인도¶
설치¶
다음 모듈을 :ref:`설치 <general/install>`하면 인도 현지화 기능을 모두 사용할 수 있습니다.
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
인도 - 회계 |
|
기본 재정 현지화 패키지 |
인도 전자 청구서 |
|
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인도 E-way 청구서 |
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인도 전자 운송장 재고 |
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인도 - GST 번호 상태 확인 |
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인도 - GSTR 인도 전자 제출 |
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인도 - 회계 보고서 |
|
GSP 환경설정¶
Odoo에서전자세금계산서, 전자운송장및GST 신고서비스를 사용하려면BVM IT Consulting Services India Private Limited를GSP로 구성하십시오. 이를 위해 다음 단계를 따르십시오:
Indian - Accounting (
l10n_in) 모듈을업그레이드합니다.으로 이동하세요.
GSP 공급자 선택섹션으로 스크롤하여GSP필드를BVM IT Consulting으로 설정하십시오.
NIC 전자세금계산서 포털에 로그인하고NIC 전자운송장 포털에 로그인하여 각각에 대한 새 API 사용자를 생성하십시오.
으로 이동하여인도 통합섹션으로 스크롤하고전자세금계산서및전자운송장기능에 대한 새사용자명과비밀번호를 입력하십시오.
인도 환경설정¶
에서 PAN 및 GSTIN 을 추가합니다. PAN은 납세자 유형을 결정하기 위한 필수 항목이며, GSTIN은 전자 청구서와 전자 운송장을 생성하는 데 필요합니다.
전자 청구서 시스템¶
Odoo에서는 인도 재화용역세 (GST) 전자 청구서 시스템 요구 사항을 준수하고 있습니다.
설정¶
NIC 전자 청구서 등록¶
**API 자격 증명**을 받으려면 반드시 NIC 전자 청구서 포털에 등록해야 합니다. :ref:`Odoo 회계 앱 환경 설정 <india/e-invoicing-configuration>`을 하려면 자격 증명이 있어야 합니다.
NIC 전자 청구서 포털 <https://einvoice1.gst.gov.in/>`_에 로그인하려면 ;:guilabel:`로그인클릭 후 사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력합니다.참고
NIC 포털에 이미 등록되어 있는 경우에는, 동일한 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.
현황판에서 :menuselection:`API 등록 –> 사용자 자격 증명 –> API 사용자 생성`으로 이동합니다.
그런 다음, 등록된 휴대폰 번호로 OTP 코드를 받아야 합니다. OTP 코드를 입력한 후 :guilabel:`OTP 확인`을 클릭합니다.
API 인터페이스로GSP를 통해를 선택하고, GSP로BVM IT Consulting Services India Private Limited를 설정하고, API의사용자 이름과비밀번호를 입력하세요. 완료되면제출을 클릭하세요.
Odoo 환경설정하기¶
Odoo에서 전자 청구서 서비스를 사용하도록 설정하려면 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력합니다.
또한 회계 설정에서GSP 필드가 구성되어 있는지 확인하세요.
전표¶
전자 청구서를 자동으로 NIC 전자 청구서 포털로 전송하려면, 먼저 탭에 있는 전자 데이터 교환 아래 :guilabel:`전자 청구서 (IN)`를 사용 설정한 다음 저장합니다.
업무 순서¶
청구서 승인¶
청구서 승인이 완료되면, 상단에 확인 메시지가 표시됩니다. 일정 시간이 지나면 Odoo에서는 승인된 청구서를 JSON 서명 검증 파일로 NIC 전자 청구서 포털에 자동으로 업로드합니다. 청구서를 즉시 처리하려면 :guilabel:`지금 처리하기`를 클릭합니다.
참고
메시지창 내 첨부 파일에서 JSON 서명 파일을 확인할 수 있습니다.
EDI 문서 탭 또는 청구서에 있는 전자 청구서`에서 문서의 :abbr:`EDI (전자 데이터 교환) 상태를 확인할 수 있습니다.
청구서 PDF 보고서¶
청구서 검증 및 제출을 완료한 후에는 청구서 PDF 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 보고서에는 IRN, 승인 번호 (Ack. No) 및 승인 날짜 (Ack. N) 및 QR 코드를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 청구서가 유효한 회계 문서임을 인증합니다.
전자 청구서 취소¶
전자 청구서를 취소하려면 청구서의 기타 정보 탭으로 이동하여 취소 사유 및 취소 비고`를 입력합니다. 그런 다음 :guilabel:`EDI 취소 요청`을 클릭합니다. :guilabel:`전자 청구서 상태가 :guilabel:`취소`로 변경됩니다.
전자 청구서의 음수 행 관리¶
음수인 선은 일반적으로 할인이나 조정 표시를 할 때 사용되며 특정 품목 혹은 전 제품에 대해 적용하게 됩니다. 정부 포털에서는 데이터를 제출할 때 음수 선을 포함시키는 것을 금지하고 있으므로 HSN 코드 및 GST 요율에 따라 변환해야 합니다. 이 작업은 Odoo에서 자동으로 수행됩니다.
Example
다음 예시를 살펴보세요.
품목 세부 내용 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
품목명 |
HSN 코드 |
세금 미포함 |
수량 |
GST 세율 |
총계 |
품목 A |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1,180 |
품목 B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
품목 A 할인 |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
다음과 같이 변환합니다:
품목 세부 내용 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
품목명 |
HSN 코드 |
세금 미포함 |
수량 |
할인 |
GST 세율 |
총계 |
품목 A |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
품목 B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
이렇게 전환되면, 음수 줄이 양수의 할인 값으로 변환되어 HSN 코드 및 GST 요율에 따라 정확하게 계산할 수 있게 됩니다. 이를 통해 전자 청구서 기록에서 보다 간단하고 표준화하여 표현할 수 있게 되었습니다.
GST 전자 세금 계산서 승인¶
전자 청구서를 제출한 후, GST 전자 청구서 시스템 웹사이트에서 청구서 서명이 되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.
첨부 파일에서 JSON 파일을 다운로드합니다. 해당하는 청구서의 메시지창에서 확인할 수 있습니다.
`NIC 전자 청구서 포털 <https://einvoice1.gst.gov.in/>`_에서 :menuselection:`검색 –> 서명된 청구서 승인`으로 이동합니다.
JSON 파일을 선택한 후 제출합니다.
파일에 서명이 완료되면, 확인 메시지가 표시됩니다.
E-way 청구서¶
설정¶
Odoo는 **인도 재화용역세 (GST) E-way 청구서 시스템**의 요구 사항을 준수합니다.
NIC E-way 청구서에 API 등록하기¶
**API 자격 증명**을 생성하려면 반드시 NIC E-way 청구서 포털에 등록해야 합니다. :ref:`Odoo 회계 앱 설정 <india/e-waybill-configuration>`을 하려면 자격 증명이 있어야 합니다.
로그인`을 클릭한 후 :guilabel:`사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력하여 `NIC 전자 청구서 포털<https://ewaybillgst.gov.in/>`_에 로그인합니다.
현황판에서 :menuselection:`등록 –> GSP용`으로 이동합니다.
:guilabel:`OTP 보내기`를 클릭합니다. 등록된 휴대폰 번호로 코드가 수신되면 코드를 입력하고 :guilabel:`OTP 확인`을 클릭합니다.
BVM IT Consulting Services India Private Limited가 이미 등록된 GSP/ERP 목록에 있는지 확인하세요. 있는 경우 NIC 포털에 로그인할 때 사용한 사용자 이름과 비밀번호를 사용하세요. 그렇지 않은 경우 다음 단계를 따르세요.
추가/신규를 선택하고, GSP 이름으로BVM IT Consulting Services India Private Limited를 선택하고, API의사용자 이름과비밀번호를 생성한 다음추가를 클릭하세요.
Odoo 환경설정하기¶
E-way 청구서 서비스를 설정하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 설정 –> 인도 E-way 청구서 –> E-way 청구서 설정`으로 이동하여 :guilabel:`사용자 이름`및 :guilabel:`비밀번호`를 입력합니다.
또한 회계 설정에서GSP 필드가 구성되어 있는지 확인하세요.
업무 순서¶
E-way 청구서 보내기¶
E-Way 청구서를 보내려면 고객 청구서/공급업체 청구서를 확인한 후 E-Way 청구서 보내기 를 클릭합니다.
청구서 승인¶
송장/청구서가 발행되고:guilabel:`Send E-Way bill`을 통해 전송되면 확인 메시지가 표시됩니다.
참고
메시지창 내 첨부 파일에서 JSON 서명 파일을 확인할 수 있습니다.
Odoo는 일정 시간 후 JSON서명 파일을 정부 포털에 자동으로 업로드합니다. 송장/청구서를 즉시 처리하려면:guilabel:`지금 처리`를 클릭합니다.
청구서 PDF 보고서¶
E-way 청구서에 대한 청구서를 제출한 후에는 청구서 PDF 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 보고서에는 E-way 청구서 번호 및 **E-way 청구서 유효 날짜**가 표시되어 있습니다.
E-Way 청구서 취소하기¶
E-Way 청구서를 취소하려면 관련 청구서/업체 청구서의 E-Way 청구서 탭으로 이동하여 취소 사유 및 취소 비고 필드에 내용을 작성합니다. 그런 다음 EDI 취소 요청 을 클릭합니다.
영수증 및 배송주문서에서 전자 운송장 생성하기¶
참고
전자 운송장 재고 모듈이:ref:` <general/install>`되어 있고:ref:` <india/e-waybill-setup>`가 완료되었는지 확인하세요.
재고 관리 앱에서:doc:` </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving/daily_operations>`로부터 전자 운송장을 생성하려면 다음 단계를 따르세요:
:menuselection:
\ 또는\ :menuselection:로 이동하여 기존 배송 주문/입고를 선택하거나 새로 생성합니다.전자 운송장/Challan 만들기 를 클릭합니다.
참고
전자 운송장을 생성하려면:
배송주문서는 반드시 완료 상태(즉, 승인 완료)여야 합니다.
영수증은 반드시 준비 또는 완료 상태여야 합니다.
전자 운송장 생성을 클릭하여 전자 운송장을 검증하고 NIC 전자 운송장 포털로 전송합니다.
팁
NIC 전자 운송장 포털로 전송하지 않고 전자 운송장을 상품 배송용 송장으로 사용하려면송장으로 사용을 클릭합니다.
전자 운송장 또는 송장을 인쇄하려면(기어)아이콘을 클릭하고전자 운송장 / 배송 송장을 선택합니다.
인도 수표 GSTIN 상태¶
Indian - Check GST Number Status모듈을 사용하면 Odoo에서 직접GSTIN（Goods and Services Tax Identification Number）상태를 확인할 수 있습니다.
연락처의 GST 번호 상태를 확인하려면 고객/공급업체 양식에 접근하여GSTIN필드 옆의GSTIN 상태 확인을 클릭합니다.
청구서/업체청구서에 입력된 GST 번호의 상태를 확인하려면 청구서/업체청구서에 액세스한 후 GST Status 필드 옆에 있는 (새로고침) 버튼을 클릭합니다.
상태 업데이트를 확인하는 알림이 표시되고 GSTIN 상태 및 확인 날짜가 연락처의 채터에 기록됩니다.
인도 GST 신고서 제출하기¶
API 액세스 사용 설정하기¶
Odoo에서 GST 신고서를 제출하려면 먼저 GST 포털에서 API 액세스를 사용하도록 설정해야 합니다.
사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력하여 `GST 포털 <https://services.gst.gov.in/services/login>`_에 로그인한 후 **프로필 메뉴**에 있는 :guilabel:`내 프로필`로 이동합니다.
:guilabel:`API 액세스 관리`를 선택하고 :guilabel:`예`를 클릭하면 API 액세스가 사용 설정됩니다.
참고
토큰 재인증이 자주 필요하지 않도록기간을30일로 설정하는 것이 권장됩니다.
Odoo의 인도 GST 서비스¶
GST 포털에서 API 액세스 <india/gstr_api>`를 사용하도록 설정하면, Odoo에서 :guilabel:`인도 GST 서비스 메뉴를 설정할 수 있습니다.
:menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 설정 –> 인도 GST 서비스`로 이동하여 :guilabel:`GST 사용자 이름`을 입력합니다. :guilabel:`OTP 보내기`를 클릭하고 코드를 입력한 후 마지막으로 :guilabel:`승인`을 클릭합니다.
또한 회계 설정에서GSP 필드가 구성되어 있는지 확인하세요.
GST 신고서 제출하기¶
인도 GST 서비스 설정이 완료되면 GST 신고서를 제출할 수 있습니다. :menuselection:`회계 –> 보고 –> 인도 –> GST 신고 기간`으로 이동하며 **GST 신고 기간**이 존재하지 않는 경우 새로 생성합니다. GST 신고 파일 제출은 Odoo에서 **3단계**에 걸쳐 이루어집니다.
참고
세금 신고 주기 는 사용자의 필요에 따라 환경설정 할 수 있습니다.
GSTR-1 전송하기¶
GSTR-1 Report`를 클릭하여 **GST포털**에 업로드하기 전에:ref:`GSTR-1 <india/gstr-1_report>보고서를 확인합니다.
참고
시스템은 GST포털의 요구 사항 준수를 보장하기 위해 기본 검증을 수행합니다. 가능한 문제는 다음과 같습니다:
잘못된 세금 적용:세금 유형이재정 위치`와 일치하지 않습니다（주 간 거래에:guilabel:`IGST대신CGST/SGST`가 적용되었거나, 주 내 거래에:guilabel:`CGST/SGST대신:guilabel:`IGST`가 적용됨）.
HSN 코드 누락: 품목에 대한 HSN 코드가 정의되어 있지 않습니다.
서비스에 대한 잘못된 HSN코드:서비스에 대한 HSN코드가 “99”로 시작하지 않거나 잘못되었습니다.
UQC 부적합: 단위 수량 코드(UQC)가 인도 GST 표준에 부합하지 않습니다.
검증이 실패하면 시스템은 불일치 사항을 강조 표시하고 영향을 받는 라인에 대한 직접 링크를 제공하는 경고와 함께 사용자에게 알립니다.
생성 을 클릭하여 스프레드시트 보기 에서 보고서를 확인합니다.
GSTR-1보고서가 정확하면Push to GSTN`을 클릭하여 **GST포털**로 보냅니다.:guilabel:`GSTR-1보고서의 상태가:guilabel:`전송 중`으로 변경됩니다.
GSTR-1 보고서의 상태가 몇 초 후 :guilabel:`대기 중 상태`로 변경됩니다. GSTR-1 보고서가 :guilabel:`GST 포털`로 전송이 완료되었으며 :guilabel:`GST 포털`에서 확인 중이라는 의미입니다.
다시 한 번, 몇 초 후에 상태가 전송 완료 또는 청구서 오류`로 변경됩니다. :guilabel:`청구서 오류 상태는 GST 포털 검증용으로 청구서가 정확하게 작성되지 않았다는 의미입니다.
GST 포털**에서 **GSTR-1 보고서를 제출한 후 :guilabel:`제출 완료로 표시`를 클릭합니다. 보고서 상태는 **Odoo**에서 :guilabel:`제출 완료`로 변경됩니다.
GSTR-2B 수신¶
GST 포털**에서 **GSTR-2B 보고서**를 검색할 수 있습니다. 그러면 **GSTR-2B 보고서와 Odoo 청구서가 자동으로 조정됩니다.
GSTR-2B 요약 내용을 검색하려면 :guilabel:`GSTR-2B 요약 가져오기`를 클릭합니다. 몇 초 후에 보고서 상태가 :guilabel:`수신 대기 중`으로 변경됩니다. Odoo가 GST 포털**에서 **GSTR-2B 보고서를 수신하려는 중이라는 의미입니다.
다시 한 번, 몇 초 후에 GSTR-2B**의 상태가 :guilabel:`처리 중`으로 변경됩니다. Odoo에서 Odoo 청구서와 **GSTR-2B 보고서를 조정하고 있다는 의미입니다.
완료되면 GSTR-2B 보고서 상태가 일치 또는 :guilabel:`부분 일치`로 변경됩니다.
상태가 :guilabel:`일치`인 경우:
상태가 부분적으로 일치 인 경우 조정된 청구서 보기 를 클릭하여 청구서를 검토하고 수정할 수 있습니다. 그러면 Odoo 또는 GSTR-2에서 누락된 청구서와 같은 불일치 분류 사항이 표시됩니다. 필요한 내용을 수정한 후 재일치 를 클릭하여 조정 업데이트를 하고 보고서 마무리 전에 정확한 지 확인합니다.
GSTR-3 신고서¶
GSTR-3 보고서는 판매 및 매입**과 관련된 월간 요약 보고서입니다. **GSTR-1 및 **GSTR-2**에서 정보를 추출하여 자동 생성합니다.
:guilabel:`GSTR-3 보고서`를 클릭하면 GSTR-3 보고서를 GST 포털**에 있는 **GSTR-3 보고서와 비교하여 일치 여부를 확인할 수 있습니다.
사용자가 GSTR-3 보고서를 승인 후 **GST 포털**에서 세액 납부를 완료합니다. 세액 납무가 완료되면, :guilabel:`입력 마감`을 클릭하여 보고서를 **종결**할 수 있습니다.
입력 마감`에서 차용증을 사용하여 **GST 포털**에 납부한 세액을 추가하고 :guilabel:`발행`을 클릭하여 :guilabel:`입력 마감 항목을 발행합니다.
발행이 완료되면 GSTR-3 신고서 상태가 :guilabel:`제출 완료`로 변경됩니다.
세금 신고서¶
GSTR-1 보고서¶
GSTR-1 보고서는 여러 가지 영역으로 나누어져 있습니다. 각 영역별로 기본 금액, CGST, SGST, :abbr:`IGST (통합 재화용역세) 및 :guilabel:`CESS`가 표시되어 있습니다.
GSTR-3 신고서¶
GSTR-3 보고서에는 다양한 영역이 있습니다.
손익보고서(IN)¶
이 보고서는 손익 계산서로, 기초 재고 와 기말 재고 잔액이 나타나 있습니다. 대륙식 회계 방식을 채택하고 있는 사용자가 상품 원가 (예: 기초 재고 + 기간 중 매입 - 기말 재고)을 정확하게 파악할 수 있도록 도와줍니다.
TDS/TCS 임계값 알림¶
TDS 및 TCS 는 인도 법률에 따른 세금 조항으로, 거래 금액이 지정된 임계값을 초과하면 트리거됩니다. 이 알림은 청구서 또는 업체 청구서 금액이 해당 한도를 초과할 때 사용자에게 알려주어 적절한 TDS/TCS를 적용하도록 안내합니다.
Odoo 환경설정에서 TDS/TCS 적용 시기를 알려주도록 설정하려면 계정과목표에 있는 해당 계정의 TDS/TCS 섹션 필드를 설정합니다. Odoo에서 배너가 표시되어 청구서나 업체 청구서를 기록할 때 세금이 적용될 수 있는 TDS/TCS 섹션을 제안해 드립니다.
환경설정¶
으로 이동한 후,
인도 통합 섹션에서 TDS 및 TCS 기능을 활성화합니다.
으로 이동합니다.
원하는 계정에서 보기 를 클릭하고 TDS/TCS 섹션 필드를 설정합니다.
참고
TDS/TCS 섹션은 미리 설정되어 있으며 임계값 한도가 지정되어 있습니다. 해당 한도를 수정해야 하는 경우 으로 이동합니다. 고급 옵션 탭에서 섹션 필드의 (내부 링크) 아이콘을 클릭합니다.
청구서 및 업체 청구서에 TCS/TDS 적용하기¶
고객 청구서나 공급업체 청구서에 사용된 계정을 기준으로 하여 Odoo에서 TCS/TDS 임계값 한도를 확인합니다. 계정 TCS/TDS 섹션 에서 지정된 한도를 초과하면 Odoo는 적절한 TCS/TDS를 적용하라는 경고를 표시합니다. TCS/TDS가 적용되면 경고가 사라집니다.
TCS 는 청구서 내역에 있는 세금에 직접 적용됩니다. TDS 를 적용하려면 공급업체 청구/결제 항목에서 TDS 입력 스마트 버튼을 클릭합니다. 팝업창에서 TDS 세부 정보를 지정할 수 있습니다. 입력한 후 확정하면 TDS가 적용됩니다.
Odoo에서는 모든 회사 지점에 걸쳐 동일한 PAN 번호를 공유하는 파트너에 대해 총합계가 계산됩니다.
Example
브랜치 |
고객 |
청구서 |
거래 금액 (₹) |
PAN 번호 |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ 기업 - GJ |
청구서 1 |
₹50,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ 기업 - GJ |
청구서 2 |
₹30,000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ 기업 - MH |
청구서 3 |
₹40,000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ 기업 - GJ |
청구서 4 |
₹20,000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ 기업 - MH |
청구서 5 |
₹60,000 |
ABCPX1234E |
총계 = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000
모든 지점에서 PAN 번호 ABCPX1234E를 공유하는 모든 고객(XYZ Enterprise - GJ, MH, DL)의 총합계는 ₹200,000입니다.