Indien¶
Installation¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der indischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Indische Buchhaltung |
|
Standardmäßiges steuerliches Lokalisierungspaket. |
Indische elektronische Rechnungsstellung |
|
|
Indische E-waybill |
|
|
Indisch - E-waybill Bestand |
|
|
Indien - Status der GST-Nummer prüfen |
|
|
Indisch - Elektronische Einreichung der MwSt.-Erklärung in Indien |
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|
Indien - Buchhaltungsberichte |
|
GSP-Konfiguration¶
Um die Dienste E-Invoicing, E-Way Bill und GST-Rückgabe in Odoo zu nutzen, konfigurieren Sie BVM IT Consulting Services India Private Limited als GSP. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Aktualisieren Sie das Modul Indien - Buchhaltung (
l10n_in).Gehen Sie zu .
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt GSP-Anbieter auswählen und setzen Sie das Feld GSP auf BVM IT Consulting.
Melden Sie sich im NIC E-Invoice-Portal an und im NIC E-Way Bill-Portal und erstellen Sie jeweils einen neuen API-Benutzer.
Gehen Sie zu , scrollen Sie zum Abschnitt Indische Integration und geben Sie den neuen Benutzernamen und das Passwort für die Funktionen E-Invoicing und E-Way Bill ein.
Indische Konfiguration¶
Fügen Sie unter Ihre PAN und GSTIN hinzu. Die PAN ist wesentlich für die Bestimmung der Steuerzahlerart, während die GSTIN für die Erstellung von E-Rechnungen und E-Waybills erforderlich ist.
System zur elektronischen Rechnungsstellung¶
Odoo erfüllt die Anforderungen des indischen Systems für die elektronische Rechnungsstellung mit Mehrwertsteuer (Goods and Services Tax, GST).
Einrichtung¶
NIC-Registrierung für elektronische Rechnungen¶
Sie müssen sich auf dem Portal für elektronische Rechnungen des NIC registrieren, um Ihre API-Zugangsdaten zu erhalten. Sie benötigen diese Zugangsdaten, um Ihre Odoo Buchhaltungsapp <india/e-invoicing-configuration> zu konfigurieren.
Melden Sie sich beim Portal für elektronische Rechnungen des NIC<https://einvoice1.gst.gov.in/>`_ an, indem Sie auf Login klicken und Ihren Username und Password eingeben;
Bemerkung
Wenn Sie bereits im NIC-Portal registriert sind, können Sie die gleichen Anmeldedaten verwenden.
Aus dem Dashboard gehen Sie zu ;
Danach sollten Sie einen OTP-Code auf Ihre registrierte Handynummer erhalten. Geben Sie den OTP-Code ein und klicken Sie auf Verify OTP;
Wählen Sie Through GSP für die API-Schnittstelle, setzen Sie BVM IT Consulting Services India Private Limited als GSP und geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für Ihre API ein. Klicken Sie anschließend auf Absenden.
Konfiguration in Odoo¶
Um den Service für elektronische Rechnungen in Odoo zu aktivieren, gehen Sie zu , und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor für die API festgelegt haben.
Stellen Sie außerdem sicher, dass das GSP-Feld in den Buchhaltungseinstellungen konfiguriert ist.
Journale¶
Um automatisch elektronische Rechnungen an das Portal für elektronische Rechnungen des NIC zu senden, müssen Sie zunächst Ihr Verkaufsjournal konfigurieren. Gehen Sie dazu zu Buchhaltung –> Konfiguration –> Journale, öffnen Sie Ihr Verkaufsjournal und aktivieren Sie im Reiter Erweiterte Einstellungen unter Elektronischer Datenaustausch die Option Elektronische Rechnung (IN) und speichern Sie.
Arbeitsablauf¶
Rechnungsvalidierung¶
Sobald eine Rechnung validiert ist, wird oben eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Odoo lädt die JSON-signierte Datei der geprüften Rechnungen nach einiger Zeit automatisch auf das Portal für elektronische Rechnungen des NIC hoch. Wenn Sie die Rechnung sofort bearbeiten möchten, klicken Sie auf Jetzt verarbeiten.
Bemerkung
Sie finden die JSON-signierte Datei in den angehängten Dateien im Chatter.
Sie können den EDI-Status des Dokuments im Reiter EDI-Dokument oder im Feld Elektronische Rechnungsstellung der Rechnung überprüfen.
PDF-Rechnungsbericht¶
Sobald eine Rechnung validiert und eingereicht wurde, kann der PDF-Rechnungsbericht gedruckt werden. Der Bericht enthält die IRN, Ack. No (Bestätigungsnummer) und Ack. Date (Bestätigungsdatum) und den QR-Code. Diese bestätigen, dass die Rechnung ein gültiges Steuerdokument ist.
Stornierung einer elektronischen Rechnung¶
Wenn Sie eine elektronische Rechnung stornieren möchten, gehen Sie zu den Reiter Weitere Informationen der Rechnung und füllen Sie die Felder Stornogrund und Stornobemerkungen aus. Klicken Sie dann auf EDI-Storno anfordern. Der Status des Feldes Elektronische Rechnungsstellung ändert sich in Zu stornieren.
Wichtig
Dadurch werden sowohl die elektronische Rechnung als auch die E-Way bill storniert.
Bemerkung
Wenn Sie die Stornierung vor der Verarbeitung der Rechnung abbrechen möchten, dann klicken Sie auf EDI-Storno abbrechen.
Sobald Sie die Stornierung der elektronischen Rechnung beantragen, sendet Odoo die JSON-signierte Datei automatisch an das Portal für elektronische Rechnungen des NIC. Sie können auf Jetzt verarbeiten klicken, wenn Sie die Rechnung sofort bearbeiten möchten.
Verwaltung negativer Zeilen in E-Rechnungen¶
Negative Zeilen werden in der Regel verwendet, um Rabatte oder Anpassungen im Zusammenhang mit bestimmten Produkten oder globalen Rabatten darzustellen. Das Regierungsportal verbietet die Übermittlung von Daten mit negativen Zeilen, was bedeutet, dass sie auf der Grundlage des HSN-Codes und des GST-Satzes umgerechnet werden müssen. Dies wird automatisch von Odoo erledigt.
Example
Sehen Sie sich folgendes Beispiel an:
Produktdetails |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Produktname |
HSN-Code |
Exklusive Steuern |
Menge |
GST-Satz |
Gesamt |
Produkt A |
123456 |
1.000 |
1 |
18 % |
1180 |
Produkt B |
239345 |
1500 |
2 |
5 % |
3150 |
Rabatt auf Produkt A |
123456 |
-100 |
1 |
18 % |
-118 |
Hier finden Sie die transformierte Darstellung:
Produktdetails |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname |
HSN-Code |
Exklusive Steuern |
Menge |
Rabatt |
GST-Satz |
Gesamt |
Produkt A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18 % |
1062 |
Produkt B |
239345 |
1500 |
2 |
0 |
5 % |
3150 |
Bei dieser Umwandlung wurden negative Zeilen in positive Rabatte umgewandelt, wobei die genauen Berechnungen auf der Grundlage des HSN-Codes und des GST-Satzes beibehalten wurden. Dies gewährleistet eine einfachere und standardisierte Darstellung in den E-Rechnungsaufzeichnungen.
Verifizierung für elektronische GST-Rechnungen¶
Nachdem Sie eine elektronische Rechnung eingereicht haben, können Sie auf der Website des Systems für elektronische GST-Rechnungen selbst überprüfen, ob die Rechnung signiert ist.
Laden Sie die JSON-Datei aus den angehängten Dateien herunter. Sie finden sie im Chatter der entsprechenden Rechnung;
Öffnen Sie das Portal für elektronische Rechnungen des NIC und gehen Sie zu ;
Wählen Sie die JSON-Datei aus und reichen Sie sie ein;
Wenn die Datei signiert ist, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
E-Way bill¶
Einrichtung¶
Odoo erfüllt die Anforderungen des indischen E-waybill-Systems mit Mehrwertsteuer (Goods and Services Tax, GST).
API-Registrierung auf NIC E-Way bill¶
Sie müssen sich auf dem E-Waybill-Portal des NIC registrieren, um Ihre API-Zugangsdaten zu erhalten. Sie benötigen diese Zugangsdaten, um Ihre Odoo Buchhaltungsapp zu konfigurieren.
Melden Sie sich beim E-Waybill-Portal des NIC an, indem Sie auf Login klicken und Ihren Username und Password eingeben;
Gehen Sie in Ihrem Dashboard auf ;
Klicken Sie auf Send OTP. Sobald Sie den Code auf Ihrer registrierten Handynummer erhalten haben, geben Sie ihn ein und klicken Sie auf Verify OTP;
Prüfen Sie, ob BVM IT Consulting Services India Private Limited bereits auf der Liste der registrierten GSP/ERP-Anbieter steht. Falls ja, verwenden Sie den Benutzernamen und das Passwort, die für die Anmeldung im NIC-Portal verwendet werden. Andernfalls folgen Sie dem nächsten Schritt.
Wählen Sie Hinzufügen/Neu, wählen Sie BVM IT Consulting Services India Private Limited als GSP-Name, erstellen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für Ihre API und klicken Sie auf Hinzufügen.
Konfiguration in Odoo¶
Um den E-Waybill-Service in Odoo einzurichten, gehen Sie zu , und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Stellen Sie außerdem sicher, dass das GSP-Feld in den Buchhaltungseinstellungen konfiguriert ist.
Arbeitsablauf¶
Eine E-Waybill versenden¶
Um einen E-Way-Bill zu senden, bestätigen Sie die Kundenrechnung/Lieferantenrechnung und klicken Sie auf E-Way-Bill senden.
Rechnungsvalidierung¶
Sobald eine Rechnung ausgestellt und über E-Way-bill senden verschickt wurde, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.
Bemerkung
Sie finden die JSON-signierte Datei in den angehängten Dateien im Chatter.
Odoo lädt die JSON-signierte Datei nach einiger Zeit automatisch auf das Behördenportal hoch. Klicken Sie auf Jetzt verarbeiten, wenn Sie die Rechnung sofort verarbeiten möchten.
PDF-Rechnungsbericht¶
Sie können den PDF-Rechnungsbericht ausdrucken, sobald Sie die E-Way-bill eingereicht haben. Der Bericht enthält die Nummer der E-Way-bill und das Gültigkeitsdatum der E-Way-bill.
Stornierung einer E-way bill¶
Wenn Sie eine E-way bill stornieren möchten, gehen Sie zu den Reiter E-way bill der entsprechenden Rechnung und füllen Sie die Felder Stornogrund und Stornobemerkungen aus. Klicken Sie dann auf EDI-Storno anfordern.
Wichtig
Dadurch werden sowohl die elektronische Rechnung als auch die E-Way bill storniert.
Bemerkung
Wenn Sie die Stornierung vor der Verarbeitung der Rechnung abbrechen möchten, dann klicken Sie auf EDI-Storno abbrechen.
Sobald Sie die Stornierung der E-Way bill beantragen, sendet Odoo die JSON-signierte Datei automatisch an das Behördenportal. Sie können auf Jetzt verarbeiten klicken, wenn Sie die Rechnung sofort bearbeiten möchten.
E-Waybill-Erstellung aus Wareneingängen und Lieferaufträgen¶
Bemerkung
Stellen Sie sicher, dass das Modul E-Way Bill Stock installiert ist und die E-Way-Bill-Einrichtung abgeschlossen ist.
Um E-Way-Bills aus Wareneingängen und Lieferungen in der Lager-App zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:
Gehen Sie zu oder und wählen Sie einen vorhandenen Lieferauftrag/Wareneingang aus oder erstellen Sie einen neuen.
Klicken Sie auf E-waybill/Challan erstellen.
Bemerkung
Um eine E-way bill zu erstellen:
Ein Lieferauftrag muss den Status Erledigt (d. h. validiert) aufweisen.
Ein Wareneingang muss den Status Bereit oder Erledigt haben.
Klicken Sie auf e-Waybill generieren, um die E-way bill zu validieren und sie an das Portal NIC E-Way bill zu senden.
Tipp
Um die E-Way Bill als Challan für Warenlieferungen zu verwenden, ohne ihn an das Portal NIC E-Way Bill zu senden, klicken Sie auf Als Challan verwenden.
Um den E-Waybill oder den Lieferschein zu drucken, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und wählen Sie E-Waybill / Lieferschein.
Indien- Status der GSTIN-Nummer prüfen¶
Das Modul Indian - Check GST Number Status ermöglicht es Ihnen, den Status einer GSTIN direkt aus Odoo zu überprüfen.
Um den Status der GST-Nummer eines Kontakts zu überprüfen, öffnen Sie das Formular des Kunden/Lieferanten und klicken Sie neben dem Feld GSTIN auf GSTIN-Status prüfen.
Um den Status einer GST-Nummer zu überprüfen, die in einer Rechnung eingegeben wurde, öffnen Sie die Rechnung und klicken Sie auf die Schaltfläche (aktualisieren) neben dem Feld GST-Status.
Eine Benachrichtigung wird angezeigt, um die Statusaktualisierung zu bestätigen, und der GSTIN-Status sowie das Überprüfungsdatum werden im Chatter des Kontakts protokolliert.
Einreichung der indischen GST-Erklärung¶
API-Zugriff aktivieren¶
Um GST-Erklärungen in Odoo einzureichen, müssen Sie zunächst den API-Zugriff auf das GST-Portal aktivieren.
Melden Sie sich im GST-Portal an, indem Sie Ihren Username und Ihr Password eingeben, und gehen Sie zu My Profile in Ihrem Profilmenü;
Wählen Sie Manage API Access aus und klicken Sie auf Yes, um den API-Zugriff zu aktivieren;
Bemerkung
Es wird empfohlen, die Dauer auf 30 Tage einzustellen, um häufige Token-Neuauthentifizierungen zu vermeiden.
Dadurch wird ein Drop-down-Menü Duration aktiviert. Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Duration und klicken Sie auf Confirm.
Indischer GST-Service in Odoo¶
Sobald Sie den API-Zugriff auf dem GST-Portal aktiviert haben, können Sie den Indischen GST-Service in Odoo einrichten.
Gehen Sie zu und geben Sie den GST-Benutzernamen ein. Klicken Sie auf OTP senden, geben Sie den Code ein, und klicken Sie schließlich auf Validieren.
Stellen Sie außerdem sicher, dass das GSP-Feld in den Buchhaltungseinstellungen konfiguriert ist.
GST-Erklärung einreichen¶
Wenn der Indische GST-Service konfiguriert ist, können Sie Ihre GST-Erklärung einreichen. Gehen Sie zu und erstellen Sie eine neue GST-Erklärungsperiode, falls diese noch nicht existiert. Die Einreichung der GST-Erklärung erfolgt in drei Schritten in Odoo:
Bemerkung
Die Periodizität der GST-Erklärung kann je nach den Bedürfnissen des Benutzers konfiguriert werden.
GSTR-1 versenden¶
Klicken Sie auf GSTR-1-Bericht, um den GSTR-1-Bericht zu überprüfen, bevor Sie ihn auf das GST-Portal hochladen.
Bemerkung
Das System führt grundlegende Validierungen durch, um die Einhaltung der Anforderungen des GST-Portals sicherzustellen. Mögliche Probleme sind:
Falsche Steueranwendung: Die Steuerart stimmt nicht mit der Steuerposition überein (CGST/SGST wurde anstelle von IGST für zwischenstaatliche Transaktionen angewendet, oder IGST wurde anstelle von CGST/SGST für innerstaatliche Transaktionen angewendet).
Fehlender HSN-Code: Für das Produkt ist kein HSN-Code definiert.
Ungültiger HSN-Code für Dienstleistungen: Der HSN-Code für eine Dienstleistung beginnt nicht mit „99“ oder ist falsch.
Nicht konformer UQC: Der Unit Quantity Code (UQC) entspricht nicht den indischen GST-Standards.
Wenn eine Validierung fehlschlägt, warnt das System die Benutzer mit einer Warnung, hebt die Unstimmigkeiten hervor und bietet einen direkten Link zu den betroffenen Zeilen.
Klicken Sie auf Erstellen, um den Bericht in der Tabellenansicht anzuzeigen.
Wenn der GSTR-1-Bericht korrekt ist, klicken Sie auf An GSTN senden, um ihn an das GST-Portal zu senden. Der Status des GSTR-1-Berichts ändert sich auf Wird gesendet.
Nach ein paar Sekunden ändert sich der Status des GSTR-1-Berichts in Warten auf Status. Das bedeutet, dass der GSTR-1-Bericht an das GST-Portal gesendet wurde und im GST-Portal überprüft wird;
Nach einigen weiteren Sekunden ändert sich der Status entweder in Gesendet oder Fehler in Rechnung. Der Status Fehler in Rechnung zeigt an, dass einige der Rechnungen nicht korrekt ausgefüllt sind, um vom GST-Portal validiert zu werden;
Wenn der Status des GSTR-1 auf Gesendet steht, bedeutet dies, dass Ihr GSTR-1-Bericht bereit ist, im GST-Portal eingereicht zu werden.
Wenn der Status der GSTR-1 Fehler in Rechnung ist, können die Rechnungen im Chatter auf Fehler überprüft werden. Sobald die Probleme behoben sind, kann der Benutzer auf An GSTN übermitteln klicken, um die Datei erneut über das GST-Portal einzureichen.
Klicken Sie auf Als eingereicht markieren, nachdem Sie den GSTR-1-Bericht auf dem GST-Portal eingereicht haben. Der Status des Berichts ändert sich in Odoo auf Eingereicht.
GSTR-2B erhalten¶
Benutzer können den GSTR-2B-Bericht über das GST-Portal abrufen. Dadurch wird der GSTR-2B-Bericht automatisch mit Ihren Odoo-Rechnungen abgestimmt;
Klicken Sie auf GSTR-2B Zusammenfassung abrufen, um die GSTR-2B-Zusammenfassung abzurufen. Nach ein paar Sekunden ändert sich der Status des Berichts in Warten auf Empfang. Das bedeutet, dass Odoo versucht, den GSTR-2B-Bericht vom GST-Portal zu empfangen;
Nach ein paar Sekunden ändert sich der Status der GSTR-2B wieder auf Wird verarbeitet. Das bedeutet, dass Odoo den Bericht GSTR-2B mit Ihren Odoo-Rechnungen abstimmt;
Sobald dies geschehen ist, ändert sich der Status des Berichts GSTR-2B entweder auf Abgeglichen oder Teilweise abgeglichen;
Wenn der Status Abgeglichen ist:
Wenn der Status Teilweise übereinstimmend ist, können Sie die Rechnungen überprüfen und ändern, indem Sie auf Abgeglichene Rechnungen anzeigen klicken. Dies zeigt kategorisierte Unstimmigkeiten an, z. B. Rechnungen, die in Odoo oder GSTR-2 fehlen. Nachdem Sie die erforderlichen Korrekturen vorgenommen haben, klicken Sie auf Erneut abgleichen, um den Abgleich zu aktualisieren und die Genauigkeit vor dem Abschluss des Berichts sicherzustellen.
GSTR-3-Bericht¶
Der Bericht GSTR-3 ist eine monatliche Zusammenfassung der Verkäufe und Einkäufe. Dieser Bericht wird automatisch durch Extraktion von Informationen aus GSTR-1 und GSTR-2 generiert.
Benutzer können den GSTR-3-Bericht mit dem GSTR-3-Bericht vergleichen, der auf dem GST-Portal verfügbar ist, um zu überprüfen, ob sie übereinstimmen, indem Sie auf GSTR-3-Bericht klicken;
Sobald der GSTR-3-Bericht vom Benutzer überprüft und der Steuerbetrag auf dem GST-Portal gezahlt wurde. Sobald die Zahlung erfolgt ist, kann der Bericht geschlossen werden, indem Sie auf Abschlussbuchung klicken;
Fügen Sie in der Abschlussbuchung den Steuerbetrag hinzu, den Sie im GST-Portal mit Hilfe eines Challans bezahlt haben, und klicken Sie auf BUCHEN, um die Abschlussbuchung zu buchen;
Nach der Buchung ändert sich der Status des GSTR-3-Berichts in Einegreicht.
Steuerberichte¶
GSTR-1-Bericht¶
Der GSTR-1-Bericht ist in Abschnitte unterteilt. Er zeigt den Basis-Betrag, CGST, SGST, IGST und CESS für jeden Abschnitt.
GSTR-3-Bericht¶
Der GSTR-3-Bericht enthält verschiedene Abschnitte:
Angaben zu Ein- und Auslieferungen, die einer Umkehrung der Steuerschuldnerschaft unterliegen;
Förderfähiges ITC;
Werte für befreite, nicht steuerpflichtige und nicht-GST eingehende Lieferungen;
Einzelheiten zu zwischenstaatlichen Lieferungen an nicht registrierte Personen.
Gewinn-Verlust-Rechnung (IN)¶
Dies ist ein Gewinn- und Verlustbericht, der die Salden für Eröffnungsbestand und Schlussbestand anzeigt. Er hilft Benutzern der kontinentalen Buchhaltung, die Wareneinsatzkosten genau zu ermitteln (d. h. Eröffnungsbestand + Einkäufe während des Zeitraums - Schlussbestand).
TDS/TCS-Schwellenwertalarm¶
TDS und TCS sind Steuerbestimmungen nach indischem Recht, die ausgelöst werden, wenn Transaktionsbeträge festgelegte Schwellenwerte überschreiten. Diese Benachrichtigung informiert Benutzer, wenn der Wert von Rechnungen oder Belegen diese Grenzen überschreitet und die Anwendung der entsprechenden TDS/TCS erfordert.
Um Odoo so zu konfigurieren, dass es Sie berät, wann TDS/TCS anzuwenden ist, setzen Sie das Feld TDS/TCS section für das entsprechende Konto im Kontenplan. Odoo zeigt ein Banner an, das den TDS/TCS-Abschnitt vorschlägt, unter dem die Steuer möglicherweise anwendbar ist, wenn Sie eine Rechnung oder einen Beleg erfassen.
Konfiguration¶
Navigieren Sie zu .
Aktivieren Sie im Abschnitt Indische Integration die Funktion TDS und TCS.
Navigieren Sie zu .
Klicken Sie auf dem gewünschten Konto auf Ansicht und befüllen Sie das Feld TDS/TCS-Abschnitt.
Bemerkung
Die TDS/TCS-Abschnitte sind mit Schwellenwerten vorkonfiguriert. Wenn Sie diese Grenzen ändern müssen, gehen Sie zu . Klicken Sie im Tab Erweiterte Optionen auf das (interner Link)-Symbol des Felds Section.
TDS/TCS auf Rechnungen anwenden¶
Basierend auf dem Konto, das in der Kundenrechnung oder im Lieferantenbeleg verwendet wird, prüft Odoo den TCS/TDS-Schwellenwert. Wenn der im TCS/TDS Section des Kontos angegebene Grenzwert überschritten wird, zeigt Odoo eine Benachrichtigung an, die die Anwendung der entsprechenden TCS/TDS vorschlägt. Die Benachrichtigung verschwindet, sobald TCS/TDS angewendet wurde.
TCS ist direkt in der Steuer auf den Rechnungspositionen anwendbar. Um TDS anzuwenden, klicken Sie auf den Smart-Button TDS Entry im Lieferantenbeleg/in der Zahlung. Das Popup-Fenster ermöglicht die Angabe der TDS-Details. Bestätigen Sie den Eintrag, um die TDS anzuwenden.
In Odoo wird die Gesamtsumme für Partner berechnet, die dieselbe PAN-Nummer haben, über alle Unternehmensniederlassungen hinweg.
Example
Niederlassung |
Kunde |
Rechnung |
Transaktionsbetrag (₹) |
PAN-Nummer |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Rechnung 1 |
50 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Rechnung 2 |
30 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Rechnung 3 |
40 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Rechnung 4 |
20 000 ₹ |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Rechnung 5 |
60 000 ₹ |
ABCPX1234E |
Gesamtsumme = 50 000 + 30 000 + 40 000 + 20 000 + 60 000 = 200 000 ₹
Die Gesamtsumme aller Kunden (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL), die die PAN-Nummer ABCPX1234E über alle Filialen hinweg gemeinsam nutzen, beträgt 200 000 £.