Oostenrijk¶
Configuratie¶
Installeer de volgende modules om alle functies van de Oostenrijkse lokalisatie te krijgen.
Naam |
Technische naam |
Omschrijving |
|---|---|---|
Oostenrijk - Boekhouding |
|
Standaard fiscaal lokalisatiepakket. |
Oostenrijk - Boekhoudkundige rapporten |
|
Voegt gelokaliseerde versies van financiële rapporten toe |
Oostenrijkse SAF-T Export |
|
Voegt de SAF-T-export toe. |
Financiële rapporten¶
De volgende gelokaliseerde rapporten zijn beschikbaar:
SAF-T (Standard Audit File for Tax)¶
De Oostenrijkse belastingdienst kan een SAF-T opvragen. De Oostenrijkse SAF-T-exportmodule maakt het mogelijk het rapport in XML-formaat te exporteren.
Configuratie¶
Dit gedeelte legt uit hoe je de database configureert om ervoor te zorgen dat alle informatie die de SAF-T vereist beschikbaar is. Als er iets ontbreekt, wordt tijdens de export een waarschuwingsbericht weergegeven met de ontbrekende informatie.
Bedrijfsgegevens¶
Open de database Instellingen. Klik onder het gedeelte Bedrijven op Info bijwerken en zorg ervoor dat de volgende velden correct zijn ingevuld:
Adres, door minimaal de volgende informatie te verstrekken:
Straat
Plaats
Postcode
Land
Telefoon
Bedrijfs-ID door het btw-nummer van je bedrijf te verstrekken
Btw-nummer door je UID-Nummer (inclusief de landcode) op te geven, als je die hebt
Contactpersoon¶
Tenminste één contactpersoon moet gekoppeld zijn aan je bedrijf in de Contacten-app, en:
Zorg dat het contacttype is ingesteld op Individu.
Selecteer je bedrijf in het veld Bedrijfsnaam.
Geef tenminste één telefoonnummer op met het veld Telefoon of Mobiel.
Klant- en leveranciersinformatie¶
Vul met de Contacten-app het Adres in van elke partner die voorkomt in je verkoopfacturen, leveranciersfacturen of betalingen.
Vul voor partners die bedrijven zijn het btw-nummer (inclusief de landcode) in het veld Btw-nummer in.
Boekhoudingsinstellingen¶
Ga naar . Vul onder de sectie Oostenrijkse lokalisatie de volgende velden in:
ÖNACE-code
Winstbeoordelingsmethode
Grootboekschematoewijzing¶
De Oostenrijkse SAF-T-specificaties definiëren een grootboekschema (COA). Alle relevante rekeningen voor de SAF-T-export moeten worden geannoteerd met een passende rekening uit dit COA.
De benodigde toewijzingsinformatie wordt geleverd door labels toe te voegen aan de rekeningen. Als je bijvoorbeeld het label 1000 aan een rekening toevoegt, wordt deze (virtueel) toegewezen aan de SAF-T COA-rekening met de code 1000. Elk nummer kan worden gebruikt zolang er een rekening in de SAF-T COA bestaat met die code.
De module Oostenrijk - Boekhouding voegt een label toe voor elke SAF-T COA-rekening. Bovendien wijst deze automatisch veel rekeningen uit het standaard Oostenrijkse COA toe.
Je kunt proberen het SAF-T-rapport te exporteren om te controleren of er niet-toegewezen rekeningen zijn (of rekeningen die aan meerdere SAF-T-rekeningen zijn toegewezen). Een waarschuwing wordt weergegeven als er een probleem is met je configuratie of de toewijzing. Klik op Problematische rekeningen weergeven om ze te bekijken.
Zie ook
Het SAF-T-rapport exporteren¶
Om het SAF-T-rapport te exporteren, ga naar . Klik rechts op de knop pdf en selecteer SAF-T.
