อินเดีย

การติดตั้ง

ติดตั้ง โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศอินเดีย:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศอินเดีย - ระบบบัญชี	l10n_in	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย	l10n_in_edi	การรวมใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย
ใบตราส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย	l10n_in_edi_ewaybill	การรวมใบเรียกเก็บเงิน E-way ของประเทศอินเดีย
Indian E-waybill Stock	l10n_in_ewaybill_stock	การสร้าง E-waybill จากแอปคลังสินค้า
Indian - Check GST Number Status	l10n_in_gstin_status	Indian Check GST Number Status
ประเทศอินเดีย - GSTR ประเทศอินเดีย eFiling	l10n_in_reports_gstr	การยื่นคืน GST ของประเทศอินเดีย
ประเทศอินเดีย - รายงานด้านบัญชี	l10n_in_reports	รายงานภาษีของประเทศอินเดีย

การกำหนดค่า GSP

ในการใช้บริการ:ref:อินวอยซ์อิเล็กทรอนิกส์ <india/e-invoicing> ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ:ref:การยื่นแบบ GST <india/gstr> ใน Odoo ให้กำหนดค่า BVM IT Consulting Services India Private Limited เป็น ผู้ให้บริการ GST Suvidha ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. อัปเกรด โมดูล อินเดีย - ระบบบัญชี (l10n_in)

2. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

3. เลื่อนลงไปที่ส่วน เลือกผู้ให้บริการ GSP และตั้งค่าฟิลด์ GSP เป็น BVM IT Consulting

4. เข้าสู่ระบบพอร์ทัลอินวอยซ์อิเล็กทรอนิกส์ NIC และ:ref:พอร์ทัลใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ NIC <india/e-waybill-api> และสร้างผู้ใช้ API ใหม่สำหรับแต่ละพอร์ทัล

5. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน Indian Integration และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ใหม่สำหรับฟีเจอร์:ref:อินวอยซ์อิเล็กทรอนิกส์ <india/e-invoicing-configuration>`และ:ref:`ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ <india/e-waybill-configuration>

การกำหนดค่าสำหรับอินเดีย

ใน Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies ให้เพิ่ม PAN และ GSTIN ของคุณ PAN มีความสำคัญในการกำหนดประเภทผู้เสียภาษี ในขณะที่ GSTIN จำเป็นสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และ E-waybill

ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Odoo ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาษีสินค้าและบริการของประเทศอินเดีย (GST)

ตั้งค่า

การลงทะเบียนใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC

คุณต้องลงทะเบียนในพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ NIC เพื่อรับ ข้อมูลรับรอง API ของคุณ คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เพื่อ กำหนดค่าแอประบบบัญชี Odoo ของคุณ

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล e-Invoice ของ NIC โดยคลิก Login และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ;

   Note

   หากคุณได้ลงทะเบียนบนพอร์ทัล NIC แล้ว คุณสามารถใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเดียวกันได้

   

2. จากแดชบอร์ด ไปที่ การลงทะเบียน API ‣ ข้อมูลรับรองผู้ใช้ ‣ สร้างผู้ใช้ API;

3. หลังจากนั้น คุณจะได้รับรหัส OTP บนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ กรอกรหัส OTP และคลิก ยืนยัน OTP;

4. เลือก ผ่าน GSP สำหรับอินเทอร์เฟซ API ตั้งค่า BVM IT Consulting Services India Private Limited เป็น GSP และพิมพ์ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับ API ของคุณ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ส่ง

   

การกำหนดค่าใน Odoo

หากต้องการเปิดใช้งานบริการ e-Invoice ใน Odoo ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ก่อนหน้านี้ ที่ตั้งไว้สำหรับ API

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:ref:`ฟิลด์ GSP ได้รับการกำหนดค่าแล้ว <india/gsp_configuration>`ในการตั้งค่าระบบบัญชี

สมุดรายวัน

หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดค่าสมุดรายวัน การขาย ของคุณก่อนโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นเปิดสมุดรายวัน การขาย ของคุณ และใน แท็บ การตั้งค่าขั้นสูง ใต้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งาน E-Invoice (IN) และบันทึก

เวิร์คโฟลว์

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

เมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้ว ข้อความยืนยันจะแสดงที่ด้านบน Odoo จะอัปโหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง หากคุณต้องการประมวลผลใบแจ้งหนี้ทันที ให้คลิก ดำเนินการทันที

Note

• คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ได้ในไฟล์ที่แนบมาในช่องแชท

• คุณสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสาร EDI ได้ที่แท็บ เอกสาร EDI หรือช่อง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ของใบแจ้งหนี้

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

เมื่อตรวจสอบและส่งใบแจ้งหนี้แล้ว จะสามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ PDF ได้ รายงานประกอบด้วย IRN, Ack ไม่ (หมายเลขตอบรับ) และ Ack. วันที่ (วันที่รับทราบ) และรหัส QR โค้ดสิ่งเหล่านี้รับรองว่าใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง

การยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากคุณต้องการยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ ของใบแจ้งหนี้ และกรอกข้อมูลในช่อง เหตุผลในการยกเลิก และ :guilabel:`หมายเหตุยกเลิก จากนั้นคลิก ขอยกเลิก EDI สถานะของฟิลด์ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนเป็น หากต้องการยกเลิก

Important

การทำเช่นนี้จะยกเลิกทั้ง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และ ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

Note

• หากคุณต้องการยกเลิกการยกเลิกก่อนที่จะประมวลผลใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ยกเลิกการยกเลิก EDI

• เมื่อคุณขอยกเลิกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว Odoo จะส่งไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC โดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการดำเนินการใบแจ้งหนี้ทันที

การจัดการรายการติดลบในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

รายการติดลบมักใช้เพื่อแสดงส่วนลดหรือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเฉพาะหรือส่วนลดทั่วไป พอร์ทัลของรัฐบาลห้ามส่งข้อมูลที่มีรายการติดลบ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องแปลงตามรหัส HSN และอัตรา GST Odoo จะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ

Example

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า	รหัส HSN	ไม่รวมภาษี	จำนวน	อัตรา GST	ทั้งหมด
สินค้า A	123456	1,000	1	18%	1,180
ผลิตภัณฑ์ B	239345	1,500	2	5%	3,150
ส่วนลดสำหรับสินค้า A	123456	-100	1	18%	-118

นี่คือการแสดงผลที่แปลงแล้ว:

รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า	รหัส HSN	ไม่รวมภาษี	จำนวน	ส่วนลด	อัตรา GST	ทั้งหมด
สินค้า A	123456	1,000	1	100	18%	1,062
ผลิตภัณฑ์ B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

ในการแปลงนี้ รายการที่เป็นค่าลบได้ถูกแปลงเป็นส่วนลดที่เป็นค่าบวก โดยยังคงการคำนวณที่ถูกต้องตามรหัส HSN และอัตราภาษี GST วิธีนี้ช่วยให้มีการแสดงผลที่ตรงไปตรงมาและเป็นมาตรฐานมากขึ้นในบันทึกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GST

หลังจากส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์แล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการลงนามจากเว็บไซต์ระบบใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ GST หรือไม่

1. ดาวน์โหลดไฟล์ JSON จากไฟล์แนบ สามารถพบได้ในแชทของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้อง

2. เปิด พอร์ทัลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของ NIC และไปที่ ค้นหา ‣ ยืนยันใบแจ้งหนี้ที่ลงนาม;

3. เลือกไฟล์ JSON และส่ง;

   

   หากไฟล์ถูกเซ็นชื่อ ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น

   

ใบเสร็จ E-Way

ตั้งค่า

Odoo ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดระบบ E-waybill ภาษีสินค้าและบริการของประเทศอินเดีย (GST)

การลงทะเบียน API ในบิล NIC E-Way

คุณต้องลงทะเบียนใน NIC พอร์ทัลการเรียกเก็บเงิน E-Way เพื่อสร้าง ข้อมูลประจำตัว API ของคุณ คุณต้องมีข้อมูลรับรองเหล่านี้เพื่อ กำหนดค่าแอประบบบัญชี Odoo ของคุณ

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัลเรียกเก็บเงิน NIC E-Way โดยคลิก เข้าสู่ระบบ และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน;

2. จากแดชบอร์ดของคุณ ไปที่ การลงทะเบียน -> สำหรับ GSP;

3. คลิก ส่ง OTP เมื่อคุณได้รับรหัสจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ป้อนรหัสและคลิก ยืนยัน OTP;

4. ตรวจสอบว่า BVM IT Consulting Services India Private Limited อยู่ในรายการ GSP/ERP ที่ลงทะเบียนแล้วหรือไม่ หากใช่ ให้ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบพอร์ทัล NIC หากไม่ใช่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

   

5. เลือก เพิ่ม/ใหม่ เลือก BVM IT Consulting Services India Private Limited เป็นชื่อ GSP ของคุณ สร้าง ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สำหรับ API ของคุณ และคลิก เพิ่ม

   

การกำหนดค่าใน Odoo

หากต้องการตั้งค่าบริการเรียกเก็บเงิน E-Way ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอินเดีย ‣ ตั้งค่าใบเรียกเก็บเงิน E-Way และป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:ref:`ฟิลด์ GSP ได้รับการกำหนดค่าแล้ว <india/gsp_configuration>`ในการตั้งค่าระบบบัญชี

เวิร์คโฟลว์

ส่งบิล E-Way

หากต้องการส่ง E-Way bill ให้ยืนยันใบแจ้งหนี้ลูกค้า/บิลผู้ขาย และคลิก ส่ง E-Way bill

การตรวจสอบใบแจ้งหนี้

เมื่อออกใบแจ้งหนี้/บิลและส่งผ่าน ส่ง E-Way bill แล้ว ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน

Note

• คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ได้ในไฟล์ที่แนบมาในช่องแชท

• Odoo จะอัปโหลดไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลของรัฐบาลโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง คลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการประมวลผลใบแจ้งหนี้/บิลทันที

รายงานใบแจ้งหนี้ PDF

คุณสามารถพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้ PDF ได้เมื่อคุณส่งใบเรียกเก็บเงิน E-Way แล้ว รายงานประกอบด้วย หมายเลขใบเรียกเก็บเงิน E-Way และ วันที่ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

การยกเลิกบิล E-Way

หากคุณต้องการยกเลิก E-Way bill ให้ไปที่แท็บ E-Way bill ของใบแจ้งหนี้/บิลที่เกี่ยวข้อง และกรอกข้อมูลในฟิลด์ เหตุผลการยกเลิก และ หมายเหตุการยกเลิก จากนั้นคลิก ขอยกเลิก EDI

Important

การทำเช่นนี้จะเป็นการยกเลิกทั้ง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) และ ใบเรียกเก็บเงิน E-Way

Note

• หากคุณต้องการยกเลิกการยกเลิกก่อนที่จะประมวลผลใบแจ้งหนี้ ให้คลิก ยกเลิกการยกเลิก EDI

• เมื่อคุณขอยกเลิกใบเรียกเก็บเงิน E-Way แล้ว Odoo จะส่งไฟล์ที่ลงนามด้วย JSON ไปยังพอร์ทัลของรัฐบาลโดยอัตโนมัติ คุณสามารถคลิก ดำเนินการทันที หากคุณต้องการดำเนินการใบแจ้งหนี้ทันที

การสร้าง E-waybill จากการรับสินค้าและใบสั่งจัดส่ง

Note

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล E-Way bill Stock ได้รับการ ติดตั้ง เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ในการสร้างใบกำกับการขนส่ง E-Way bill จาก การรับและการจัดส่งสินค้า ในแอปคลังสินค้า ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ คลังสินค้า ‣ การดำเนินการ ‣ การจัดส่ง หรือ คลังสินค้า ‣ การดำเนินการ ‣ การรับสินค้า และเลือกใบสั่งจัดส่ง/การรับสินค้าที่มีอยู่หรือสร้างใหม่

2. คลิก สร้าง E-waybill/Challan

   Note

   ขั้นตอนการสร้าง E-way bill:

   • ใบสั่งจัดส่งต้องอยู่ในสถานะ เสร็จสิ้น (กล่าวคือ ได้รับการตรวจสอบแล้ว)

   • ใบรับสินค้าต้องอยู่ในสถานะ พร้อม หรือ เสร็จสิ้น

3. คลิก สร้าง e-Waybill เพื่อตรวจสอบ E-Way bill และส่งไปยังพอร์ทัล NIC E-Way bill

   Tip

   หากต้องการใช้ E-Way bill เป็น challan สำหรับการจัดส่งสินค้าโดยไม่ส่งไปยังพอร์ทัล NIC E-Waybill ให้คลิก ใช้เป็น Challan

หากต้องการพิมพ์ E-waybill หรือ challan ให้คลิกไอคอน (เฟือง) และเลือก Ewaybill / Delivery Challan

ตรวจสอบสถานะ GSTIN ของอินเดีย

โมดูล Indian - Check GST Number Status ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะของ GSTIN ได้โดยตรงจาก Odoo

หากต้องการตรวจสอบสถานะหมายเลข GST ของผู้ติดต่อ ให้เข้าถึงแบบฟอร์มของลูกค้า/ผู้ขายและคลิก ตรวจสอบสถานะ GSTIN ถัดจากฟิลด์ GSTIN

หากต้องการตรวจสอบสถานะหมายเลข GST ที่ป้อนในใบแจ้งหนี้/บิล ให้เข้าถึงใบแจ้งหนี้/บิลและคลิกปุ่ม (รีเฟรช) ถัดจากฟิลด์ สถานะ GST

การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการอัปเดตสถานะ และสถานะ GSTIN พร้อมวันที่ตรวจสอบจะถูกบันทึกในแชทเตอร์ของผู้ติดต่อ

การยื่นคืน GST ของประเทศอินเดีย

เปิดใช้งานการเข้าถึง API

หากต้องการยื่นการคืน GST ใน Odoo คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึง API บนพอร์ทัล GST ก่อน

1. เข้าสู่ระบบ พอร์ทัล GST โดยป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน และไปที่ โปรไฟล์ของฉัน บน เมนูโปรไฟล์ ของคุณ;

   

2. เลือก จัดการการเข้าถึง API และคลิก ใช่ เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง API

   

Note

แนะนำให้ตั้งค่า ระยะเวลา เป็น 30 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการตรวจสอบสิทธิ์โทเค็นบ่อยครั้ง

1. เพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง ระยะเวลา เลือก ระยะเวลา ที่คุณต้องการ และคลิก ยืนยัน

บริการ GST ของประเทศอินเดียใน Odoo

เมื่อคุณเปิดใช้งาน การเข้าถึง API บนพอร์ทัล GST แล้ว คุณสามารถตั้งค่า บริการ GST ของประเทศอินเดีย ใน Odoo ได้

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ บริการ GST ของประเทศอินเดีย และป้อน ชื่อผู้ใช้ GST คลิก ส่ง OTP ป้อนรหัส และสุดท้าย ตรวจสอบ

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:ref:`ฟิลด์ GSP ได้รับการกำหนดค่าแล้ว <india/gsp_configuration>`ในการตั้งค่าระบบบัญชี

การส่งคืน GST แบบไฟล์

เมื่อกำหนดค่า บริการ GST ของประเทศอินเดีย แล้ว คุณสามารถยื่นขอคืน GST ได้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ ประเทศอินเดีย ‣ ระยะเวลาการคืน GST และสร้าง ระยะเวลาการคืน GST ใหม่ หากไม่มีอยู่ การส่งคืนไฟล์ GST เสร็จสิ้นใน สามขั้นตอน ใน Odoo:

Note

ระยะเวลาการคืนภาษี สามารถ กำหนดค่า ตามความต้องการของผู้ใช้

ส่ง GSTR-1

1. คลิก รายงาน GSTR-1 เพื่อตรวจสอบรายงาน GSTR-1 ก่อนอัปโหลดไปยัง พอร์ทัล GST

   

   Note

   ระบบจะทำการตรวจสอบพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของพอร์ทัล GST ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:

   • การใช้ภาษีไม่ถูกต้อง: ประเภทภาษีไม่ตรงกับ สถานะทางการคลัง (ใช้ CGST/SGST แทน IGST สำหรับธุรกรรมข้ามรัฐ หรือใช้ IGST แทน CGST/SGST สำหรับธุรกรรมภายในรัฐ)

   • ขาดรหัส HSN: ไม่มีการกำหนดรหัส HSN สำหรับสินค้า

   • รหัส HSN สำหรับบริการไม่ถูกต้อง: รหัส HSN สำหรับบริการไม่ได้ขึ้นต้นด้วย "99" หรือไม่ถูกต้อง

   • UQC ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน: รหัสหน่วยปริมาณ (UQC) ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GST ของอินเดีย

   หากการตรวจสอบใดล้มเหลว ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยคำเตือน โดยเน้นความแตกต่างและให้ลิงก์โดยตรงไปยังบรรทัดที่เกี่ยวข้อง

   

2. คลิก สร้าง เพื่อดูรายงานใน มุมมองสเปรดชีต

   

3. หากรายงาน GSTR-1 ถูกต้อง ให้คลิก ส่งไปยัง GSTN เพื่อส่งไปยัง พอร์ทัล GST สถานะของรายงาน GSTR-1 จะเปลี่ยนเป็น กำลังส่ง

   

4. หลังจากนั้นไม่กี่วินาที สถานะของรายงาน GSTR-1 จะเปลี่ยนเป็น กำลังรอสถานะ หมายความว่ารายงาน GSTR-1 ได้ถูกส่งไปยัง พอร์ทัล GST และกำลังได้รับการตรวจสอบใน พอร์ทัล GST;

   

5. อีกครั้ง หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที สถานะจะเปลี่ยนเป็น ส่งแล้ว หรือ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ สถานะ ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ ระบุว่าใบแจ้งหนี้บางส่วนไม่ได้กรอกอย่างถูกต้องเพื่อให้ พอร์ทัล GST ตรวจสอบความถูกต้อง

   • หากสถานะของ GSTR-1 คือ ส่งแล้ว หมายความว่ารายงาน GSTR-1 ของคุณพร้อมที่จะยื่นใน พอร์ทัล GST

     

   • หากสถานะของ GSTR-1 เป็น ข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ สามารถตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพื่อหาข้อผิดพลาดในหน้าแชท เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ผู้ใช้สามารถคลิก ส่งไปยัง GSTN เพื่อส่งไฟล์อีกครั้งบน พอร์ทัล GST

     

6. คลิก ทำเครื่องหมายว่ายื่นแล้ว หลังจากยื่นรายงาน GSTR-1 บน พอร์ทัล GST สถานะของรายงานเปลี่ยนเป็น ยื่นแล้ว ใน Odoo

   

รับ GSTR-2B

ผู้ใช้สามารถเรียกดู รายงาน GSTR-2B ได้จาก พอร์ทัล GST ซึ่งจะปรับรายงาน GSTR-2B กับใบเรียกเก็บเงิน Odoo ของคุณโดยอัตโนมัติ

1. คลิก ดึงข้อมูลสรุป GSTR-2B เพื่อดึงข้อมูลสรุป GSTR-2B หลังจากนั้นไม่กี่วินาที สถานะของรายงานจะเปลี่ยนเป็น :guilabel:`กำลังรอการรับ'' ซึ่งหมายความว่า Odoo กำลังพยายามรับรายงาน GSTR-2B จาก พอร์ทัล GST;

   

2. อีกครั้ง หลังจากผ่านไปไม่กี่วินาที สถานะของ GSTR-2B จะเปลี่ยนเป็น กำลังดำเนินการอยู่ หมายความว่า Odoo กำลังปรับรายงาน GSTR-2B กับใบเรียกเก็บเงิน Odoo ของคุณ

   

3. เมื่อเสร็จแล้ว สถานะของรายงาน GSTR-2B จะเปลี่ยนเป็น ตรงกัน หรือ ตรงกันบางส่วน;

   • หากสถานะเป็น ตรงกัน:

     

   • หากสถานะเป็น ตรงกันบางส่วน คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขบิลได้โดยคลิก ดูบิลที่กระทบยอดแล้ว ซึ่งจะแสดงความแตกต่างที่จัดหมวดหมู่ เช่น บิลที่ขาดหายไปใน Odoo หรือ GSTR-2 หลังจากทำการแก้ไขที่จำเป็นแล้ว ให้คลิก จับคู่อีกครั้ง เพื่ออัปเดตการกระทบยอดและให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนสรุปรายงาน

     

รายงาน GSTR-3

รายงาน GSTR-3 เป็นสรุปรายเดือนของ ยอดขาย และ การซื้อ การคืนสินค้านี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการแยกข้อมูลจาก GSTR-1 และ GSTR-2

1. ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบรายงาน GSTR-3 กับรายงาน GSTR-3 ที่มีอยู่ใน พอร์ทัล GST เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่โดยคลิก รายงาน GSTR-3;

2. เมื่อผู้ใช้ยืนยันรายงาน GSTR-3 และชำระจำนวนภาษีใน พอร์ทัล GST แล้ว เมื่อชำระเงินแล้ว รายงานสามารถ ปิด ได้โดยคลิก ปิดรายการ;

   

3. ใน ปิดรายการ ให้เพิ่มจำนวนภาษีที่ชำระใน พอร์ทัล GST โดยใช้ challan และคลิก โพสต์ เพื่อโพสต์ ปิดรายการ;

   

4. เมื่อโพสต์แล้ว สถานะรายงาน GSTR-3 จะเปลี่ยนเป็น ยื่น

   

รายงานภาษี

รายงาน GSTR-1

รายงาน GSTR-1 แบ่งออกเป็นส่วน โดยจะแสดงจำนวน ฐาน, CGST, SGST, IGST และ CESS สำหรับแต่ละส่วน

รายงาน GSTR-3

รายงาน GSTR-3 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ:

• รายละเอียดของการจัดหาภายในและภายนอกอาจมี ค่าธรรมเนียมย้อนกลับ;

• มีสิทธิ์ ITC;

• ค่าของอุปทานภายใน ที่ได้รับการยกเว้น, ไม่มีคะแนน และ ไม่ใช่ GST

• รายละเอียดสิ่งของระหว่างรัฐที่ผลิตให้กับบุคคลที่ ไม่ได้ลงทะเบียน

  

รายงานกำไรและขาดทุน (IN)

นี่คือรายงาน กำไรและขาดทุน ที่แสดงยอดคงเหลือสำหรับ สต็อกเปิดบัญชี และ สต็อกปิดบัญชี ช่วยให้ผู้ใช้ที่ใช้ระบบบัญชีแบบยุโรปสามารถกำหนดต้นทุนสินค้าได้อย่างแม่นยำ (กล่าวคือ สต็อกเปิดบัญชี + การซื้อในช่วงเวลา - สต็อกปิดบัญชี)

การแจ้งเตือนเกณฑ์ TDS/TCS

TDS และ TCS เป็นบทบัญญัติด้านภาษีภายใต้กฎหมายอินเดีย ซึ่งถูกกระตุ้นเมื่อจำนวนเงินในธุรกรรมเกินเกณฑ์ที่กำหนด การแจ้งเตือนนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมูลค่าของใบแจ้งหนี้หรือบิลเกินขีดจำกัดเหล่านี้ เพื่อให้มีการนำ TDS/TCS ที่เหมาะสมมาใช้

เมื่อต้องการตั้งค่า Odoo ให้แนะนำเมื่อใดควรใช้ TDS/TCS ให้ตั้งค่าฟิลด์ ส่วน TDS/TCS ในบัญชีที่เกี่ยวข้องในผังบัญชี Odoo จะแสดงแบนเนอร์แนะนำส่วน TDS/TCS ที่ภาษีอาจใช้ได้เมื่อบันทึกใบแจ้งหนี้หรือบิล

การกำหนดค่า

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

2. ในส่วน การรวมระบบอินเดีย ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์ TDS และ TCS

3. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ ผังบัญชี

4. คลิก ดู ในบัญชีที่ต้องการ และตั้งค่าฟิลด์ ส่วน TDS/TCS

Note

ส่วน TDS/TCS ได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมขีดจำกัดเกณฑ์ หากต้องการแก้ไขขีดจำกัดเหล่านี้ ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ ภาษี ในแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง คลิกที่ไอคอน (ลิงก์ภายใน) ของฟิลด์ ส่วน

การใช้ TCS/TDS กับใบแจ้งหนี้และบิล

ตามบัญชีที่ใช้ในใบแจ้งหนี้ลูกค้าหรือบิลผู้จำหน่าย Odoo จะตรวจสอบขีดจำกัดเกณฑ์ TCS/TDS หากเกินขีดจำกัดที่ระบุใน ส่วน TCS/TDS ของบัญชี Odoo จะแสดงการแจ้งเตือนที่แนะนำให้ใช้ TCS/TDS ที่เหมาะสม การแจ้งเตือนจะหายไปเมื่อใช้ TCS/TDS แล้ว

TCS สามารถใช้ได้โดยตรงในภาษีในรายการใบแจ้งหนี้ เมื่อต้องการใช้ TDS ให้คลิกปุ่มอัจฉริยะ รายการ TDS ในบิลผู้จำหน่าย/การชำระเงิน หน้าต่างป๊อปอัปจะให้ระบุรายละเอียด TDS ยืนยันรายการเพื่อใช้ TDS

ใน Odoo ยอดรวมสะสมจะถูกคำนวณสำหรับคู่ค้าที่ใช้หมายเลข PAN เดียวกัน ในทุกสาขาของบริษัท

Example

สาขา	ลูกค้า	ใบแจ้งหนี้	จำนวนเงินธุรกรรม (₹)	หมายเลข PAN
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	ใบแจ้งหนี้ 1	฿50,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	ใบแจ้งหนี้ 2	฿30,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	ใบแจ้งหนี้ 3	฿40,000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	Invoice 4	฿20,000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	Invoice 5	฿60,000	ABCPX1234E

• ยอดรวมทั้งหมด = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ฿200,000

• ยอดรวมทั้งหมดสำหรับลูกค้าทุกราย (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) ที่ใช้หมายเลข PAN ร่วมกัน ABCPX1234E ในทุกสาขาคือ ฿200,000