이탈리아

모듈

The following modules are installed automatically with the Italian localization:

이름	기술적 명칭	설명
이탈리아 - 회계	l10n_it	기본 재정 현지화 패키지
이탈리아 - 전자 송장	l10n_it_edi	전자 청구서 기능 구현
Italy - Declaration of Intent	l10n_it_edi_doi	Support for the Declaration of Intent (Dichiarazione di Intento)
Italy - Sale E-invoicing	l10n_it_edi_sale	Sale modifications for E-invoicing
Italy - Point of Sale	l10n_it_pos	Integration of Odoo PoS with the Italian fiscal printer
이탈리아 - 회계 보고서	l10n_it_reports	Italian reports
Italy - Bank Receipts (Ri.Ba.)	l10n_it_riba	Generation of Ri.Ba. files from batch payments in Odoo
이탈리아 - 재고 DDT	l10n_it_stock_ddt	운송 서류 - Documento di Trasporto(DDT)

참고

In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, it is possible that modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.

더 보기:

이탈리아의 전자 청구서에 대한 적법성 및 규정 준수에 관한 문서

회사

To use all the features of this fiscal localization, the following fields are required on the company record:

• 회사명

• Address: the address of the company

• VAT: VAT of the company

• Codice Fiscale: the fiscal code of the company

• Tax System: the tax system under which the company falls

세금 환경설정

전자 청구서 기능의 대부분은 Odoo의 세금 시스템을 사용하여 구현됩니다. 따라서 청구서를 정확히 생성하고 다른 청구서 사용 건을 처리하기 위해서는 반드시 세금이 올바르게 설정되어 있어야 합니다.

이탈리아 현지화에는 다양한 목적으로 사용된 세금 **예시**가 미리 정의되어 있습니다.

세금 면제

판매세에 영세 (0%) 금액을 적용하려면 이탈리아 당국에서는 청구서 내역에서 사용한 면세 항목에 대해 사유를 설명할 수 있도록 정확한 면세 종류(Natura) 및 :guilabel:`참조 법령`을 확인하도록 요구하고 있습니다.

Example

EU 수출세를 참조 항목으로 사용할 수 있습니다 (‘0% EU’, 청구서 라벨 ‘00eu’). 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 세금`에서 확인할 수 있습니다. 수출하는 경우에는 부가가치세가 면제되므로 :guilabel:`면세 종류와 :guilabel:`참조 법령`을 입력해야 합니다.

더 보기:

면세 종류 (Natura) 및 참조 법령 코드에는 여러 가지가 있습니다. 최신 내용을 확인하려면 가장 최근 출시 버전을 확인하세요.

• 이탈리아 세무 당국 문서

• 면세 관련 공식 안내 문서

참고

다른 종류의 면세 항목을 사용해야 하는 경우에는 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 세금`으로 이동하여 비슷한 세금 항목을 선택한 다음 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 :guilabel:`복제`를 선택합니다. :guilabel:`고급 옵션 탭에서 면세 및 :guilabel:`참조 법령`를 추가하세요. :guilabel:`저장`을 클릭하여 확정합니다.

팁

이름`에서 세금명을 :guilabel:`면제 항목에 따라 **변경**을 쉽게 구별할 수 있습니다.

대리 납부

The reverse charge mechanism is a VAT rule that shifts the liability to pay VAT from the supplier to the customer. The customers pay the VAT themselves to the AdE instead. There are different types:

• 내부 대리 납부 (국내 판매용)

  특정 카테고리에 속하는 품목이나 서비스에 대한 부가가치세 납세 의무는 구매자에게 이전됩니다.
• 외부 대리 납부 (EU 내 국가 판매용)

  부가가치세는 배송을 받는 국가 혹은 서비스가 이루어지는 국가에 납부해야 합니다. 구매자가 이탈리아 사업자인 경우, EU에서는 판매자가 납세 의무를 구매자에게 이전할 수 있는 방법을 제공하고 있습니다.

청구서

Reverse-charged customer invoices show no VAT amount, but the AdE requires the seller to specify the Tax Exemption reason and the Law Reference that enable the reverse-charge mechanism. Odoo provides a set of special 0% taxes that can be assigned to each reverse-charged invoice lines, representing the most commonly used configurations.

공급업체 청구서

Italian companies subject to reverse charge must send bill details to the AdE.

참고

Self-reported VAT XML files must be issued and sent to the AdE for reverse charged bills.

공급업체 청구서를 생성할 때 대리 납부 세금 내용을 :guilabel:`세금`에 추가할 수 있습니다. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 세금`으로 이동하여 어떤 세금을 사용할 지 확인할 수 있으며, 10% 재화세 및 22% 용역세가 활성화되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이탈리아 재정 위치가 자동으로 설정되어 세금 목록에서 자동으로 활성화됩니다.

세율표

The Italian localization has a specific tax grid section for reverse charge taxes. These tax grids are identifiable by the VJ tag, and can be found by going to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return.

전자 청구서

참고

Make sure all the Italian-specific e-invoicing modules are installed.

The SdI is the electronic invoicing system used in Italy. It enables the sending and receiving of electronic invoices to and from customers. The documents must be in an XML EDI format called FatturaPA and formally validated by the system before being delivered.

To be able to receive invoices and notifications, the SdI service must be notified that the user’s files need to be sent to Odoo and processed on their behalf. To do so, you must set up Odoo’s Destination Code on the AdE portal.

1. Go to the Italian authorities portal and authenticate.

2. Go to the Fatture e Corrispettivi section.

3. Set the user as Legal Party for the VAT number you wish to configure the electronic address.

4. :menuselection::사용 가능한 서비스 --> 전자 청구서 --> 모든 전자 청구서를 수신할 전자 청구서 주소 등록하기 에서 Odoo 대상 코드 에 K95IV18 을 입력한 후 확인합니다.

Demo and production modes

참고

• Demo mode is enabled by default and remains active until the option By checking this box, I authorize Odoo to send and receive my invoices through the Sistema di Interscambio (SDI) is enabled in the Fattura Electronica (FatturaPA) section. Once this option is activated, production mode is enabled and cannot be disabled.

• Demo mode simulates an environment in which invoices are sent to the government. In this mode, invoices must be manually downloaded as XML files and uploaded to the AdE’s website.

Since files are transmitted through Odoo’s server before being sent to the SdI or received by your database, authorization is required for Odoo to process them. To activate production mode and enable transmission to the SdI, follow these steps:

1. Make sure the Codice Fiscale field is completed in the Company information.

2. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll to the Italian Electronic Invoicing section.

3. In the Fattura Electronica (FatturaPA) section, enable the option By checking this box, I authorize Odoo to send and receive my invoices through the Sistema di Interscambio (SDI).

4. :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

처리

The submission of invoices to the SdI for Italy is an electronic process used for the mandatory transmission of tax documents in XML format between companies and the AdE to reduce errors and verify the correctness of operations.

참고

SdI 상태 항목에서 청구서의 현재 상태를 확인할 수 있습니다. XML 파일은 청구서에 첨부되어 있습니다.

XML documents creation

Odoo generates the required XML files as attachments to invoices in the FatturaPA format required by the AdE. Once the invoices needed are selected, go to Action and click on Send and Print.

팝업창이 열리면 수행 작업을 선택할 수 있습니다. :guilabel:`XML 파일 생성`을 선택하면 첨부 파일이 생성됩니다.

청구서에 XML 파일이 PDF와 함께 첨부됩니다.

SDI에 제출하기

The Send to Tax Agency option in the Send and Print dialog sends the attachment to the Proxy Server, which gathers all requests and then forwards them via a WebServices channel to the SdI. Check the sending status of the invoice through the Check Sending button at the top of the invoice’s view.

SDI에서의 처리 과정

The SdI receives the document and verifies for any errors. At this stage, the invoice is in the SdI Processing state, as shown on the invoice. The invoice also gets assigned a FatturaPA Transaction number that is shown in the Electronic Invoicing tab. The checks may take variable time, ranging from a few seconds up to a day, depending on the queue of invoices sent throughout Italy.

수락

If the document is valid, it is recorded and considered fiscally valid by the AdE, which will proceed with archiving in Substitute Storage (Conservazione Sostitutiva) if explicitly requested on the Agency’s portal.

경고

Odoo does not offer the Conservazione Sostitutiva requirements. Other providers and AdE supply free and certified storage to meet the specifications requested by law.

The SdI Destination Code attempts to forward the invoice to the customer at the provided address, whether it is a PEC email address or a SdI Destination Code for their ERP’s WebServices channels. A maximum of 6 attempts are made every 12 hours, so even if unsuccessful, this process can take up to three days. The invoice status is Accepted by SDI, Forwarding to Partner.

Possible rejection

The SdI may find inaccuracies in the compilation, possibly even formal ones. In this case, the invoice is in the SDI Rejected state. The SdI’s observations are inserted at the top of the Invoice tab. To resolve the issue, it is sufficient to delete the attachments of the invoice, return the invoice to Draft, and fix the errors. Once the invoice is ready, it can be resent.

참고

XML을 다시생성하려면 XML 첨부 파일과 PDF 보고서를 모두 삭제한 다음 다시 같이 생성해야 합니다. 이렇게 하면 두 파일에 있는 데이터를 항상 동일하게 유지할 수 있습니다.

Forwarding completed

고객에게 청구서 전달이 완료되었습니다. 고객에게 이메일이나 우편을 통해서도 PDF 사본을 전송할 수 있습니다. 현재 상태는 :guilabel:`SDI에서 승인됨, 파트너에게 전달 완료`입니다.

If the SdI cannot contact your customer, they may not be registered on the AdE portal. In this case, just make sure to send the invoice in PDF via email or by mail. The invoice is then in the Accepted by SDI, Partner Delivery Failed state.

Tax integration

When you receive a vendor bill, either from SdI, from paper or from an imported XML file, the Tax Agency might request that you send some tax information integration back to the SdI. It happens when a transaction that was tax exempt becomes taxable for any reason.

Example

다음 목록에서 일부 내용을 확인해 보세요.

• 대리 납부

  구매자는 구매한 항목에 대한 세금을 납부하고 세금 정보를 통합해야 합니다. 대리 납부 세금에도 동일합니다.
• Split payment

  As a PA business buyer, you have to pay taxes and integrate tax information. Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the correct Split Payment taxes.
• 자가 소비용

  사업주가 사업용으로 구입한 자산을 개인적으로 사용하는 경우에는, 사업 비용으로 원래 공제받은 세금을 납부해야 합니다.

Odoo may detect that your vendor bill can be interpreted as a document of a type that needs tax integration, as detailed in the 문서 유형 section.

중요

Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the ones you’re supposed to pay to the AdE. A button then appears on the top of the single vendor bill form to send them.

세금 통합 전송 버튼을 클릭하면 알맞은 문서 유형 에 해당하는 XML 파일이 생성되어 청구서에 첨부되고 청구서용으로 전송됩니다.

문서 유형

The SdI requires businesses to send customer invoices and other documents through the EDI.

다음의 문서 유형 코드를 통해 기술적으로 서로 다른 비즈니스 사용 사례를 모두 식별할 수 있습니다.

TD01 - invoices

This represents the standard domestic scenario for all invoices exchanged through the SdI. Any invoice that doesn’t fall into one of the specific special cases is categorized as a regular invoice, identified by the Document Type TD01.

TD02 - down payments

선결제 청구서는 일반 청구서과 다르게 문서 유형 코드 TDO2 를 사용하여 가져오거나 내보냅니다. 청구서 가져오기를 하면 일반 공급업체 청구서가 생성됩니다.

다음 조건이 충족되면 Odoo에서 거래를 ‘TD02’로 내보냅니다.

1. It is an invoice.

2. 모든 청구서 내역이 선결제 판매주문서 내역에 관련된 항목일 것

TD04 - credit notes

It is the standard scenario for all credit notes issued to domestic clients, when we need to formally acknowledge that the seller is reducing or cancelling a previously issued invoice, for example, in case of overbilling, incorrect items, or overpayment. Just like invoices, they must be sent to the SdI, their Document Type TD04

TD07, TD08, TD09 - simplified invoicing

400 유로 (부가가치세 포함) 미만의 국내 거래에는 간이 세금계산서 (TD07), 대변전표 (TD08), 차변전표 (TD09)를 증빙으로 사용할 수 있습니다. 상태는 일반 청구서와 동일하지만 요구하는 정보는 더 적습니다.

간이 세금계산서를 증빙으로 사용하려면 반드시 다음 내용이 있어야 합니다.

1. Customer Invoice reference: unique numbering sequence with no gaps.

2. Invoice Date: issue date of the invoice.

3. Company Info: the seller’s full credentials (VAT/TIN number, name, full address).

4. VAT: the buyer’s VAT/TIN number (on the partner form).

5. 총액: 청구서의 총 금액 (부가가치세 포함)

다음과 같은 경우 Odoo에서는 :abbr:`EDI (전자 데이터 교환)`을 통해 간이 청구서를 내보냅니다.

1. It is a domestic transaction (i.e., the partner is from Italy).

2. Your company’s required fields (VAT Number or Codice Fiscale, Fiscal Regime, and full address) are provided.

3. The partner’s address is not fully specified (i.e., it misses the City or the ZipCode).

4. 부가세 포함 총 금액이 400 유로 미만일 것

참고

기준이 되는 EUR 400은 ‘공식 관보 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/24/19A03271/sg>’의 2019년 5월 10일 법령에 정의되어 있습니다. 현재 적용되는 공식적인 금액을 확인하는 것이 좋습니다.

TD16 - internal reverse charge

Internal reverse charge transactions (see 세금 면제 and 대리 납부) are exported as TD16 if the following conditions are met:

• It is a vendor bill.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets one of these tax grids: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - buying services from abroad

EU 및 EU 외 지역 국가에서 서비스 를 구매할 때 외국 판매자*는 이탈리아에서 과세되지 않으므로 **부가가치세 미포함* 가격으로 서비스 청구서를 발행합니다. 부가가치세는 이탈리아의 *구매자*가 지불합니다.

• Within the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration).

• EU 외 지역: 구매자*가 직접 청구서를 보냅니다 (예: **자체 청구*).

다음 조건이 충족되면 Odoo 에서 거래를 ‘TD17’로 내보냅니다.

• It is a vendor bill.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3.

• 모든 청구서 내역에는 서비스 **품목**이 있거나 **세금 범위**가 :guilabel:`서비스`로 표시되어 있는 세금 항목이 있습니다.

TD18 - buying goods from EU

EU 지역에서 발행된 청구서는 **표준 형식**을 따르므로 기존 청구서를 통합하기만 하면 됩니다.

다음 조건이 충족되면 Odoo 에서 거래를 ‘TD18’로 내보냅니다.

• It is a vendor bill.

• The partner is from an EU country.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ9.

• 모든 청구서 내역에 있는 품목 이 소모품 이거나 세금 범위 가 품목 으로 되어 있는 세금 항목이 있을 것

TD19 - buying goods from VAT deposit

해외 공급업체로부터 품목 을 매입했으나 품목**이 이미 **부가가치세 예치금 으로 이탈리아 에 있는 경우입니다.

• From the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration).

• EU 외 지역: 구매자*가 *직접 청구서를 보냅니다 (예: 자체 청구).

다음 조건이 충족되면 Odoo에서 거래를 ‘TD19’로 내보냅니다.

• It is a vendor bill.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3.

• 모든 청구서 내역에 있는 품목이 소모품 이거나 세금 범위 가 품목 으로 되어 있는 세금 항목이 있을 것

TD24 - deferred invoices

이연 청구서**는 재화를 판매하거나 서비스를 제공한 시점보다 **나중에 발행**되는 청구서입니다. **이연 청구서**는 문서 상 배송이 완료된 이후 늦어도 익월 **15일 이전에는 발행되어야 합니다.

일반적으로 요약 청구서 에는 해당 월에 수행된 여러 가지 재화나 서비스 판매 목록이 포함되어 있습니다. 회사에서는 매출을 단일 청구서 그룹 으로 만들게 되며, 보통 회계 목적으로 월말 에 발행하게 됩니다. 반복적으로 거래하는 고객이 있는 도매업체 의 경우에는 이연 청구서를 기본값으로 합니다.

상품이 운송업체**를 통해 운송되는 경우 배송에 **Documento di Transporto(DDT) 또는 운송 서류**가 모두 연결되어 있습니다. 추적할 수 있도록 이연 청구서는 **반드시 DDT 세부 정보가 모두 표시되어야 합니다.

참고

E-invoicing of deferred invoices requires the l10n_it_stock_ddt module. In this case, a dedicated Document Type TD24 is used in the e-invoice.

다음 조건이 충족되면 Odoo에서 거래를 `TD24`로 내보냅니다:

1. It is an invoice.

2. DDT 날짜가 청구서 발행일과 다른 배송건에 관련된 경우

TD28 - 산 마리노

청구서

산 마리노와 이탈리아는 전자 청구서 발행 업무에 관한 특별 협정을 맺고 있습니다. 따라서 청구서 는 일반 대리 납부 규칙에 의거합니다. 청구서 유형에 따라 TD01, TD04, TD05, TD24, TD25`과 같은 적절한 :guilabel:`문서 유형 을 사용할 수 있습니다. Odoo에서는 추가 요구 사항이 강제 사항은 아니지만 다음과 같은 주 에서의 요구 사항이 있습니다.

• Select a tax with the Tax Exemption Kind set to N3.3.

• Use the generic SdI Destination Code 2R4GTO8.

그러면 청구서를 산 마리노에 있는 전담 사무실을 통해 적합한 업체로 전달합니다.

공급업체 청구서

When a paper bill is received from San Marino, any Italian company must submit that invoice to the AdE by indicating the e-invoice’s Document Type field with the special value TD28.

다음 조건이 충족되면 Odoo에서 거래를 `TD28`로 내보냅니다:

1. It is a vendor bill.

2. It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grids VJ.

3. 파트너의 국가 가 산 마리노 일 것

Public administration businesses (B2G)

PA businesses are subjected to more control than private businesses as they handle public money coming from taxpayers. The EDI process adds some steps to the regular one, as PA businesses can accept or refuse invoices.

참고

PA businesses have a 6-digit long Destination Code, also called CUU, that is mandatory, PEC address cannot be used in this case.

더 보기:

공공 행정으로 분류되는 사업의 전체 목록 및 대상 코드

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

공공 행정 사업에서 효과적으로 결제 추적을 할 수 있도록 공공 행정 사업체에 발행된 전자 청구서에는 반드시 다음과 같은 내용이 포함되어 있어야 합니다.

• The CIG, except in cases of exclusion from traceability obligations provided by law n. 136 of August 13, 2010.

• CUP, 공공 사업과 관련된 청구서인 경우

If the XML file requires it, the AdE can only proceed payments of electronic invoices when the XML file contains a CIG and CUP.

참고

CUP 및 CIG 는 DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione 또는 DatiFattureCollegate XML 태그 중 하나에 반드시 들어 있어야 합니다.

이는 전자 청구서 XML 파일의 CodiceCUP 및 CodiceCIG 라는 요소에 해당하며 정부 `웹사이트 <http://www.fatturapa.gov.it/>`_에서 해당 표를 확인할 수 있습니다.

Split payment

The Split Payment mechanism behaves much like 대리 납부.

Example

When an Italian company bills a PA business - for example, cleaning services for a public building - the PA business self-reports the VAT to the Tax Agency themselves, and the vendor just has to select the appropriate tax with the right Tax Exemption for their invoice lines.

The specific Scissione dei Pagamenti fiscal position is available to deal with partners belonging to the PA.

처리

적격 전자 서명

Invoices and bills intended for the PA must include a qualified electronic signature when submitted through the SdI. This signature is automatically applied in the XAdES format when the invoice’s partner has a 6-digit long Destination Code (which indicates a PA business).

참고

When such an invoice is transmitted to the Tax Agency, the generated .xml file is signed on the Odoo servers, returned to the database, and attached to the invoice automatically.

Acceptance or refusal

After receiving the invoice through the SdI, the PA business has 15 days to accept the invoice. If it does, then the process ends here. If the PA business refuses the invoice, it is still considered valid once it is accepted by the SdI. You then have to issue a credit note to compensate and send it to the SdI.

Expired terms

If the PA business doesn’t reply within 15 days, you need to contact the PA business directly, sending them both the invoice and the received deadline notification by email. You can make an arrangement with them and manually set the correct SdI State on your invoice.

Point of sale fiscal printers

경고

Fiscal printers are distinct from ePOS printers. The IP address for a fiscal printer should not be entered in the ePOS IP address settings.

회계 규정에서는 RT 프린터 또는 RT 서버와 같이 인증된 RT 장치를 사용하여, 판매 영수증이 규정에 부합하도록 하고 세무 당국과의 안전하게 통신할 수 있도록 하는 것을 의무화하고 있습니다. 이러한 장치에서는 매일 회계 데이터를 자동 전송합니다. RT 프린터는 개별 POS 단말기용으로 만들어져 거래를 처리하고 영수증을 인쇄하며 당국에 보고하여 데이터 무결성과 규정 준수를 보장합니다.

시뮬레이션 모드

경고

시뮬레이션 모드에서 관계 기관에 데이터가 전송되므로, 프린터 설정 프로세스를 최초에 설정할 때 활성화해야 합니다. 프린터가 생산 모드로 전환되면 시뮬레이션 모드로 되돌릴 수 없습니다.

To test the fiscal printer setup with Odoo, configure the fiscal printer in the simulation mode as follows:

1. Make sure the fiscal printer is set to its default state: printer on, start-up cycle complete, and no transaction in progress.

2. 3333 을 입력하세요.

3. Chiave 를 누릅니다. 화면에 Scleta Funzione 가 표시됩니다.

4. 14`를 입력합니다. 화면에 :guilabel:`교육 이 표시됩니다.

5. 62`를 입력합니다. 화면에 :guilabel:`시뮬레이션 이 표시됩니다.

6. 아니요 를 예 로 바꾸려면 X 를 누릅니다.

7. 확인하려면 현금 을 누릅니다.

8. 키 를 누릅니다.

생산용으로 프린터를 설정하려면 위의 단계를 반복합니다.

참고

To test the printer configuration, the physical device must first be obtained and registered with the relevant authorities.

Odoo에서 작동하도록 프린터 설정하기

Fiscal printers are meant to work only in the local network. This means the printer and the device running Odoo Point of Sale must be connected to the same network.

회계 프린터는 보통 HTTP를 기본값으로 사용하도록 설정되어 있습니다. Odoo와 호환하려면 프린터에서 HTTPS 지원 기능을 활성화하도록 설정 내용을 업데이트해야 합니다. 이 작업은 EpsonFPWizard 설정 소프트웨어나 프린터에 연결된 키보드를 사용하여 실행할 수 있습니다.

회계 프린터를 키보드를 사용하여 설정하려면 다음 단계대로 진행합니다:

1. Make sure the fiscal printer is set to its default state: printer on, start-up cycle complete, and no transaction in progress.

2. 3333 을 입력하세요.

3. Chiave 를 누릅니다. 화면에 Scleta Funzione 가 표시됩니다.

4. 34`를 입력합니다. 화면에 :guilabel:`웹 서버 가 표시됩니다.

5. Contante`를 3번 누르면 화면에 :guilabel:`웹 서버: SSL 이 표시됩니다.

6. 값 0`을 `1`로 바꾸려면 :guilabel:`X 를 누릅니다.

7. 확인하려면 현금 을 3번 누릅니다.

8. 키 를 누릅니다.

Then, log in to the printer with the device that runs Odoo Point of Sale so it recognizes the printer’s certificate.

프린터 인증서를 승인한 후 설치하려면 다음의 단계에 따라 진행합니다.

1. Access the printer by opening a web browser and entering https://<ip-of-your-printer> in the address bar. A Warning: Potential Security Risk Ahead security message appears.

2. 인증서 승인 옵션을 표시하려면 고급 을 클릭합니다.

3. 인증서를 승인하려면 진행하기 를 클릭합니다.

그런 다음 Odoo POS 에 회계용 프린터가 환경설정이 되어 있는지 확인하려면 POS ‣ 환경설정 ‣ 설정 으로 이동합니다. 연결된 장치 섹션에서 :guilabel:` 이탈리아 회계 프린터 IP 주소` 에 IP 주소를 추가하고 HTTPS 사용 기능을 활성화합니다.

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)

Ri.Ba. is a payment method widely used in Italy where vendors request payments through their bank, which forwards the request to the customer’s own bank and takes responsibility for the collection. This enables payment automation and reduces risks for the vendor.

The vendor generally uploads a fixed-format text file with the list of payments to the bank’s web portal.

참고

Ri.Ba. are exclusively for domestic payments in Italy. For recurring international payments, please use SEPA Direct Debt (SDD)

환경설정

1. l10n_it_riba 모듈이 설치 되어 있는지 확인합니다.

2. Go to Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies and select the company that will use Ri.Ba..

3. 필수 SIA 코드 를 입력합니다.

   

   참고

   SIA 코드 는 이탈리아 은행 네트워크에 속하는 기업을 식별하며 지정된 결제 수단을 통해 결제 금액을 수령하는 데 사용됩니다. 문자 하나와 숫자 네 개(예: T1234)로 구성되며 일반적으로 은행 포털에서 확인하거나 은행에 연락하면 받을 수 있습니다.

4. 회사의 은행 계좌에 이탈리아 IBAN이 있는지 확인합니다.

   더 보기:

   은행 계좌 환경설정하기

청구서에서 Ri.Ba. 수락

Payments of type Ri.Ba. can be registered from the Invoices (Accounting ‣ Customers ‣ Invoices).

중요

Make sure that your invoice involves a Partner that has a bank account with an Italian IBAN.

그런 다음 모든 결제를 일괄 결제 로 그룹화해야 합니다.

더 보기:

• 일괄 결제

• 일괄 결제 생성

Once you press the Validate button for the Batch Payment, the Ri.Ba. file is generated and attached to the Batch Payment, so you can download it and upload it through your bank’s web portal.