Brazil¶
Lihat juga
Sumber daya bermanfaat untuk lokalisasi Brasil, termasuk materi orientasi dan video:
Modul-Modul¶
Modul berikut terkait lokalisasi Brasil tersedia:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Brasil - Akuntansi |
|
Paket lokalisasi fiskal Brasil, lengkap dengan Bagan Akun Brasil, pajak, laporan pajak, posisi fiskal, serta jenis dokumen dan identifikasi. |
Brasil - Laporan Akuntansi |
|
Laporan akuntansi untuk Brasil. |
AvaTax Brasil, Avatax Brasil Sale & Test SOs for the Brazilian Avatax |
|
Perhitungan pajak Barang dan Jasa melalui Avalara. |
EDI Akuntansi Brasil |
|
Menyediakan faktur elektronik melalui Avatax. |
EDI Akuntansi Brasil Untuk Penjualan |
|
Menambahkan beberapa bidang ke pesanan penjualan yang dibawa ke faktur. |
EDI Akuntansi Brasil untuk POS |
|
Menyediakan faktur elektronik melalui Avatax di POS. |
EDI Akuntansi Brasil untuk eCommerce |
|
Memungkinkan perhitungan pajak dan EDI untuk pengguna eCommerce. |
EDI Akuntansi Brasil untuk stok |
|
Menambahkan informasi terkait pengiriman ke NF-e. |
Brasil - Penjualan Website |
|
Memungkinkan perhitungan pajak dan EDI untuk pengguna eCommerce. |
Brasil - Penjualan |
|
Modifikasi sale untuk Brasil |
Brasil - Langganan Penjualan |
|
Modifikasi langganan sale untuk Brasil |
Catatan
Modul inti lokalisasi dipasang secara otomatis dengan lokalisasi. Sisanya dapat dipasang secara manual.
Gambaran umum lokalisasi¶
Paket lokalisasi Brasil memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi Brasil. Paket ini mencakup alat untuk mengelola pajak, posisi fiskal, pelaporan, dan Bagan Akun yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar Brasil.
Paket lokalisasi Brasil menyediakan fitur-fitur utama berikut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi lokal:
Bagan Akun: struktur yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar akuntansi Brasil
Pajak: tarif pajak yang telah dikonfigurasi sebelumnya, termasuk PPN standar, tarif nol, dan opsi bebas pajak.
Bagan akun¶
Dalam Bagan Akun, akun secara otomatis dipetakan ke pajak yang sesuai dan field default hutang usaha dan piutang usaha.
Catatan
Bagan Akun Brasil didasarkan pada SPED CoA, yang menyediakan basis akun-akun yang diperlukan.
Pajak¶
Pajak secara otomatis dibuat dan dikonfigurasi saat menginstal lokalisasi Brasil. Avalara menggunakan beberapa untuk menghitung pajak pada sales order atau faktur.
Pajak yang digunakan untuk layanan harus ditambahkan dan dikonfigurasi secara manual, karena tarifnya dapat berbeda tergantung pada kota tempat layanan ditawarkan.
Penting
NFS-e tidak dapat diterbitkan untuk pajak layanan yang dibuat secara manual. Untuk mengirim NFS-e secara elektronik, hitung pajak menggunakan Avalara.
Peringatan
Jangan hapus pajak, karena digunakan untuk penghitungan pajak AvaTax. Jika dihapus, Odoo akan membuatnya lagi saat digunakan dalam SO atau faktur, menghitung pajak dengan AvaTax. Namun, akun yang digunakan untuk mencatat pajak harus dikonfigurasi ulang di tab Definition pajak, di bawah bagian Distribution for invoices dan Distribution for refunds.
Perusahaan dan kontak¶
Untuk menggunakan semua fitur lokalisasi fiskal ini, field berikut diperlukan pada catatan perusahaan:
Nama
Address: tambahkan City, State, Zip Code, Country
Pada field Street, masukkan nama jalan, nomor, dan informasi alamat tambahan lainnya.
Di bidang Street 2, masukkan nama lingkungan.
Identification Number: CNPJ atau CPF
Tax ID: terkait dengan jenis identifikasi
IE: Pendaftaran negara bagian
IM: Pendaftaran kota
SUFRAMA code: Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - tambahkan jika berlaku
Telepon
Email
Konfigurasikan Fiscal Information di dalam tab Sales and Purchase:
Tambahkan Fiscal Position untuk AvaTax Brazil.
Tax Regime: Rezim Pajak Federal
ICMS Taxpayer Type: menunjukkan ICMS regime, Exempt status, atau Non-Taxpayer
Main Activity Sector
Konfigurasikan Fiscal Information tambahan berikut untuk menerbitkan NFS-e:
Tambahkan Fiscal Position untuk AvaTax Brazil.
COFINS Details: Taxable, Not Taxable, Taxable with rate 0%, Exempt, Suspended
PIS Details Taxable, Not Taxable, Taxable with rate 0%, Exempt, Suspended
CSLL Taxable jika perusahaan dikenakan CSLL atau tidak
Tip
Jika merupakan rezim sederhana, tarif ICMS harus dikonfigurasikan. Untuk melakukannya, buka , gulir ke bawah ke bagian Taxes, dan atur bidang Sales Tax dan Purchase Tax di bagian Default Taxes.
Konfigurasi yang sama berlaku untuk formulir contact yang relevan saat menggunakan integrasi AvaTax.
Catatan
Pilih opsi Company untuk kontak dengan tax ID (CNPJ), atau centang Individual untuk kontak dengan CPF.
Integrasi AvaTax¶
Catatan
Pastikan untuk install modul AvaTax Brazil (
l10n_br_avatax).Odoo adalah mitra bersertifikat Avalara Brazil.
Integrasi Avalara AvaTax menggunakan Pembelian Dalam Aplikasi (IAP) untuk menghitung pajak dan menangani dokumen elektronik (misalnya, NF-e, NFS-e). Setiap tindakan menggunakan kredit dari saldo kredit IAP. Saat dibuat, database baru menerima 500 kredit gratis.
Untuk menghitung pajak barang dan jasa serta memproses faktur elektronik, konfigurasi berikut diperlukan:
Konfigurasi¶
Kredensial¶
Aktifkan AvaTax di Odoo dan, di bagian AvaTax Brazil, tambahkan alamat email administrator untuk portal AvaTax di kolom Email Portal AvaTax, lalu klik Buat akun.
Peringatan
Saat menguji atau membuat produksi integrasi Email Portal AvaTax di database sandbox atau produksi, gunakan alamat email yang nyata, karena diperlukan untuk terhubung ke Avalara dan menyiapkan sertifikat, baik untuk pengujian maupun penggunaan di produksi.
Ada dua Portal Avalara Brasil yang berbeda:
Satu untuk pengujian: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
Satu untuk produksi: https://portal.avalarabrasil.com.br/
Saat akun dibuat dari Odoo, pilih lingkungan yang tepat. Selain itu, email yang digunakan untuk membuka akun tidak dapat digunakan untuk membuka akun lain. Simpan ID API dan Kunci API saat akun dibuat dari Odoo.
Setelah akun dibuat dari Odoo, buka Portal Avalara untuk menyiapkan kata sandi:
Akses portal Avalara.
Klik Meu primeiro acesso.
Tambahkan alamat email yang digunakan di Odoo untuk membuat akun Avalara/AvaTax, dan klik Solicitar Senha.
Email kemudian akan diterima dengan token dan tautan untuk membuat kata sandi. Klik tautan ini dan salin-tempel token untuk mengalokasikan kata sandi yang diinginkan.
Tip
Jika Anda menggunakan AvaTax di Odoo hanya untuk penghitungan pajak, menyiapkan kata sandi atau mengakses portal Avalara tidak diperlukan. Namun, untuk menggunakan layanan faktur elektronik, akses ke AvaTax diperlukan, dan sertifikat harus diunggah.
Catatan
Kredensial API dapat ditransfer. Opsi ini hanya boleh digunakan ketika akun sudah dibuat di instance Odoo lain dan harus digunakan kembali.
Unggah sertifikat A1¶
Untuk menerbitkan faktur elektronik, sertifikat harus diunggah ke portal AvaTax.
Sertifikat akan disinkronkan dengan Odoo selama nomor identifikasi eksternal di portal AvaTax cocok, tanpa karakter khusus, dengan nomor CNPJ, dan nomor identifikasi (CNPJ) di Odoo cocok dengan CNPJ di AvaTax.
Penting
Beberapa kota mengharuskan sertifikat ditautkan dalam sistem Portal Kota sebelum menerbitkan NFS-e dari Odoo.
Jika menerima pesan kesalahan dari kota yang menyatakan Sertifikat Anda tidak ditautkan ke pengguna, proses ini perlu dilakukan di portal kota.
Posisi fiskal¶
Untuk menyiapkan posisi fiskal Pemetaan Pajak Otomatis (Avalara Brazil) :ref:` <accounting/avatax/fiscal_positions>`, aktifkan opsi Deteksi Otomatis dan Gunakan AvaTax Brazil API.
Lihat juga
Produk¶
Untuk menggunakan integrasi AvaTax pada pesanan penjualan dan faktur, masukkan informasi berikut di tab Penjualan formulir produk di bawah bagian Akuntansi Brazil, berdasarkan cara produk akan digunakan.
Faktur elektronik untuk barang (NF-e)¶
Penting
Integrasi Avalara bekerja dengan sistem berbasis kredit, di mana setiap interaksi dengan Avalara mengonsumsi satu kredit. Berikut adalah operasi utama yang mengonsumsi kredit:
Aplikasi Penjualan
Perhitungan pajak pada penawaran dan pesanan penjualan.
Aplikasi Akuntansi
Perhitungan pajak pada faktur.
Pengiriman faktur elektronik (NF-e atau NFS-e).
Operasi sesekali: (setiap langkah ditagih secara terpisah)
Catatan
Jika pajak dihitung di aplikasi Penjualan, dan faktur kemudian diterbitkan di aplikasi Akuntansi, perhitungan terjadi dua kali, mengonsumsi dua kredit.
Example
Kode CEST: kode klasifikasi pajak yang mengidentifikasi barang dan produk yang dikenakan substitusi pajak berdasarkan peraturan ICMS, dan membantu menentukan perlakuan pajak serta prosedur yang berlaku untuk item tertentu. Penerapan produk terhadap persyaratan ini dapat diverifikasi di https://www.codigocest.com.br/.
Kode NCM Mercosul: Kode Produk Nomenklatur Umum Mercosur
Sumber Asal: asal produk, yang dapat berupa luar negeri atau dalam negeri, di antara opsi lain yang mungkin, tergantung pada kasus penggunaan spesifik
Jenis Produk Fiskal SPED: jenis produk fiskal sesuai dengan tabel daftar SPED
Tujuan Penggunaan: tujuan penggunaan yang dimaksudkan untuk produk ini
Catatan
Odoo secara otomatis membuat tiga produk untuk digunakan sebagai biaya transportasi yang terkait dengan penjualan. Produk tersebut bernama Freight, Insurance, dan Other Costs dan sudah dikonfigurasi. Jika perlu membuat lebih banyak, duplikasi dan gunakan konfigurasi yang sama:
Jenis Produk Service
Jenis Biaya Transportasi: Insurance, Freight, atau Other Costs
Faktur elektronik untuk layanan (NFS-e)¶
Penting
Integrasi Avalara bekerja dengan sistem berbasis kredit, di mana setiap interaksi dengan Avalara mengonsumsi satu kredit. Berikut adalah operasi utama yang mengonsumsi kredit:
Aplikasi Penjualan
Perhitungan pajak pada penawaran dan pesanan penjualan.
Aplikasi Akuntansi
Perhitungan pajak pada faktur.
Pengiriman faktur elektronik (NF-e atau NFS-e).
Pemeriksaan status faktur (1 kredit dikonsumsi setiap kali status faktur diperiksa).
Operasi sesekali: (setiap langkah ditagih secara terpisah)
Catatan
Jika pajak dihitung di aplikasi Penjualan dan faktur kemudian diterbitkan di aplikasi Akuntansi, perhitungan terjadi dua kali, menggunakan dua kredit.
Example
Kode NCM Mercosul: Kode Produk Nomenklatur Umum Mercosur
Tujuan Penggunaan: tujuan penggunaan yang dimaksudkan untuk produk ini
Service Code Origin: Kode Layanan Kota tempat penyedia terdaftar
Labor Assignment: kotak centang untuk memilih apakah layanan melibatkan tenaga kerja
Transport Cost Type: jenis biaya transportasi yang akan dipilih
Service Codes: Kode Layanan Kota tempat layanan akan diberikan; jika tidak ada kode yang ditambahkan, Service Code Origin akan digunakan.
Perhitungan pajak¶
Lihat juga
Perhitungan pajak pada penawaran dan sales order¶
Picu panggilan API untuk menghitung pajak pada penawaran atau sales order secara otomatis dengan AvaTax melalui salah satu cara berikut:
- Konfirmasi penawaran
Konfirmasi penawaran menjadi sales order.
- Pemicu manual
Klik Compute Taxes Using AvaTax.
- Pratinjau
Klik Preview.
- Email penawaran/sales order
Kirim penawaran atau sales order ke pelanggan melalui email.
- Akses penawaran online
Ketika pelanggan mengakses penawaran secara online (melalui tampilan portal), panggilan API dipicu.
Perhitungan pajak pada faktur¶
Picu panggilan API untuk menghitung pajak pada faktur pelanggan secara otomatis dengan AvaTax melalui salah satu cara berikut:
- Pemicu manual
Klik Compute Taxes Using AvaTax.
- Pratinjau
Klik Preview.
- Akses faktur online
Ketika pelanggan mengakses faktur secara online (melalui tampilan portal), panggilan API akan dipicu.
Catatan
Posisi Fiskal harus diatur ke Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil) agar salah satu tindakan ini dapat menghitung pajak secara otomatis.
Lihat juga
Akuntansi¶
Dokumen elektronik¶
Konfigurasi¶
Seri nomor terhubung dengan rentang nomor urut untuk faktur elektronik. Untuk mengonfigurasi nomor seri pada jurnal penjualan, buka dan atur di bidang Seri. Jika diperlukan lebih dari satu seri, jurnal penjualan baru harus dibuat, dan nomor seri baru harus ditetapkan untuk setiap seri.
Aktifkan opsi Gunakan Dokumen? karena bidang Seri hanya akan ditampilkan jika opsi Gunakan Dokumen? dipilih pada jurnal.
Saat menerbitkan faktur elektronik dan non-elektronik, bidang Tipe memilih jenis dokumen yang digunakan saat membuat faktur.
Catatan
Saat membuat jurnal, pastikan bidang Urutan Nota Kredit Khusus di bagian Informasi Akuntansi tidak dicentang, karena di Brasil, urutan antara faktur, nota kredit, dan nota debit dibagikan per nomor seri, yang berarti per jurnal.
Faktur pelanggan¶
Untuk memproses faktur elektronik untuk barang (NF-e) atau layanan (NFS-e), faktur harus dikonfirmasi dan pajak harus dihitung oleh Avalara. Bidang berikut harus diisi:
Pelanggan, dengan semua informasi pelanggan
Metode Pembayaran: Brasil: Tentukan metode pembayaran yang diharapkan.
Tipe Dokumen: Pilih (55) Faktur Elektronik (NF-e) atau (SE) Faktur Layanan Elektronik (NFS-e).
Tab Info Lainnya:
Posisi Fiskal diatur sebagai Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil).
Beberapa bidang opsional bergantung pada sifat transaksi. Bidang-bidang ini di tab Info Lainnya tidak wajib, jadi dalam kebanyakan kasus, membiarkannya kosong tidak akan menghasilkan kesalahan dari pemerintah saat faktur diajukan:
Model Pengiriman menentukan bagaimana barang direncanakan untuk diangkut - domestik.
Transporter Brasil menentukan siapa yang melakukan pengangkutan.
Kemudian, klik Kirim. Di jendela pop-up, klik Proses e-faktur dan opsi lain seperti Unduh atau Email. Terakhir, klik Kirim untuk memproses faktur dengan pemerintah.
Catatan
Semua bidang yang tersedia pada faktur yang digunakan untuk menerbitkan faktur elektronik juga tersedia pada Sales Order, jika diperlukan. Saat membuat faktur pertama, bidang Nomor Dokumen ditampilkan dan dialokasikan sebagai nomor pertama yang akan digunakan secara berurutan untuk faktur berikutnya.
Nota kredit¶
Jika pengembalian penjualan perlu didaftarkan, nota kredit dapat dibuat di Odoo dan dikirim ke pemerintah untuk validasi.
Catatan
Nota kredit hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Nota debit¶
Jika informasi tambahan perlu disertakan atau nilai yang tidak akurat dalam faktur asli perlu diperbaiki, nota debit dapat diterbitkan.
Catatan
Nota debit hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Hanya produk yang tercantum dalam faktur asli yang dapat disertakan dalam nota debit. Meskipun perubahan dapat dilakukan pada harga satuan atau kuantitas produk, produk tidak dapat ditambahkan ke nota debit. Tujuan dokumen ini hanya untuk menyatakan jumlah yang akan ditambahkan ke faktur asli untuk produk yang sama atau lebih sedikit.
Pembatalan faktur¶
Dimungkinkan untuk membatalkan faktur elektronik yang telah divalidasi oleh pemerintah.
Catatan
Periksa apakah faktur elektronik masih dalam batas waktu pembatalan, yang dapat bervariasi sesuai dengan peraturan masing-masing negara bagian.
Faktur elektronik untuk barang (NF-e)¶
Untuk membatalkan e-faktur barang (NF-e) di Odoo, klik Request Cancel dan tambahkan Reason pembatalan pada pop-up yang muncul. Untuk mengirim alasan pembatalan ini ke pelanggan melalui email, aktifkan kotak centang E-mail.
Catatan
Ini adalah pembatalan elektronik, yang berarti Odoo akan mengirim permintaan ke pemerintah untuk membatalkan NF-e. Ini akan menggunakan satu kredit IAP, karena terjadi panggilan API.
Faktur elektronik untuk layanan (NFS-e)¶
Untuk membatalkan e-faktur layanan (NFS-e) di Odoo, klik Request Cancel. Tidak ada proses pembatalan elektronik dalam kasus ini, karena tidak setiap kota memiliki layanan ini. User perlu membatalkan NFS-e ini secara manual di portal kota. Setelah langkah tersebut selesai, mereka dapat meminta pembatalan di Odoo, yang akan membatalkan faktur.
Surat koreksi¶
Surat koreksi dapat dibuat dan ditautkan ke faktur elektronik barang (NF-e) yang telah divalidasi oleh pemerintah.
Untuk melakukannya di Odoo, klik Correction Letter dan tambahkan Reason koreksi pada pop-up. Untuk mengirim alasan koreksi ke pelanggan melalui email, aktifkan kotak centang E-mail.
Catatan
Surat koreksi hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Pembatalan rentang nomor faktur¶
Rentang urutan yang ditetapkan untuk jurnal penjualan dapat dibatalkan oleh pemerintah jika saat ini tidak digunakan dan tidak akan digunakan di masa mendatang. Untuk melakukannya, buka , buka jurnal, klik ikon , dan pilih Invalidate Number Range (BR). Pada wizard Invalidate Number Range (BR), tambahkan Initial Number dan End Number rentang yang harus dibatalkan, dan masukkan Reason pembatalan.
Catatan
Pembatalan rentang nomor faktur hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Chatter jurnal mencatat log nomor yang dibatalkan, beserta file XML.
Tagihan vendor¶
Saat menerima faktur dari pemasok, encode tagihan di Odoo dengan menambahkan semua informasi komersial dan informasi khusus Brasil yang sama seperti yang tercatat pada faktur pelanggan.
Bidang-bidang khusus Brasil ini adalah:
Metode Pembayaran: Brasil: Tentukan metode pembayaran yang diharapkan.
Jenis Dokumen: digunakan oleh vendor
Nomor Dokumen: nomor faktur dari pemasok
Model Pengiriman: khusus NF-e bagaimana barang direncanakan untuk ditransportasikan - domestik
Pengangkut Brasil: khusus NF-e siapa yang melakukan transportasi.
POS NFC-e¶
NFC-e adalah dokumen legal yang mendukung penjualan barang atau merchandise kepada pelanggan akhir. Seperti NF-e, faktur pelanggan elektronik juga diterbitkan dalam format file XML dan memiliki dokumen tambahan (DANFC-e) yang dikenal sebagai Ringkasan NFC-e. Dokumen elektronik ini dapat diterbitkan melalui Odoo Point of Sale.
Keabsahan legalnya dijamin oleh tanda tangan digital dan oleh SEFAZ (Secretaria da Fazenda) setiap negara bagian Brasil.
Penting
Integrasi Avalara beroperasi pada sistem berbasis kredit. Setiap operasi yang melibatkan komunikasi dengan Avalara mengonsumsi satu kredit. Operasi berikut dalam aplikasi Point of Sale (POS) dikenakan konsumsi kredit:
Perhitungan pajak pada saat penjualan
Penerbitan faktur elektronik (NFC-e)
Catatan
Setiap langkah ditagih secara terpisah. Misalnya, menghitung pajak dan menerbitkan faktur untuk transaksi POS yang sama mengonsumsi dua kredit.
Lihat juga
Konfigurasi¶
Instal modul Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) dan pastikan untuk mengaktifkan AvaTax.
Detail CSC¶
Buka dan gulir ke bagian Pajak. Di bagian Konfigurasi NFC-e, lengkapi bidang CSC (Kode Keamanan Wajib Pajak) berikut:
ID CSC: ID CSC atau Token CSC adalah identifikasi kode keamanan wajib pajak, yang dapat memiliki 1 hingga 6 digit dan tersedia di situs web resmi Departemen Keuangan (SEFAZ) negara bagian Anda.
Nomor CSC: Nomor CSC adalah kode hingga 36 karakter yang hanya Anda dan Departemen Keuangan yang tahu. Ini digunakan untuk menghasilkan QR Code NFC-e dan memastikan keaslian DANFE.
Catatan
Informasi yang diperlukan untuk bidang ini dapat dihasilkan melalui situs web SEFAZ setiap negara bagian Brasil oleh akuntan perusahaan.
Konfigurasi produk¶
Akses formulir produk yang relevan di POS, kemudian konfigurasikan kolom produk Brazil Accounting.
Point of sale¶
Buka dan pastikan bahwa Point of Sale yang relevan dipilih di bagian atas layar. Kemudian, gulir ke bagian Accounting dan konfigurasikan kolom Brazilian EDI:
Seri
Nomor berikutnya: nomor NFC-e berikutnya dalam urutan yang akan diterbitkan, misalnya, jika nomor terakhir yang diterbitkan di SEFAZ adalah
100, Nomor berikutnya akan menjadi101.
Workflow¶
Membuat NFC-e¶
Untuk membuat NFC-e, ikuti langkah-langkah berikut:
Validasi pembayaran untuk menghitung pajak dan menerbitkan NFC-e. NFC-e yang valid muncul di sisi kanan layar.
Catatan
Dimungkinkan juga untuk menerbitkan NFC-e yang mengidentifikasi pelanggan berdasarkan CPF/CNPJ mereka. Untuk melakukannya, klik Pelanggan, cari pelanggan, atau buat yang baru.
Berikut ini adalah bidang wajib untuk menerbitkan NFC-e yang teridentifikasi CPF/CNPJ:
Nama
Kota dan Negara Bagian tempat faktur diterbitkan
CPF/CNPJ
Klik Validasi. NFC-e muncul, menyoroti CPF pelanggan pada cetakan.
Klik Cetak atau Kirim via email untuk mengirimkan faktur kepada pelanggan.
Cetakan tiket NFC-e¶
Setelah membuat dan memvalidasi NFC-e, klik Cetak untuk mengirimkan faktur.
Catatan
Fitur NFC-e Odoo kompatibel dengan printer thermal apa pun dan tidak memerlukan Odoo IoT Box.
Menerbitkan ulang Pesanan POS dengan kesalahan NFC-e¶
Jika NFC-e mengembalikan kesalahan, ikuti langkah-langkah berikut:
Perbaiki kesalahan.
Terbitkan ulang NFC-e dengan mengklik ikon (menu) dan memilih Pesanan.
Filter daftar untuk menampilkan hanya pesanan Dibayar dan klik Detail. Kesalahan ditampilkan.
Klik Kirim NFC-e.
Catatan
Jika kesalahan telah diperbaiki dan register POS ditutup, Odoo mencatat penyesuaian pajak di chatter dari jurnal entri terkait. Jurnal entri untuk pesanan menunjukkan bahwa pajak dihitung dengan tidak benar. Dalam hal ini, pemrosesan ulang NFC-e diperlukan.
Pengembalian dana & pembatalan NFC-e¶
Pengembalian dana dapat diproses langsung di Odoo, tetapi pembatalan harus dilakukan melalui portal pemerintah resmi.
Ketika proses selesai, NF-e pengembalian yang disetujui dibuat, yang berarti NFC-e sebelumnya dibatalkan.
Penting
SEFAZ hanya mengizinkan pembatalan NFC-e dalam waktu 30 menit sejak penerbitannya di situs web SEFAZ. Setelah periode ini, pengembalian dana manual harus diproses, bersama dengan penerbitan NF-e Pengembalian Barang.