Italia¶
Módulos¶
Los siguientes módulos se instalan en automático con la localización italiana:
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
|---|---|---|
Italia - Contabilidad |
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Paquete de localización fiscal predeterminado |
Italia - Facturación Electrónica |
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Implementación de la factura electrónica |
Italia - Declaración de intenciones |
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Compatibilidad con la declaración de intenciones (Dichiarazione di Intento). |
Italia - Facturación electrónica de ventas |
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Modificaciones de ventas para la facturación electrónica. |
Italia - Punto de venta |
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Integración de Punto de venta de Odoo con la impresora fiscal italiana |
Italia - Reportes contables |
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Reportes italianos |
Italia - Recibos bancarios (Ri.Ba.) |
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Generación de archivos Ri.Ba. desde pagos por lote en Odoo. |
Italia - DDT de stock |
|
Documentos de transporte - Documento di Trasporto (DDT) |
Nota
Es posible que en algunos casos los módulos no se instalen en automático, por ejemplo, al actualizar a una versión con módulos adicionales. Instale los módulos faltantes de forma manual.
Empresa¶
Para usar todas las funciones de esta localización fiscal deberás completar los siguientes campos en el registro de la empresa:
Nombre de la empresa
Dirección: La dirección de la empresa.
Número de identificación fiscal: El número de identificación fiscal de la empresa.
Codice Fiscale: El código fiscal de la empresa.
Régimen fiscal: El régimen fiscal al que pertenece la empresa.
Configuración de impuestos¶
Muchas de las funciones de facturación electrónica se implementan con el sistema de impuestos de Odoo. Por lo tanto, debe configurar bien los impuestos para que las facturas se generen correctamente y pueda trabajar con otros casos de uso de facturación.
La localización italiana contiene ejemplos predefinidos de impuestos para varios casos.
Exención fiscal¶
El uso de impuestos sobre la venta que ascienden a cero por ciento (0%) es requerido por las autoridades italianas para llevar un registro exacto del Tipo de exención fiscal (Natura) y Referencia legal que justifican la exención operada en una línea de factura.
Example
El impuesto de exportación en la Unión Europea se puede usar como referencia (0% EU, etiqueta de la factura 00eu). Lo puede encontrar en . Las exportaciones están exentas de IVA, por lo tanto, necesitan el tipo Exoneración y que se llene la Referencia legal.
Consulta
Hay muchos códigos de tipo de exención fiscal (Natura) y Referencias legales. Asegúrese de revisar la última versión disponible para obtener la información más reciente en:
Nota
Si necesita usar un tipo de exención diferente, vaya a , seleccione u impuesto similar, después haga clic en el icono de engranaje y seleccione Duplicar. En la pestaña Opciones avanzadas agregue la Exención y la Referencia legal. Para confirmar haga clic en Guardar.
Truco
Renombre sus impuestos en el campo Nombre según su Exoneración para diferenciarlos con facilidad.
Revertir un cargo¶
El mecanismo de inversión del sujeto pasivo es una regla de IVA que traslada la obligación de pagar el IVA del proveedor al cliente. El cliente paga el IVA por su cuenta a la AdE. Existen distintos tipos:
- Revertir un cargo interno (para ventas nacionales)La responsabilidad de IVA cambia al comprador para ciertas categorías de productos y servicios.
- Revertir un cargo externo (para ventas dentro de la UE)El IVA se debe pagar en el país de la entrega o en el país donde se realiza el servicio. Cuando el comprador es una empresa italiana, entonces la UE ofrece un mecanismo que permite que el vendedor transfiera la responsabilidad al comprador.
Facturas¶
Las facturas de cliente con inversión del sujeto pasivo no muestran importe del IVA, pero la AdE exige que el vendedor indique el motivo de exención de impuestos y la referencia legal que habilitan este mecanismo. Odoo incluye un conjunto de impuestos especiales al 0% que puedes asignar a cada línea de factura con inversión del sujeto pasivo y que representan las configuraciones más comunes.
Facturas de proveedor¶
Las empresas italianas sujetas a la inversión del sujeto pasivo deben enviar los detalles de las facturas a la AdE.
Nota
Debes emitir y enviar los archivos XML de IVA autoliquidado para las facturas con inversión del sujeto pasivo a la AdE .
Al crear una factura de proveedor podrá agregar los impuestos de cargo revertido al campo Impuestos. Puede revisar qué impuestos están disponibles si va a . Allí verá que los impuestos del 10% para bienes y del 22 % para servicios están activados, entre otros. Debido a la configuración automática de la posición fiscal italiana, estos se activan en automático en la lista de impuestos.
Tablas de impuestos¶
La localización italiana incluye una sección específica de tablas de impuestos para impuestos de inversión del sujeto pasivo. Estas tablas tienen asignada la etiqueta VJ y están en .
Facturación electrónica¶
Nota
Asegúrate de que todos los módulos italianos de facturación electrónica estén instalados.
El SdI es el sistema de facturación electrónica utilizado en Italia. Permite enviar y recibir facturas electrónicas a (y de) tus clientes. Los documentos deben estar en formato XML EDI llamado FatturaPA y el sistema debe validarlos antes de entregarlos.
Para poder recibir facturas y notificaciones debes informar al servicio del SdI que envíe tus archivos a Odoo y que los procese en tu nombre. Para ello, configura el código de destino de Odoo en el portal de la AdE.
Ve al portal de las autoridades italianas e inicia sesión.
Ve a la sección Fatture e Corrispettivi.
Configura al usuario como representante legal del número de identificación fiscal al que deseas asignar la dirección electrónica.
Vaya a , escriba el Codice Destinatario
K95IV18de Odoo y confirme.
Modo de demostración y modo de producción¶
Nota
El modo de demostración está activo de forma predeterminada y permanece así hasta que habilites la opción Al marcar esta casilla, autorizo a Odoo a enviar y recibir mis facturas a través del Sistema di Interscambio (SDI) en la sección Fattura Electronica (FatturaPA). Una vez que activas esta opción, el modo de producción queda habilitado y ya no podrás desactivarlo.
El modo de demostración simula un entorno en el que ocurre el envío de facturas al gobierno. En este modo es necesario que descargues los archivos XML de forma manual y los subas al sitio web de la AdE.
Como Odoo transmite los archivos a través de su servidor antes de enviarlos al SdI o de recibirlos en tu base de datos, es necesario que autorices a Odoo para que los procese. Sigue estos pasos para activar el modo de producción y habilitar el envío al SdI:
Asegúrate de completar el campo Codice Fiscale en la información de la empresa.
Ve a y dirígete a la sección Facturación electrónica italiana.
En la sección Fattura Electronica (FatturaPA), habilita la opción Al marcar esta casilla, autorizo a Odoo a enviar y recibir mis facturas a través del Sistema di Interscambio (SDI).
Haga clic en Guardar.
Procesar¶
El envío de facturas al SdI en Italia es un proceso electrónico obligatorio para compartir los documentos fiscales en formato XML entre empresas y la AdE. Este proceso reduce errores y valida la corrección de las operaciones.
Nota
Puede verificar el estado actual de una factura en el campo SdI State. El archivo XML se adjunta a la factura.
Creación de documentos XML¶
Odoo genera los archivos XML necesarios como archivos adjuntos a las facturas en el formato FatturaPA que exige la AdE. Una vez que selecciones las facturas correspondientes, ve a Acción y haz clic en Enviar e imprimir.
Cuando la ventana emergente se abre hay una selección de acciones que puede realizar. Generar archivo XML genera los archivos adjuntos.
Tanto el archivo XML como el PDF pueden encontrarse como archivos en la factura.
Enviar a SDI¶
La opción Enviar a la agencia tributaria en el cuadro Enviar e imprimir envía el archivo adjunto al servidor proxy, que recopila todas las solicitudes y luego las transmite al SdI mediante WebServices. Revisa el estado de envío con el botón Verificar envío que se encuentra en la parte superior de la factura.
Procesamiento con SDI¶
El SdI recibe el documento y verifica si existen errores. En esta etapa, la factura está en el estado En proceso en SdI y esto también aparece en ella. Además, recibe un número de Transacción FatturaPA que podrás visualizar en la pestaña Facturación electrónica. El proceso puede tardar desde unos segundos hasta un día, según la cantidad de facturas enviadas en Italia.
Aceptación¶
Si el documento es válido, la AdE lo registra y lo considera fiscalmente válido. Luego procede con el archivo en conservación sustitutiva (Conservazione Sostitutiva) si lo solicitaste de forma expresa en el portal de la agencia.
Advertencia
Odoo no ofrece el servicio de conservación sustitutiva. Otros proveedores y la AdE ofrecen almacenamiento gratuito y certificado que cumple con los requisitos legales.
El código de destino del SdI intenta reenviar la factura al cliente en la dirección proporcionada, ya sea un correo PEC o un código de destino del SdI para los canales WebServices de su ERP. El sistema realiza hasta 6 intentos cada 12 horas, por lo que el proceso puede tardar hasta tres días. En este caso, la factura muestra el estado Aceptada por el SDI, en envío al cliente.
Posible rechazo¶
El SdI puede detectar errores en la información, incluso formales. En este caso, la factura muestra el estado Rechazada por SDI. El sistema muestra las observaciones del SdI en la parte superior de la pestaña de la factura. Para resolverlo, elimina los archivos adjuntos, cambia la factura a Borrador y corrige los errores, después podrás volver a enviarla.
Nota
Para volver a generar el XML, es necesario eliminar el XML adjunto y el reporte PDF para que estos se vuelvan a generar juntos. Esto garantiza que ambos contengan siempre la misma información.
Envío completo¶
La factura se le entregó al cliente, sin embargo, todavía puede enviar una copia al cliente en PDF por correo electrónico o postal. Este estado es Aceptado por SDI, entregado al cliente.
Si el SdI no logra contactar a tu cliente, es posible que no esté registrado en el portal de la AdE. En este caso, envía la factura en PDF por correo electrónico o postal. La factura muestra el estado Aceptada por SDI, entrega fallida al cliente.
Integración de impuestos¶
Cuando recibes una factura de proveedor, ya sea desde el SdI, en papel o mediante un archivo XML importado, la agencia tributaria puede pedirte que envíes una integración de información fiscal al SdI. Esto ocurre cuando una operación exenta, por algún motivo, pasa a estar sujeta a impuestos.
Example
Aquí tiene una lista no exhaustiva:
- Como comprador, debe pagar impuestos sobre lo que compra e integrar la información fiscal. Impuestos de revertir cargo.
- Como comprador de una empresa de administración pública, es necesario que pagues tus impuestos e integres la información fiscal. Reemplaza los impuestos de venta al 0% en la factura de proveedor que recibiste con los pagos divididos correctos.
- Consumo propioComo dueño de una empresa si usa un activo que compró para motivos personales y no de negocio, debe pagar esos impuestos que había deducido como costo empresarial.
Odoo puede detectar que tu factura de proveedor corresponde a un tipo de documento que requiere integración fiscal, como se detalla en la sección Tipos de documentos.
Importante
Asegúrate de reemplazar los impuestos de venta al 0% en la factura de proveedor que recibiste por los impuestos que debes pagar a la AdE. Después de eso aparecerá un botón en la parte superior del formulario de la factura de proveedor para enviarla.
Al hacer clic en el botón Enviar integración fiscal, se generará un archivo XML con el Tipo de documento adecuado se genera, se adjunta a la factura y se envía a facturas.
Tipos de documentos¶
El SdI exige que las empresas envíen las facturas de clientes y otros documentos a través del EDI.
Los siguientes códigos de Tipos de documentos identifican diferentes usos de caso empresariales.
TD01 - Facturas¶
Este representa el caso estándar nacional para todas las facturas que se intercambian a través del SdI. Cualquier factura que no esté en uno de los casos especiales será clasificada como una factura regular, identificada por el tipo de documento TD01.
TD02 - Anticipos¶
Las facturas de anticipo se importan y exportan con un código TDO2 de tipo de documento distinto a las facturas regulares. Al importar la factura se crea una factura de proveedor regular.
Odoo exporta las transacciones como TD18 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura.
Todas las líneas de la factura están relacionadas con las líneas de la orden de venta del anticipo.
TD04 - Notas de crédito¶
Este es el caso estándar para todas las notas de crédito emitidas a clientes nacionales cuando es necesario reconocer de manera oficial que el vendedor reduce o cancela una factura emitida con anterioridad, por ejemplo, en caso de sobrefacturación, artículos incorrectos o pago en exceso. Al igual que las facturas, es necesario enviarlas al SdI con el tipo de documento TD04.
TD07, TD08, TD09 - Facturación simplificada¶
Las facturas simplificadas(TD07), las notas de crédito (TD08) y las notas de débito (TD09) se pueden utilizar para certificar transacciones nacionales menores a 400 euros (IVA incluido). Su estado es el mismo que el de una factura normal, pero con menos requisitos de información.
Para establecer una factura simplificada, debe incluir los siguientes datos:
Referencia de la factura del cliente: Una secuencia de numeración única y sin espacios.
Fecha de la factura: La fecha de emisión de la factura.
Información de la empresa: Los datos completos del vendedor (número de identificación fiscal, nombre, dirección completa).
NIF: El NIF/TIN del comprador (en el formulario del contacto).
Total: el importe total (con IVA incluido) de la factura.
In the EDI, Odoo exporta facturas de forma simplificada si:
Es una transacción nacional (es decir, el contacto es de Italia).
Completas los campos obligatorios de tu empresa (Número de identificación fiscal o Codice Fiscale, Régimen fiscal y dirección completa).
La dirección del contacto no está completa (por ejemplo, falta la ciudad o el código postal).
El importe total de IVA incluido es menos que 400 EUR.
Nota
El límite de 400 euros se definió en el decreto del 10 de mayo de 2019 de la Gazzetta Ufficiale. Recomendamos que verifique el valor oficial actual.
TD16 - Cargo revertido interno¶
Las transacciones internas con inversión del sujeto pasivo (consulta Exención fiscal y Revertir un cargo) se exportan como TD16 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tienen al menos un impuesto en las líneas de la factura que apunta a una de estas tablas fiscales:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - Compra de servicios extranjeros¶
Al comprar servicios de países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, el vendedor extranjero factura un servicio con un precio sin IVA ya que no es imponible en el país. El IVA lo paga el comprador en Italia.
Dentro de la UE: El comprador integra la factura recibida con la información de IVA que corresponde en Italia (es decir, integración de impuestos en la factura de proveedor).
Fuera de la UE: el comprador se envía a sí mismo la factura (es decir, se autofactura).
Odoo exporta la transacción como TD17 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tienen al menos un impuesto en las líneas de la factura que apunta a la tabla fiscal VJ3.
Todas las líneas de la factura tienen servicios como productos o un impuesto con servicios como ámbito del impuesto.
TD18 - Compra de bienes de la UE¶
Las facturas emitidas en la UE cumplen con un formato estándar, por lo que solo se requiere una integración de la factura existente.
Odoo exporta la transacción como TD18 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
El cliente es de un país de la UE.
Tienen al menos un impuesto en las líneas de la factura que apunta a la tabla fiscal VJ9.
Todas las líneas de la factura tienen consumibles como productos o un impuesto con bienes como ámbito del impuesto.
TD19 - Compra de bienes de un depósito de IVA¶
Compra de bienes a un proveedor extranjero, pero los bienes se encuentran en Italia en un almacén donde se aprovisionan sin estar sujetos al IVA.
De la UE: El comprador integra la factura recibida con la información de IVA que corresponde en Italia (es decir, integración de impuestos en la factura de proveedor).
Fuera de la UE: el comprador se envía a sí mismo la factura (es decir, se autofactura).
Odoo exporta la transacción como TD19 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tienen al menos un impuesto en las líneas de la factura que apunta a la tabla fiscal VJ3.
Todas las líneas de la factura tienen consumibles como productos o un impuesto con bienes como ámbito del impuesto.
TD24 - Facturas diferidas¶
La factura diferida es una factura emitida después de la venta de bienes o la prestación de servicios. Una factura diferida deberá emitirse a más tardar el quinceavo día del mes siguiente a la entrega cubierta por el documento.
Suele ser una factura recapitulativa que incluye una lista de varias ventas de bienes o servicios realizadas en el mes. La empresa puede agrupar las ventas en una factura y por lo general se emite al final del mes a efectos contables. Las facturas diferidas son, de forma predeterminada, para el distribuidor que tiene clientes recurrentes.
Si un transportista se encarga del traslado de los bienes, cada entrega tiene un Documento di Transporto (DDT) o documento de transporte. La factura diferida debe indicar los detalles de toda la información del DDT para tener un mejor seguimiento.
Nota
La facturación electrónica de facturas diferidas requiere el módulo l10n_it_stock_ddt. En este caso se usa un tipo de documento específico TD24 en la factura electrónica.
Odoo exporta las transacciones como TD24 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura.
Está asociada a entregas cuyos DDT tienen una fecha distinta a la fecha de emisión de la factura.
TD28 - San Marino¶
Facturas¶
San Marino e Italia tienen acuerdos especiales con respecto a las operaciones de facturación electrónica. Las facturas siguen las reglas habituales de cobro revertido. Puede usar el Tipo de documento dependiendo del tipo de factura: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. Odoo no aplica los requisitos adicionales, sin embargo, el Estado le pide al usuario que:
Selecciona un impuesto con el tipo de exención fiscal configurado con la opción
N3.3.Usa el código de destino genérico del SdI, que es
2R4GTO8.
A continuación, una oficina especializada de San Marino envía la factura a la empresa correspondiente.
Facturas de proveedor¶
Al recibir una factura física de San Marino, cualquier empresa italiana debe enviar esa factura a la AdE e indicar el valor especial TD28 en el campo Tipo de documento de la factura electrónica.
Odoo exporta la transacción como TD28 si se cumplen las siguientes condiciones:
Es una factura de proveedor.
Tienen al menos un impuesto en las líneas de la factura que apunta a las tablas fiscales VJ.
El país del contacto es San Marino.
Empresas de administración pública (B2G)¶
Las empresas de administración pública están sujetas a más controles que las empresas privadas porque gestionan fondos públicos que provienen de los contribuyentes. El proceso de EDI agrega pasos al proceso regular, ya que las empresas de administración pública pueden aceptar o rechazar las facturas.
Nota
Las empresas de administración pública cuentan con un código de destino de 6 dígitos, también llamado CUU, que es obligatorio. En este caso no es posible usar la dirección PEC.
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
Para garantizar el seguimiento correcto de los pagos de las administraciones públicas, las facturas electrónicas que se les expiden deben contener:
El CIG, excepto en los casos de exclusión de las obligaciones de seguimiento establecidas por la ley número 136 del 13 de agosto de 2010.
El CUP en el caso de las facturas relacionadas con obras públicas.
Si el archivo XML lo requiere, la AdE solo puede procesar el pago de facturas electrónicas cuando el archivo XML incluye un CIG y un CUP.
Nota
El CUP y el CIG deben incluirse en una de las etiquetas XML PurchaseOrderData, ContractData, ConventionData, ReceiptDate o InvoiceData.
Estos corresponden a elementos llamados CodiceCUP y CodiceCIG del archivo XML de la factura electrónica, cuya tabla se puede encontrar en el sitio web del gobierno.
Pago dividido¶
El mecanismo de pago dividido funciona de forma similar al Revertir un cargo.
Example
Cuando una empresa italiana factura a una empresa de administración pública (por ejemplo, servicios de limpieza para un edificio público), la empresa de administración pública deberá declarar el IVA ante la agencia tributaria por su cuenta, y el proveedor solo debe seleccionar el impuesto adecuado con la exención de impuesto correcta en las líneas de la factura.
La posición fiscal específica Scissione dei Pagamenti está disponible para que puedas gestionar los contactos que pertenecen a la administración pública.
Procesar¶
Firma electrónica calificada¶
Las facturas y facturas de proveedor destinadas a la administración pública deben incluir una firma electrónica calificada cuando las envías a través del SdI. El sistema aplica esta firma en formato XAdES de forma automática cuando el contacto de la factura tiene un código de destino de 6 dígitos (lo que indica que pertenece a una empresa de administración pública).
Nota
Al enviar una factura así a la Agencia Tributaria, el archivo .xml generado se firma en los servidores de Odoo, se devuelve a la base de datos y se adjunta en automático a la factura.
Aceptación o rechazo¶
Después de recibir la factura a través del SdI, la empresa de administración pública tiene 15 días para aceptarla y, de hacerlo, el proceso finaliza aquí. Por el contrario, si la rechaza, la factura sigue siendo válida una vez que el SdI la acepta. Luego es necesario emitir una nota de crédito para compensar y enviarla al SdI.
Plazos vencidos¶
Si la empresa de administración pública no responde dentro de un plazo de 15 días, entonces debes contactarla de forma directa y enviarle por correo electrónico tanto la factura como la notificación de vencimiento. Pueden llegar a un acuerdo para establecer el estado del SdI correcto en tu factura de forma manual.
Impresoras fiscales del punto de venta¶
Advertencia
Las impresoras fiscales son distintas de las impresoras ePOS. No debes ingresar la dirección IP de una impresora fiscal en los ajustes de la dirección IP de ePOS.
Las regulaciones fiscales exigen el uso de dispositivos RT certificados, como impresoras RT o servidores RT, para garantizar que los recibos de venta cumplan con las normas establecidas y que la comunicación con la Agenzia delle Entrate sea segura. Estos dispositivos envían los datos fiscales a diario de manera automática. Las impresoras RT están diseñadas para las terminales de punto de venta y se encargan de gestionar las transacciones, imprimir los recibos y reportar a las autoridades con la finalidad de asegurar la integridad de los datos y el cumplimiento normativo.
Modo de prueba¶
Advertencia
El modo de simulación envía datos a las autoridades fiscales, así que solo debe habilitarlo durante el primer proceso de configuración de la impresora. Una vez que la configure con el modo de producción no podrá volver al modo de simulación.
Para probar los ajustes de la impresora fiscal con Odoo configúrela en el modo de simulación de la siguiente manera:
Asegúrese de que la impresora fiscal se encuentre en su estado predeterminado: debe estar encendida, el ciclo de configuración completo y sin transacciones en curso.
Escriba
3333.Presione Chiave y aparecerá Scelta Funzione en la pantalla.
Escriba
14. La pantalla mostrará la opción Apprendimento.Escriba
62. La pantalla mostrará la opción Simulazione.Presione X para cambiar la opción No a Si.
Presione Contante para confirmar.
Presione Chiave.
Repita los pasos anteriores para configurar la impresora para producción.
Nota
Para probar la configuración de la impresora primero debe obtener el dispositivo físico y registrarlo con las autoridades pertinentes.
Configurar la impresora para que funcione con Odoo¶
Las impresoras fiscales están diseñadas para funcionar solo en la red local. Es decir, la impresora y el dispositivo con Punto de venta deben estar conectados a la misma red.
Por lo general, las impresoras fiscales están configuradas para usar HTTP de forma predeterminada. Para garantizar la compatibilidad con Odoo, es necesario que actualice los ajustes para habilitar la compatibilidad HTTPS en la impresora, esto puede hacerlo con el software de configuración EpsonFPWizard o con el teclado conectado a la impresora.
Siga estos pasos para configurar la impresora fiscal con el teclado:
Asegúrese de que la impresora fiscal se encuentre en su estado predeterminado: debe estar encendida, el ciclo de configuración completo y sin transacciones en curso.
Escriba
3333.Presione Chiave y aparecerá Scelta Funzione en la pantalla.
Escriba
34. En la pantalla aparecerá Web Server.Presione Contante 3 (tres) veces hasta que aparezca Web Server: SSL en la pantalla.
Presione X para cambiar el
0por un1.Presione Contante 3 (tres) veces para confirmar.
Presione Chiave.
Inicie sesión en la impresora con el dispositivo que ejecuta Punto de venta para que reconozca el certificado de la impresora.
Siga estos pasos para aprobar e instalar el certificado de la impresora:
Acceda a la impresora. Abra un navegador web y escriba
https://<ip-of-your-printer>en la barra de direcciones. Aparecerá el mensaje Advertencia: Riesgo potencial de seguridad.Haga clic en Avanzado para visualizar las opciones de aprobación del certificado.
Haga clic en Continuar para validar el certificado.
Para garantizar que la aplicación Punto de venta está configurada con la impresora fiscal, vaya a . En la sección Dispositivos conectados agregue la dirección IP en el campo Dirección IP de la impresora fiscal italiana y seleccione la opción Usar HTTPS.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. es un método de pago que se usa en Italia donde el proveedor solicita el pago a través de su banco, que envía la solicitud al banco del cliente y asume la responsabilidad del cobro. Esto permite automatizar el pago y reducir riesgos para el proveedor.
El proveedor suele cargar un archivo de texto en formato fijo con la lista de pagos en el portal web del banco.
Nota
Ri.Ba. solo se usa para realizar pagos nacionales en Italia. Para los pagos internacionales recurrentes deberás utilizar la domiciliación bancaria SEPA (SDD).
Configuración¶
Verifique que el módulo
l10n_it_ribaestá instalado.Ve a y selecciona la empresa que usará Ri.Ba..
Complete el código SIA necesario.
Nota
El código SIA identifica a las empresas dentro de la red bancaria italiana y se utiliza para recibir dinero mediante métodos de pago específicos. Consta de una letra y cuatro dígitos (por ejemplo, T1234) y por lo general podrá encontrarlo en su portal bancario o puede comunicarse con su banco para solicitarlo.
Asegúrese de que la cuenta bancaria de la empresa tiene un IBAN italiano.
Consulta
Cómo configurar cuentas bancarias
Aceptar Ri.Ba. para sus facturas¶
Puedes registrar pagos de tipo Ri.Ba. desde Facturas ().
Importante
Asegúrese de que su factura sea de un contacto que tiene una cuenta bancaria con un IBAN italiano.
Después, agrupe todos los pagos en un pago por lotes.
Consulta
Una vez que presiones el botón Validar en el pago por lotes, el sistema generará el archivo Ri.Ba. y lo adjuntará al pago por lotes para que puedas descargarlo y subirlo a través del portal web de tu banco.
