Séquence de facture fournisseur¶
Lors de la confirmation d’une facture fournisseur, Odoo génère un numéro de référence de facture fournisseur unique. Par défaut, le format de séquence utilisé est BILL/année/mois/numéro-incrémentiel (par exemple, BILL/2025/01/00001), qui redémarre à 00001 chaque année.
Cependant, il est possible de modifier le format de séquence et sa périodicité, et de renuméroter en masse les factures fournisseurs.
Note
Les modifications apportées aux numéros de référence sont enregistrées dans le fil de discussion.
Modifier la séquence par défaut¶
Pour personnaliser la séquence par défaut, ouvrir la dernière facture fournisseur confirmée, cliquer sur Remettre en brouillon, puis modifier le numéro de référence de la facture fournisseur.
Odoo explique ensuite comment le format détecté sera appliqué à toutes les futures factures fournisseurs. Par exemple, si le mois de la facture fournisseur actuelle est retiré, la périodicité de la séquence changera pour une période annuelle au lieu de mensuelle.
Astuce
Le format de séquence peut être modifié directement lors de la création de la première facture fournisseur d’une période de séquence donnée.
Renumérotation en masse des factures fournisseurs¶
Il peut être utile de renuméroter plusieurs numéros de facture fournisseur. Par exemple, lors de l’importation de factures fournisseurs depuis un autre système comptable et que la référence provient du logiciel précédent, la continuité pour l’année en cours doit être maintenue sans redémarrer depuis le début.
Note
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs ayant un accès administrateur ou conseiller.
Suivre ces étapes pour renuméroter les numéros de facture fournisseur :
Activez le mode développeur.
Dans la vue en liste des factures fournisseur, sélectionner les factures fournisseur nécessitant une nouvelle séquence.
Cliquer sur le menu Actions et sélectionner Renuméroter.
Dans le champ Ordre, choisir de
Conserver l’ordre actuel : l’ordre des numéros reste le même.
Réordonner par date comptable : le numéro est réordonné par date comptable.
Définir la Première nouvelle séquence.
Prévisualiser les modifications et cliquer sur Confirmer.
Note
Pour indiquer où le changement de séquence a commencé, la première facture fournisseur de la nouvelle séquence est surlignée en rouge dans la liste Factures fournisseur. Ce marqueur visuel est permanent et purement informatif.
En cas d’irrégularités dans la nouvelle séquence, telles que des écarts, des écritures annulées ou supprimées au cours de la période ouverte, un message Écarts dans la séquence apparaît dans le journal Factures fournisseur sur le tableau de bord Comptabilité. Pour afficher plus de détails sur la ou les factures fournisseur concernées, cliquer sur Écarts dans la séquence. Ce marqueur visuel est temporaire et disparaîtra une fois que la date comptable de l’écriture sera à partir de la date de verrouillage.
Astuce
La renumérotation n’est pas possible :
Lorsque les écritures sont antérieures à une date de verrouillage.
Lorsque la séquence conduit à un doublon.
Lorsque la plage est invalide. Par exemple, si la Date de facturation ne correspond pas à la date de la nouvelle séquence, comme l’utilisation d’une séquence 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) pour une facture fournisseur datée de 2025.
Dans ces cas, un message erreur de validation apparaît.