Vietnam

Modules

Les modules suivants sont installés automatiquement avec la localisation vietnamienne :

Nom

Nom technique

Description

Vietnam - Comptabilité

l10n_vn

Ce module inclut le package de localisation fiscale par défaut.

Vietnam - Facturation électronique

l10n_vn_edi_viettel

Ce module comprend les fonctionnalités requises pour l’intégration avec SInvoice.

Note

Dans certains cas, comme lors de la mise à niveau vers une version avec des modules supplémentaires, il est possible que les modules ne soient pas installés automatiquement. Tout module manquant peut être installé manuellement.

Société

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de cette localisation fiscale, les champs suivants sont requis sur la fiche société :

  • Nom

  • Adresse, incluant Ville, État, Code postal et Pays.

    • Dans le champ Rue, saisir le nom de la rue, le numéro et toute information d’adresse supplémentaire.

    • Dans le champ Rue 2, saisir le quartier.

  • Identifiant fiscal : numéro d’identification fiscale.

Facturation électronique avec SInvoice

SInvoice est une plateforme de service de facturation électronique fournie par Viettel, l’un des plus grands fournisseurs de services de facturation électronique au Vietnam. Odoo prend en charge l’intégration avec SInvoice pour soumettre les factures générées dans Odoo.

Configuration

Plateforme SInvoice

Pour envoyer des factures électroniques à SInvoice, les éléments suivants doivent être créés sur SInvoice :

Inscription SInvoice

Pour créer un compte, accédez à SInvoice et inscrivez-vous au plan souhaité. Remplissez le formulaire qui s’ouvre pour être contacté par SInvoice afin de créer un compte.

Une fois que vous avez un compte, connectez-vous à SInvoice en utilisant votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

Création du modèle de facture

  1. Sur le côté gauche de la page de présentation, dans le menu Gestion des émissions, cliquez sur Créer des informations commerciales.

  2. Dans l’étape Mettre à jour les informations clés, remplissez les champs suivants et d’autres informations facultatives si nécessaire : Nom de l’unité, Adresse, Personne de contact, Type de documents du représentant.

  3. Cliquez sur Mettre à jour.

  4. Dans l’étape Rechercher le certificat numérique, cliquez sur Ajouter nouveau pour ajouter un certificat numérique.

  5. Sélectionnez la succursale/entreprise et le type de certificat numérique, puis remplissez les champs requis pour chaque type :

    • Fournisseur : CloudCA

    • ID du signataire : CloudCA

    • Certificat numérique : CloudCA

    • Comment télécharger le fichier : HSM

    • Envoi de fichier : HSM, USB-TOKEN

  6. Cliquer sur Générer une paire de clés pour générer les clés de chiffrement pour l’authentification, puis sur Enregistrer.

  7. Dans l’étape Gérer les modèles de facture, ajouter un nouveau Modèle de facture.

  8. Sélectionner le Type de facture et remplir le Code du modèle de facture, le Nom du modèle de facture et d’autres informations facultatives si nécessaire.

  9. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également

Documentation SInvoice sur la création de modèles de facture électronique

Création du symbole de facture

Sur le côté gauche de l’écran principal, dans le menu Gestion des versions, cliquer sur Symbole de facture et suivre ces étapes :

  1. Cliquer sur Ajouter nouveau et sélectionner le Modèle de facture.

  2. Définir le Statut sur Actif pour activer le symbole et remplir le Symbole de facture.

  3. Activer Arrêter l’envoi automatique aux autorités fiscales et Par défaut pour l’API intégrée selon les préférences.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

Avis d’émission de facture

Sur le côté gauche de l’écran principal, dans le menu Gestion des versions, cliquer sur Créer un avis d’émission et suivre ces étapes :

  1. Cliquer sur Ajouter nouveau, sélectionner le Nom de l’unité commerciale pour émettre une facture électronique et le Nom de l’agence fiscale. En fonction de l’unité commerciale et de l’agence fiscale sélectionnées, le Code fiscal, l”Adresse, le Numéro de téléphone et le Séparateur utilisé sont automatiquement remplis et non modifiables.

  2. Cliquer sur Sélectionner le type de facture pour l’émission, puis sélectionner et remplir les informations suivantes :

    • Type de facture : le type de facture sur lequel déclarer un avis d’émission.

    • Modèle de facture : sélectionner dans la liste des modèles disponibles en fonction du type de facture.

    • Symbole : sélectionner dans la liste des symboles disponibles en fonction du type de facture.

    • Quantité : nombre total de factures à émettre pour le type sélectionné. En fonction du type et du modèle sélectionnés, ce champ est rempli automatiquement. Il peut être modifié si nécessaire.

    • Date de début d’utilisation : date à partir de laquelle le modèle de facture, la plage et la quantité sont utilisés pour l’avis d’émission.

  3. Cliquer sur Enregistrer et sélectionner d’autres types de facture si nécessaire en répétant les étapes ci-dessus. Cliquer sur Enregistrer pour terminer la rédaction de l’avis.

  4. Cliquer sur Envoyer aux autorités fiscales pour approbation. Une fois approuvé, le Statut de l’avis passe à Actif.

base de données Odoo

Modèle de facture

Pour créer des modèles SInvoice, aller dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Modèles. Cliquer sur Nouveau et ajouter un Code de modèle et un Type de facture du modèle. Le Code de modèle est la séquence initiale de chiffres dans le nom attribué par SInvoice. Par exemple, si le modèle de facture est 1/001 - Hóa đơn GTGT - ND123, le Code de modèle est 1/001. Les modèles SInvoice dans Odoo doivent correspondre à ceux dans SInvoice.

Pour ajouter des Symboles de facture, cliquer sur Ajouter une ligne.

Envoyer des factures à SInvoice

Les factures peuvent être envoyées à SInvoice une fois qu’elles ont été confirmées. Pour ce faire, suivre les étapes d”envoi de facture. Dans la fenêtre contextuelle, activer Envoyer à SInvoice et cliquer sur Envoyer.

Une fois la facture soumise avec succès à SInvoice, le champ Statut SInvoice dans l’onglet SInvoice de la facture est mis à jour sur Envoyé. Les champs Numéro SInvoice, Date d’émission, Code secret et Numéro de facture électronique sont également mis à jour. Les mêmes informations sont disponibles sur SInvoice.

Factures de remplacement ou d’ajustement

Une facture de remplacement est émise pour corriger une facture qui n’a pas encore été déclarée fiscalement, tandis qu’une facture d’ajustement est émise pour corriger une facture qui a déjà été déclarée fiscalement. Suivre ces étapes pour émettre une facture de remplacement ou d’ajustement :

  1. Ouvrir la facture et cliquer sur Note de crédit.

  2. Dans la fenêtre contextuelle Note de crédit, renseigner les champs suivants :

    • Motif affiché sur la note de crédit

    • Type d’ajustement

    • Nom de l’accord

    • Date de l’accord

    • Journal

    • Date de contrepassation

  3. Cliquez sur Contrepasser et créer une facture pour émettre une facture de remplacement, ou sur Contrepasser pour émettre une facture d’ajustement.

Le Statut FÉlec dans l’onglet FÉlec de la facture est mis à jour sur Remplacée pour une facture de remplacement ou Ajustée pour une facture d’ajustement.

Annulation de facture

Si une facture doit être annulée, ouvrez la facture et cliquez sur Demander l’annulation. Dans la fenêtre contextuelle Annulation de facture, saisissez le Motif de l’annulation, le Nom de l’accord et la Date de l’accord, puis cliquez sur Demander l’annulation.

Le Statut FÉlec dans l’onglet FÉlec de la facture est mis à jour sur Annulée.

Codes QR bancaires

Le QR bancaire vietnamien est une plateforme de service de paiement qui permet aux clients d’effectuer des paiements nationaux instantanés à des particuliers et des commerçants en dong vietnamien via les services bancaires en ligne et mobiles.

Configuration

Pour activer les codes QR bancaires, allez dans Comptabilité ‣ Configuration ‣ Paramètres et activez Codes QR dans la section Paiements clients.

Compte bancaire

Pour activer le QR bancaire pour un compte bancaire, allez dans Contacts ‣ Configuration ‣ Comptes bancaires et sélectionnez le compte bancaire. Remplissez les champs Code d’identification bancaire, Type de proxy (basé sur les informations utilisées pour identifier le Compte marchand, telles que le numéro de carte et les numéros de compte bancaire) et Valeur du proxy.

Activez Inclure la référence pour inclure le numéro de facture dans le code QR.

Important

  • Le pays du titulaire du compte doit être défini sur Vietnam et sa ville doit être spécifiée sur la fiche du contact.

  • Le numéro de compte et la banque doivent être définis sur le journal banque.

Voir également

Comptes bancaires et d’espèces

Générer des codes QR sur les factures

Lors de la création d’une nouvelle facture, ouvrez l’onglet Autres infos et sélectionnez Code QR EMV présenté par le marchand dans le champ Code QR de paiement.

Note

Assurez-vous que la Banque du destinataire est configurée, car Odoo utilise ce champ pour générer les codes QR.