDO2 par rapport aux factures classiques. Lors de l’importation de la facture, une facture fournisseur classique est créée.
Odoo exporte les transactions en tant que TD02 si les conditions suivantes sont remplies :
Il s’agit d’une facture.
Toutes les lignes de facture sont liées à des lignes de commande client d’acompte.
TD04 - notes de crédit¶
Il s’agit du scénario standard pour toutes les notes de crédit émises aux clients nationaux, lorsqu’il faut reconnaître formellement que le vendeur réduit ou annule une facture émise précédemment, par exemple en cas de surfacturation, d’articles incorrects ou de trop-perçu. Comme les factures, elles doivent être envoyées au SdI, leur Type de document TD04
TD07, TD08, TD09 - facturation simplifiée¶
Les factures simplifiées (TD07), les notes de crédit (TD08) et les notes de débit (TD09) peuvent être utilisées pour certifier les transactions domestiques de moins de 400 EUR (TVA incluse). Leur statut est le même que celui d’une facture normale, mais avec moins d’exigences d’information.
Pour qu’une facture simplifiée soit établie, elle doit inclure :
Référence de la facture client : séquence de numérotation unique sans interruption.
Date de facture : date d’émission de la facture.
Informations de la société : les informations complètes du vendeur (numéro de TVA/TIN, nom, adresse complète).
TVA : le numéro de TVA/TIN de l’acheteur (sur la fiche du partenaire).
Total : le montant total (TVA comprise) de la facture.
Dans l”EDI, Odoo exporte les factures en format simplifié si :
Il s’agit d’une transaction domestique (c’est-à-dire que le partenaire est d’Italie).
Les champs requis de votre société (Numéro de TVA ou Codice Fiscale, Régime fiscal et adresse complète) sont fournis.
L’adresse du partenaire n’est pas complètement spécifiée (c’est-à-dire qu’il manque la ville ou le code postal).
Le montant total TVA incluse est inférieur à 400 EUR.
Note
Le seuil de 400€ a été défini dans le décret du 10 mai 2019 publié dans la Gazzetta Ufficiale. Nous vous recommandons de vérifier le montant officiel actuel.
TD16 - autoliquidation interne¶
Les transactions d”autoliquidation interne (voir Exonération de taxe et Autoliquidation) sont exportées en tant que TD16 si les conditions suivantes sont remplies :
Il s’agit d’une facture fournisseur.
Elle comporte au moins une taxe sur les lignes de facture qui cible l’une de ces grilles de taxe :
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - achat de services à l’étranger¶
Lors de l’achat de services auprès de pays de l”UE et hors UE, le vendeur étranger facture un service avec un prix hors TVA, car il n’est pas taxable en Italie. La TVA est payée par l”acheteur en Italie.
Au sein de l’UE : l”acheteur intègre la facture reçue avec les informations de TVA dues en Italie (c’est-à-dire intégration de la taxe sur facture fournisseur).
Non UE : l”acheteur s’envoie lui-même une facture (c’est-à-dire auto-facturation).
Odoo exporte une transaction en tant que TD17 si les conditions suivantes sont réunies :
Il s’agit d’une facture fournisseur.
Elle comporte au moins une taxe sur les lignes de facture qui cible la grille de taxe VJ3.
Toutes les lignes de facture ont des Services comme produits ou une taxe dont le champ d’application inclut les Services.
TD18 - achat de biens depuis l’UE¶
Les factures émises au sein de l’UE respectent un format standard, donc une seule intégration de la facture existante est requise.
Odoo exporte une transaction en tant que TD18 si les conditions suivantes sont réunies :
Il s’agit d’une facture fournisseur.
Le partenaire est d’un pays de l’UE.
Elle comporte au moins une taxe sur les lignes de facture qui cible la grille de taxe VJ9.
Toutes les lignes de facture ont soit Consommable comme produits, soit une taxe avec Marchandises comme portée de taxe.
TD19 - achat de biens depuis un dépôt de TVA¶
Achat de marchandises auprès d’un fournisseur étranger, mais les marchandises sont déjà en Italie dans un dépôt TVA.
Depuis l’UE : l”acheteur intègre la facture reçue avec les informations de TVA dues en Italie (c’est-à-dire intégration de la taxe sur facture fournisseur).
Non UE : l”acheteur s’envoie lui-même une facture (c’est-à-dire auto-facturation).
Odoo exporte une transaction en tant que TD19 si les conditions suivantes sont remplies :
Il s’agit d’une facture fournisseur.
Elle comporte au moins une taxe sur les lignes de facture qui cible la grille de taxe VJ3.
Toutes les lignes de facture ont soit Consommables comme produits, soit une taxe avec Marchandises comme portée de taxe.
TD24 - factures différées¶
La facture différée est une facture qui est émise à un moment ultérieur à la vente de marchandises ou à la fourniture de services. Une facture différée doit être émise au plus tard le 15ème jour du mois suivant la livraison ciblée par le document.
Il s’agit généralement d’une facture récapitulative contenant une liste de plusieurs ventes de biens ou services effectuées dans le mois. L’entreprise est autorisée à regrouper les ventes en une seule facture, généralement émise à la fin du mois à des fins comptables. Les factures différées sont par défaut pour les grossistes ayant des clients récurrents.
Si les marchandises sont transportées par un transporteur, chaque livraison est accompagnée d’un Documento di Transporto (DDT) ou Document de transport. La facture différée doit indiquer les détails de toutes les informations du DDT pour une meilleure traçabilité.
Note
La facturation électronique des factures différées nécessite le module l10n_it_stock_ddt. Dans ce cas, un Type de document dédié TD24 est utilisé dans la facture électronique.
Odoo exporte les transactions en tant que TD24 si les conditions suivantes sont remplies :
Il s’agit d’une facture.
Elle est associée à des livraisons dont les DDT ont une date différente de la date d’émission de la facture.
TD28 - Saint-Marin¶
Factures clients¶
Saint-Marin et l’Italie ont des accords spéciaux sur les opérations de facturation électronique. Ainsi, les factures suivent les règles d”autoliquidation habituelles. Vous pouvez utiliser le Type de document approprié selon le type de facture : TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Les exigences supplémentaires ne sont pas imposées par Odoo. Cependant, l’utilisateur est tenu par l”État de :
Sélectionner une taxe avec le champ Type d’exonération fiscale défini sur
N3.3.Utiliser le SdI générique Code destinataire
2R4GTO8.
La facture est ensuite acheminée par un bureau dédié à Saint-Marin vers l’entreprise correcte.
Factures fournisseurs¶
Lorsqu’une facture papier est reçue de Saint-Marin, toute entreprise italienne doit soumettre cette facture au AdE en indiquant dans le champ Type de document de la facture électronique la valeur spéciale TD28.
Odoo exporte une transaction en tant que TD28 si les conditions suivantes sont remplies :
Il s’agit d’une facture fournisseur.
Elle contient au moins une taxe sur les lignes de facture qui cible les grilles fiscales VJ.
Le pays du partenaire est Saint-Marin.
Entreprises de l’administration publique (B2G)¶
Les entreprises PA sont soumises à plus de contrôles que les entreprises privées car elles gèrent l’argent public provenant des contribuables. Le processus EDI ajoute certaines étapes au processus standard, car les entreprises PA peuvent accepter ou refuser les factures.
Note
Les entreprises PA possèdent un Code destinataire de 6 chiffres, également appelé CUU, qui est obligatoire. L’adresse PEC ne peut pas être utilisée dans ce cas.
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
Pour garantir la traçabilité effective des paiements par les administrations publiques, les factures électroniques émises aux administrations publiques doivent contenir :
Le CIG, sauf dans les cas d’exclusion des obligations de traçabilité prévus par la loi n. 136 du 13 août 2010.
Le CUP, dans le cas de factures relatives aux travaux publics.
Si le fichier XML l’exige, le AdE ne peut procéder aux paiements des factures électroniques que lorsque le fichier XML contient un CIG et un CUP.
Note
Le CUP et le CIG doivent être inclus dans l’une des balises XML DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione ou DatiFattureCollegate.
Ces éléments correspondent aux champs nommés CodiceCUP et CodiceCIG du fichier XML de facture électronique, dont le tableau se trouve sur le site Web gouvernemental.
Paiement fractionné¶
Le mécanisme Paiement fractionné fonctionne de manière similaire à Autoliquidation.
Example
Lorsqu’une entreprise italienne facture une entreprise PA - par exemple, des services de nettoyage pour un bâtiment public - l’entreprise PA auto-déclare la TVA à l’Agence des impôts elle-même, et le fournisseur doit simplement sélectionner la taxe appropriée avec la bonne Exonération fiscale pour ses lignes de facture.
La position fiscale spécifique Scissione dei Pagamenti est disponible pour traiter les partenaires appartenant au PA.
Traiter¶
Signature électronique qualifiée¶
Les factures destinées au PA doivent inclure une signature électronique qualifiée lors de leur soumission via le SdI. Cette signature est automatiquement appliquée au format XAdES lorsque le partenaire de la facture possède un Code destinataire de 6 chiffres (ce qui indique une entreprise PA).
Note
Lorsqu’une telle facture est transmise à l’administration fiscale, le fichier .xml généré est signé sur les serveurs Odoo, renvoyé à la base de données et joint automatiquement à la facture.
Acceptation ou refus¶
Après réception de la facture via le SdI, l’entreprise PA dispose de 15 jours pour accepter la facture. Si elle l’accepte, le processus se termine ici. Si l’entreprise PA refuse la facture, celle-ci est toujours considérée comme valide une fois acceptée par le SdI. Vous devez alors émettre une note de crédit pour compenser et l’envoyer au SdI.
Délais expirés¶
Si l’entreprise PA ne répond pas dans les 15 jours, vous devez contacter directement l’entreprise PA en lui envoyant par email à la fois la facture et la notification de délai reçue. Vous pouvez convenir d’un arrangement avec elle et définir manuellement l”État SdI correct sur votre facture.
Imprimantes fiscales pour point de vente¶
Avertissement
Les imprimantes fiscales sont distinctes des imprimantes ePOS. L’adresse IP d’une imprimante fiscale ne doit pas être saisie dans les paramètres d’adresse IP ePOS.
La réglementation fiscale impose l’utilisation d’appareils RT certifiés, tels que des imprimantes RT ou des serveurs RT, pour garantir la conformité des reçus de vente et la communication sécurisée avec l’administration fiscale. Ces appareils transmettent automatiquement les données fiscales quotidiennement. Les imprimantes RT, conçues pour les terminaux Point de Vente individuels, gèrent les transactions, impriment les reçus et transmettent les données aux autorités, garantissant ainsi l’intégrité des données et la conformité.
Mode simulation¶
Avertissement
Étant donné que le mode simulation envoie des données aux autorités, il ne doit être activé qu’au tout début du processus de configuration de l’imprimante. Une fois l’imprimante basculée en mode production, elle ne peut plus être rétablie en mode simulation.
Pour tester la configuration de l’imprimante fiscale avec Odoo, configurez l’imprimante fiscale en mode simulation comme suit :
Assurez-vous que l’imprimante fiscale est dans son état par défaut : imprimante allumée, cycle de démarrage terminé et aucune transaction en cours.
Saisir
3333.Appuyer sur Chiave. L’écran affiche Scelta Funzione.
Saisir
14. L’écran affiche Apprendimento.Saisir
62. L’écran affiche Simulazione.Pour transformer le no en si, appuyer sur X.
Pour confirmer, appuyer sur Contante.
Appuyer sur Chiave.
Pour configurer l’imprimante pour la production, répéter les étapes ci-dessus.
Note
Pour tester la configuration de l’imprimante, l’appareil physique doit d’abord être obtenu et enregistré auprès des autorités compétentes.
Configurer l’imprimante pour fonctionner avec Odoo¶
Les imprimantes fiscales sont conçues pour fonctionner uniquement sur le réseau local. Cela signifie que l’imprimante et l’appareil exécutant Odoo Point de Vente doivent être connectés au même réseau.
Les imprimantes fiscales sont généralement configurées pour utiliser HTTP par défaut. Pour garantir la compatibilité avec Odoo, les paramètres doivent être mis à jour pour activer la prise en charge HTTPS sur l’imprimante. Cela peut être fait à l’aide du logiciel de configuration EpsonFPWizard ou du clavier connecté à l’imprimante.
Pour configurer l’imprimante fiscale à l’aide du clavier, procéder comme suit :
Assurez-vous que l’imprimante fiscale est dans son état par défaut : imprimante allumée, cycle de démarrage terminé et aucune transaction en cours.
Saisir
3333.Appuyer sur Chiave. L’écran affiche Scelta Funzione.
Saisir
34. L’écran affiche Web Server.Appuyer sur Contante 3 fois jusqu’à ce que l’écran affiche Web Server: SSL.
Pour transformer la valeur
0en1, appuyer sur X.Pour confirmer, appuyer sur Contante 3 fois.
Appuyer sur Chiave.
Ensuite, se connecter à l’imprimante avec l’appareil qui exécute Odoo Point de Vente afin qu’il reconnaisse le certificat de l’imprimante.
Pour approuver et installer le certificat de l’imprimante, suivre ces étapes :
Accéder à l’imprimante en ouvrant un navigateur web et en saisissant
https://<ip-of-your-printer>dans la barre d’adresse. Un message de sécurité Avertissement : risque potentiel de sécurité apparaît.Cliquer sur Avancé pour afficher les options d’approbation du certificat.
Cliquer sur Continuer pour valider le certificat.
Ensuite, pour s’assurer qu”Odoo Point de Vente est configuré avec l’imprimante fiscale, aller dans . Dans la section Appareils connectés, ajouter l’adresse IP dans le champ Adresse IP de l’imprimante fiscale italienne et activer Utiliser HTTPS.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. est un mode de paiement largement utilisé en Italie où les vendeurs demandent des paiements via leur banque, qui transmet la demande à la propre banque du client et prend la responsabilité de l’encaissement. Cela permet d’automatiser les paiements et réduit les risques pour le vendeur.
Le fournisseur télécharge généralement un fichier texte au format fixe contenant la liste des paiements sur le portail web de la banque.
Note
Ri.Ba. sont exclusivement destinés aux paiements nationaux en Italie. Pour les paiements internationaux récurrents, veuillez utiliser le prélèvement SEPA (SDD)
Configuration¶
Vérifier que le module
l10n_it_ribaest installé.Aller à et sélectionner la société qui utilisera Ri.Ba..
Remplir le Code SIA requis.
Note
Le Code SIA identifie les entreprises au sein du réseau bancaire italien et est utilisé pour recevoir de l’argent via des méthodes de paiement spécifiques. Il se compose d’une lettre et de quatre chiffres (par exemple, T1234) et peut généralement être trouvé sur le portail de la banque ou obtenu en contactant la banque.
S’assurer que le compte bancaire de l’entreprise possède un IBAN italien.
Voir également
Comment configurer les comptes bancaires
Accepter les Ri.Ba. pour vos factures¶
Les paiements de type Ri.Ba. peuvent être enregistrés depuis les Factures ().
Important
S’assurer que la facture concerne un partenaire qui possède un compte bancaire avec un IBAN italien.
Ensuite, tous les paiements doivent être regroupés dans un paiement groupé.
Voir également
Une fois que vous appuyez sur le bouton Valider pour le paiement par lot, le fichier Ri.Ba. est généré et joint au paiement par lot, vous pouvez donc le télécharger et le charger via le portail web de votre banque.
