อิตาลี

โมดูล

The following modules are installed automatically with the Italian localization:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศอิตาลี - ระบบบัญชี	l10n_it	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
ประเทศอิตาลี - ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์	l10n_it_edi	การใช้งานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
Italy - Declaration of Intent	l10n_it_edi_doi	Support for the Declaration of Intent (Dichiarazione di Intento)
Italy - Sale E-invoicing	l10n_it_edi_sale	Sale modifications for E-invoicing
Italy - Point of Sale	l10n_it_pos	Integration of Odoo PoS with the Italian fiscal printer
ประเทศอิตาลี - รายงานการบัญชี	l10n_it_reports	Italian reports
Italy - Bank Receipts (Ri.Ba.)	l10n_it_riba	Generation of Ri.Ba. files from batch payments in Odoo
ประเทศอิตาลี - สต็อก DDT	l10n_it_stock_ddt	เอกสารการขนส่ง - Documento di Trasporto (DDT)

Note

In some cases, such as when upgrading to a version with additional modules, it is possible that modules may not be installed automatically. Any missing modules can be manually installed.

See also

Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Italy

บริษัท

To use all the features of this fiscal localization, the following fields are required on the company record:

• ชื่อบริษัท

• Address: the address of the company

• VAT: VAT of the company

• Codice Fiscale: the fiscal code of the company

• Tax System: the tax system under which the company falls

การกำหนดค่าภาษี

ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมีการใช้งานโดยใช้ระบบภาษีของ Odoo ด้วยเหตุนี้ ภาษีจึงต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง และจัดการกรณีการใช้การเรียกเก็บเงินอื่นๆ

การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศ อิตาลี มี ตัวอย่าง ภาษีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

การยกเว้นภาษี

หน่วยงานของประเทศอิตาลีกำหนดให้ใช้ภาษีการขายจำนวน ศูนย์เปอร์เซ็นต์ (0%) เพื่อติดตาม ประเภทการยกเว้นภาษี (ธรรมชาติ) และ การอ้างอิงกฎหมาย ที่ถูกต้อง การยกเว้นที่ดำเนินการในบรรทัดใบแจ้งหนี้

Example

ภาษีส่งออกในสหภาพยุโรปสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ (0% EU, ป้ายกำกับใบแจ้งหนี้ 00eu) สามารถพบได้ภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี การส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงต้องกรอก การพ้นโทษ และ การอ้างอิงกฎหมาย

See also

มีรหัส ประเภทการยกเว้นภาษี (ธรรมชาติ) และ การอ้างอิงกฎหมาย มากมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ:

• เอกสารของทางการประเทศอิตาลี

• คู่มืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี

Note

หากคุณต้องการใช้การแก้ต่างประเภทอื่น ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี เลือกภาษีที่คล้ายกัน จากนั้นคลิกที่ไอคอนฟันเฟือง และเลือก คัดลอก ในแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง ให้เพิ่ม การพ้นโทษ และ การอ้างอิงกฎหมาย เพื่อยืนยันคลิกที่ บันทึก

Tip

เปลี่ยนชื่อ ภาษีของคุณในช่อง ชื่อ ตาม การพ้นโทษ เพื่อแยกความแตกต่างได้อย่างง่ายดาย

การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ

The reverse charge mechanism is a VAT rule that shifts the liability to pay VAT from the supplier to the customer. The customers pay the VAT themselves to the AdE instead. There are different types:

• การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายใน (สำหรับการขายในประเทศ)

  ความรับผิดชอบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจะตกเป็นของผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท
• การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายนอก (สำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป)

  ภาษีมูลค่าเพิ่มจะครบกำหนดในประเทศที่จัดส่งหรือในประเทศที่ให้บริการ เมื่อผู้ซื้อเป็นธุรกิจในประเทศอิตาลี สหภาพยุโรปจะเสนอกลไกที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถโอนความรับผิดชอบของเขาไปยังผู้ซื้อได้

การแจ้งหนี้

Reverse-charged customer invoices show no VAT amount, but the AdE requires the seller to specify the Tax Exemption reason and the Law Reference that enable the reverse-charge mechanism. Odoo provides a set of special 0% taxes that can be assigned to each reverse-charged invoice lines, representing the most commonly used configurations.

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

Italian companies subject to reverse charge must send bill details to the AdE.

Note

Self-reported VAT XML files must be issued and sent to the AdE for reverse charged bills.

เมื่อสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย คุณสามารถเพิ่มภาษี ค่าธรรมเนียมย้อนกลับ ได้ในฟิลด์ ภาษี คุณสามารถตรวจสอบภาษีที่มีอยู่ได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี คุณจะเห็นว่าภาษีสินค้า 10% และภาษีบริการ 22% เปิดใช้งานอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกอัตโนมัติของสถานะทางบัญชีของประเทศอิตาลี สิ่งเหล่านี้จึงถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในรายการภาษี

ตารางภาษี

The Italian localization has a specific tax grid section for reverse charge taxes. These tax grids are identifiable by the VJ tag, and can be found by going to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return.

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Note

Make sure all the Italian-specific e-invoicing modules are installed.

The SdI is the electronic invoicing system used in Italy. It enables the sending and receiving of electronic invoices to and from customers. The documents must be in an XML EDI format called FatturaPA and formally validated by the system before being delivered.

To be able to receive invoices and notifications, the SdI service must be notified that the user's files need to be sent to Odoo and processed on their behalf. To do so, you must set up Odoo's Destination Code on the AdE portal.

1. Go to the Italian authorities portal and authenticate.

2. Go to the Fatture e Corrispettivi section.

3. Set the user as Legal Party for the VAT number you wish to configure the electronic address.

4. ใน Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche ให้ใส่ Odoo's Destination Code K95IV18 และยืนยัน

Demo and production modes

Note

• Demo mode is enabled by default and remains active until the option By checking this box, I authorize Odoo to send and receive my invoices through the Sistema di Interscambio (SDI) is enabled in the Fattura Electronica (FatturaPA) section. Once this option is activated, production mode is enabled and cannot be disabled.

• Demo mode simulates an environment in which invoices are sent to the government. In this mode, invoices must be manually downloaded as XML files and uploaded to the AdE's website.

Since files are transmitted through Odoo's server before being sent to the SdI or received by your database, authorization is required for Odoo to process them. To activate production mode and enable transmission to the SdI, follow these steps:

1. Make sure the Codice Fiscale field is completed in the Company information.

2. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll to the Italian Electronic Invoicing section.

3. In the Fattura Electronica (FatturaPA) section, enable the option By checking this box, I authorize Odoo to send and receive my invoices through the Sistema di Interscambio (SDI).

4. คลิก บันทึก

กระบวนการ

The submission of invoices to the SdI for Italy is an electronic process used for the mandatory transmission of tax documents in XML format between companies and the AdE to reduce errors and verify the correctness of operations.

Note

คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ได้ที่ช่อง สถานะ SdI ไฟล์ XML ถูกแนบไปกับใบแจ้งหนี้

XML documents creation

Odoo generates the required XML files as attachments to invoices in the FatturaPA format required by the AdE. Once the invoices needed are selected, go to Action and click on Send and Print.

เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปเปิดขึ้น จะมีการดำเนินการให้เลือก สร้างไฟล์ XML จะสร้างไฟล์แนบ

คุณสามารถพบไฟล์ XML และ PDF ที่แนบมากับใบแจ้งหนี้ได้

ยื่นคำร้องต่อ SDI

The Send to Tax Agency option in the Send and Print dialog sends the attachment to the Proxy Server, which gathers all requests and then forwards them via a WebServices channel to the SdI. Check the sending status of the invoice through the Check Sending button at the top of the invoice's view.

การประมวลผลโดย SDI

The SdI receives the document and verifies for any errors. At this stage, the invoice is in the SdI Processing state, as shown on the invoice. The invoice also gets assigned a FatturaPA Transaction number that is shown in the Electronic Invoicing tab. The checks may take variable time, ranging from a few seconds up to a day, depending on the queue of invoices sent throughout Italy.

การยอมรับ

If the document is valid, it is recorded and considered fiscally valid by the AdE, which will proceed with archiving in Substitute Storage (Conservazione Sostitutiva) if explicitly requested on the Agency's portal.

Warning

Odoo does not offer the Conservazione Sostitutiva requirements. Other providers and AdE supply free and certified storage to meet the specifications requested by law.

The SdI Destination Code attempts to forward the invoice to the customer at the provided address, whether it is a PEC email address or a SdI Destination Code for their ERP's WebServices channels. A maximum of 6 attempts are made every 12 hours, so even if unsuccessful, this process can take up to three days. The invoice status is Accepted by SDI, Forwarding to Partner.

Possible rejection

The SdI may find inaccuracies in the compilation, possibly even formal ones. In this case, the invoice is in the SDI Rejected state. The SdI's observations are inserted at the top of the Invoice tab. To resolve the issue, it is sufficient to delete the attachments of the invoice, return the invoice to Draft, and fix the errors. Once the invoice is ready, it can be resent.

Note

หากต้องการสร้าง XML ใหม่ ต้องลบทั้งไฟล์แนบ XML และรายงาน PDF เพื่อให้สร้างใหม่พร้อมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองมีข้อมูลเดียวกันเสมอ

Forwarding completed

ใบแจ้งหนี้ได้ถูกส่งไปยังลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถส่งสำเนาให้ลูกค้าในรูปแบบ PDF ผ่านทางอีเมลหรือโพสต์ได้ สถานะคือ ได้รับการยอมรับจาก SDI ส่งมอบให้กับคู่ค้าแล้ว

If the SdI cannot contact your customer, they may not be registered on the AdE portal. In this case, just make sure to send the invoice in PDF via email or by mail. The invoice is then in the Accepted by SDI, Partner Delivery Failed state.

Tax integration

When you receive a vendor bill, either from SdI, from paper or from an imported XML file, the Tax Agency might request that you send some tax information integration back to the SdI. It happens when a transaction that was tax exempt becomes taxable for any reason.

Example

นี่คือรายการโดยย่อ:

• การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ

  ในฐานะผู้ซื้อ คุณต้องจ่ายภาษีสำหรับสิ่งที่คุณซื้อและรวมข้อมูลภาษี ภาษีย้อนกลับ
• Split payment

  As a PA business buyer, you have to pay taxes and integrate tax information. Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the correct Split Payment taxes.
• การบริโภคด้วยตนเอง

  ในฐานะเจ้าของธุรกิจ เมื่อคุณใช้สินทรัพย์ที่คุณซื้อเพื่อธุรกิจด้วยเหตุผลส่วนตัวแทน คุณจะต้องจ่ายภาษีที่คุณหักไว้เป็นต้นทุนทางธุรกิจสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

Odoo may detect that your vendor bill can be interpreted as a document of a type that needs tax integration, as detailed in the ประเภทเอกสาร section.

Important

Be sure that you replace the 0% Sale Taxes on the vendor bill you received with the ones you're supposed to pay to the AdE. A button then appears on the top of the single vendor bill form to send them.

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ส่งการรวมภาษี ไฟล์ XML ของ ประเภทเอกสาร ที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้น แนบไปกับใบเรียกเก็บเงิน และส่งเป็นใบแจ้งหนี้

ประเภทเอกสาร

The SdI requires businesses to send customer invoices and other documents through the EDI.

รหัสต่อไปนี้ ประเภทเอกสาร ทั้งหมดจะระบุกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่แตกต่างกันในทางเทคนิค

TD01 - invoices

This represents the standard domestic scenario for all invoices exchanged through the SdI. Any invoice that doesn't fall into one of the specific special cases is categorized as a regular invoice, identified by the Document Type TD01.

TD02 - down payments

การชำระเงินดาวน์ ใบแจ้งหนี้จะถูกนำเข้า/ส่งออกโดยมีรหัส ประเภทเอกสาร TDO2 แตกต่างจากใบแจ้งหนี้ปกติ เมื่อนำเข้าใบแจ้งหนี้ จะมีการสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายปกติ

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD02 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. It is an invoice.

2. รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรายการใบสั่งขายแบบชำระเงินดาวน์

TD04 - credit notes

It is the standard scenario for all credit notes issued to domestic clients, when we need to formally acknowledge that the seller is reducing or cancelling a previously issued invoice, for example, in case of overbilling, incorrect items, or overpayment. Just like invoices, they must be sent to the SdI, their Document Type TD04

TD07, TD08, TD09 - simplified invoicing

สามารถใช้ใบแจ้งหนี้แบบง่าย (TD07), ใบลดหนี้ (TD08) และใบเดบิต (TD09) เพื่อรับรองธุรกรรมในประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 400 ยูโร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สถานะจะเหมือนกับใบแจ้งหนี้ทั่วไป แต่มีข้อกำหนดด้านข้อมูลน้อยกว่า

หากต้องการสร้างใบแจ้งหนี้แบบง่าย จะต้องประกอบด้วย:

1. Customer Invoice reference: unique numbering sequence with no gaps.

2. Invoice Date: issue date of the invoice.

3. Company Info: the seller's full credentials (VAT/TIN number, name, full address).

4. VAT: the buyer's VAT/TIN number (on the partner form).

5. ทั้งหมด: ยอดรวม จำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของใบแจ้งหนี้

ใน EDI นั้น Odoo จะส่งออกใบแจ้งหนี้ให้ง่ายขึ้น หาก:

1. It is a domestic transaction (i.e., the partner is from Italy).

2. Your company's required fields (VAT Number or Codice Fiscale, Fiscal Regime, and full address) are provided.

3. The partner's address is not fully specified (i.e., it misses the City or the ZipCode).

4. ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคือ น้อยกว่า กว่า 400 ยูโร

Note

เกณฑ์ 400 ยูโรถูกกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 ใน Gazzetta Ufficiale เราแนะนำให้คุณตรวจสอบมูลค่าอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน

TD16 - internal reverse charge

Internal reverse charge transactions (see การยกเว้นภาษี and การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ) are exported as TD16 if the following conditions are met:

• It is a vendor bill.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets one of these tax grids: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - buying services from abroad

เมื่อซื้อ บริการ จากประเทศ EU และ นอกสหภาพยุโรป ผู้ขาย ต่างประเทศจะออกใบแจ้งหนี้บริการด้วยราคา ไม่รวม VAT เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอิตาลี VAT ชำระโดย ผู้ซื้อ ในประเทศอิตาลี

• Within the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration).

• นอกสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ ส่งใบแจ้งหนี้ให้ตนเอง (เช่น การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD17 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• It is a vendor bill.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3.

• รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี บริการ เป็น ผลิตภัณฑ์ หรือภาษีที่มี บริการ เป็น ขอบเขตภาษี

TD18 - buying goods from EU

ใบแจ้งหนี้ที่ออกภายในสหภาพยุโรปเป็นไปตาม รูปแบบมาตรฐาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรวมใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD18 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• It is a vendor bill.

• The partner is from an EU country.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ9.

• บรรทัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี สินค้าสิ้นเปลือง เป็น ผลิตภัณฑ์ หรือภาษีที่มี สินค้า เป็น ขอบเขตภาษี

TD19 - buying goods from VAT deposit

ซื้อ สินค้า จากผู้จำหน่าย ต่างประเทศ แต่ สินค้า นั้นอยู่ใน ประเทศอิตาลี แล้ว โดยมี ค่ามัดจำ VAT

• From the EU: the buyer integrates the invoice received with the VAT information due in Italy (i.e., vendor bill tax integration).

• นอกสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ ส่งใบแจ้งหนี้ถึง ตนเอง (เช่น การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD19 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• It is a vendor bill.

• It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grid VJ3.

• บรรทัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี สินค้าสิ้นเปลือง เป็นผลิตภัณฑ์หรือภาษีที่มี สินค้า เป็น ขอบเขตภาษี

TD24 - deferred invoices

ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี คือใบแจ้งหนี้ที่ ออกให้ในภายหลัง จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี จะต้องออกอย่างช้าที่สุดภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดจากการจัดส่งที่ครอบคลุมในเอกสาร

โดยปกติจะเป็น ใบแจ้งหนี้สรุป ซึ่งมีรายการขายสินค้าหรือบริการหลายรายการที่ดำเนินการในเดือนนั้น ธุรกิจได้รับอนุญาตให้ จัดกลุ่ม ยอดขายออกเป็น ใบแจ้งหนี้ใบเดียว ซึ่งโดยทั่วไปจะออกตอน สิ้นเดือน เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี ใบแจ้งหนี้ที่เลื่อนออกไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ ผู้ค้าส่ง ที่มีลูกค้าประจำ

หากสินค้าถูกขนส่งโดย ผู้ขนส่ง การจัดส่งทุกครั้งจะต้องมี Documento di Transporto (DDT) หรือ เอกสารการขนส่ง ที่เกี่ยวข้อง ใบแจ้งหนี้ที่เลื่อนออกไป ต้อง ระบุรายละเอียดของข้อมูล DDTs ทั้งหมดเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

Note

E-invoicing of deferred invoices requires the l10n_it_stock_ddt module. In this case, a dedicated Document Type TD24 is used in the e-invoice.

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD24 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. It is an invoice.

2. เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่ DDTs มีวันที่ แตกต่าง จากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

TD28 - ซานมารีโน

การแจ้งหนี้

ซานมารีโนและอิตาลีมีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ ใบแจ้งหนี้ จึงเป็นไปตามกฎ การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ ปกติ คุณสามารถใช้ ประเภทเอกสาร ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทใบแจ้งหนี้: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25 ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ได้บังคับใช้โดย Odoo อย่างไรก็ตาม รัฐ ร้องขอผู้ใช้ให้:

• Select a tax with the Tax Exemption Kind set to N3.3.

• Use the generic SdI Destination Code 2R4GTO8.

จากนั้นสำนักงานเฉพาะในซานมารีโนจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังธุรกิจที่ถูกต้อง

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

When a paper bill is received from San Marino, any Italian company must submit that invoice to the AdE by indicating the e-invoice's Document Type field with the special value TD28.

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD28 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. It is a vendor bill.

2. It has at least one tax on the invoice lines that targets the tax grids VJ.

3. ประเทศ ของคู่ค้าคือ ซานมารีโน

Public administration businesses (B2G)

PA businesses are subjected to more control than private businesses as they handle public money coming from taxpayers. The EDI process adds some steps to the regular one, as PA businesses can accept or refuse invoices.

Note

PA businesses have a 6-digit long Destination Code, also called CUU, that is mandatory, PEC address cannot be used in this case.

See also

รายชื่อธุรกิจทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายบริหารสาธารณะ พร้อมด้วยรหัสปลายทาง

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับการชำระเงินโดยหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับหน่วยงานราชการจะต้องมี:

• The CIG, except in cases of exclusion from traceability obligations provided by law n. 136 of August 13, 2010.

• CUP ในกรณีของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะ

If the XML file requires it, the AdE can only proceed payments of electronic invoices when the XML file contains a CIG and CUP.

Note

CUP และ CIG จะต้องรวมอยู่ในหนึ่งใน DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione หรือ แท็ก XML DatiFattureCollegate

สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับองค์ประกอบชื่อ CodiceCUP และ CodiceCIG ของไฟล์ XML ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูตารางได้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล <http://www.fatturapa.gov.it/> `_.

Split payment

The Split Payment mechanism behaves much like การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ.

Example

When an Italian company bills a PA business - for example, cleaning services for a public building - the PA business self-reports the VAT to the Tax Agency themselves, and the vendor just has to select the appropriate tax with the right Tax Exemption for their invoice lines.

The specific Scissione dei Pagamenti fiscal position is available to deal with partners belonging to the PA.

กระบวนการ

Qualified electronic signature

Invoices and bills intended for the PA must include a qualified electronic signature when submitted through the SdI. This signature is automatically applied in the XAdES format when the invoice's partner has a 6-digit long Destination Code (which indicates a PA business).

Note

When such an invoice is transmitted to the Tax Agency, the generated .xml file is signed on the Odoo servers, returned to the database, and attached to the invoice automatically.

Acceptance or refusal

After receiving the invoice through the SdI, the PA business has 15 days to accept the invoice. If it does, then the process ends here. If the PA business refuses the invoice, it is still considered valid once it is accepted by the SdI. You then have to issue a credit note to compensate and send it to the SdI.

Expired terms

If the PA business doesn't reply within 15 days, you need to contact the PA business directly, sending them both the invoice and the received deadline notification by email. You can make an arrangement with them and manually set the correct SdI State on your invoice.

Point of sale fiscal printers

Warning

Fiscal printers are distinct from ePOS printers. The IP address for a fiscal printer should not be entered in the ePOS IP address settings.

Fiscal regulations mandate using certified RT devices, such as RT printers or RT servers, to ensure compliant sales receipts and secure communication with the Tax Authority. These devices automatically transmit fiscal data daily. RT printers, designed for individual POS terminals, handle transactions, print receipts, and report to the authorities, ensuring data integrity and compliance.

โหมดการจำลอง

Warning

Since the simulation mode sends data to the authorities, it should only be enabled at the very start of the printer's configuration process. Once the printer is switched to the production mode, it cannot be reverted to the simulation mode.

To test the fiscal printer setup with Odoo, configure the fiscal printer in the simulation mode as follows:

1. Make sure the fiscal printer is set to its default state: printer on, start-up cycle complete, and no transaction in progress.

2. Type 3333.

3. Press Chiave. The screen displays Scelta Funzione.

4. Type 14. The screen displays Apprendimento.

5. Type 62. The screen displays Simulazione.

6. To turn the no into a si, press X.

7. To confirm, press Contante.

8. Press Chiave.

To configure the printer for production, repeat the steps above.

Note

To test the printer configuration, the physical device must first be obtained and registered with the relevant authorities.

Setting up the printer to work with Odoo

Fiscal printers are meant to work only in the local network. This means the printer and the device running Odoo Point of Sale must be connected to the same network.

Fiscal printers are typically configured to use HTTP by default. To ensure compatibility with Odoo, the settings must be updated to enable HTTPS support on the printer. This can be done using either the EpsonFPWizard configuration software or the keyboard connected to the printer.

To set up the fiscal printer using the keyboard, follow these steps:

1. Make sure the fiscal printer is set to its default state: printer on, start-up cycle complete, and no transaction in progress.

2. Type 3333.

3. Press Chiave. The screen displays Scelta Funzione.

4. Type 34. The screen displays Web Server.

5. Press Contante 3 times until the screen displays Web Server: SSL.

6. To turn the value 0 into a 1, press X.

7. To confirm, press Contante 3 times.

8. Press Chiave.

Then, log in to the printer with the device that runs Odoo Point of Sale so it recognizes the printer's certificate.

To approve and install the printer's certificate, follow these steps:

1. Access the printer by opening a web browser and entering https://<ip-of-your-printer> in the address bar. A Warning: Potential Security Risk Ahead security message appears.

2. Click Advanced to show the certificate approval options.

3. Click Proceed to validate the certificate.

Then, to ensure Odoo Point of Sale is configured with the fiscal printer, go to Point of Sale ‣ Configuration ‣ Settings. In the Connected Devices section, add the IP address in the Italian Fiscal Printer IP address and enable Use HTTPS.

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)

Ri.Ba. is a payment method widely used in Italy where vendors request payments through their bank, which forwards the request to the customer's own bank and takes responsibility for the collection. This enables payment automation and reduces risks for the vendor.

The vendor generally uploads a fixed-format text file with the list of payments to the bank's web portal.

Note

Ri.Ba. are exclusively for domestic payments in Italy. For recurring international payments, please use SEPA Direct Debt (SDD)

การกำหนดค่า

1. Check that the l10n_it_riba module is installed.

2. Go to Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies and select the company that will use Ri.Ba..

3. Fill out the required SIA Code.

   

   Note

   The SIA Code identifies businesses within the Italian banking network and is used to receive money through specific payment methods. It consists of one letter and four digits (e.g., T1234) and can usually be found on the bank's portal or obtained by contacting the bank.

4. Ensure the Company's bank account has an Italian IBAN.

   See also

   How to configure Bank Accounts

Accept Ri.Ba. for your invoices

Payments of type Ri.Ba. can be registered from the Invoices (Accounting ‣ Customers ‣ Invoices).

Important

Make sure that your invoice involves a Partner that has a bank account with an Italian IBAN.

Then, all Payments must be grouped in a Batch Payment.

See also

• Batch Payments

• Create a Batch Payment

Once you press the Validate button for the Batch Payment, the Ri.Ba. file is generated and attached to the Batch Payment, so you can download it and upload it through your bank's web portal.