Filipina

Konfigurasi

Instal paket 🇵🇭 Filipina lokalisasi fiskal untuk mendapatkan semua fitur akuntansi default dari lokalisasi Filipina, seperti bagan akun, pajak, dan laporan. Ini menyediakan templat dasar untuk memulai penggunaan akuntansi Filipina.

Catatan

• Saat membuat database baru dan memilih Filipina sebagai negara, modul lokalisasi fiskal Filipina - Akuntansi akan terinstal secara otomatis.

• Jika modul diinstal di perusahaan yang sudah ada, bagan akun dan pajak tidak akan diganti jika sudah ada entri jurnal yang diposting.

Bagan Akun dan pajak

Bagan akun default dengan konfigurasi minimum akan terinstal, dan jenis pajak berikut akan terinstal dan ditautkan ke akun yang relevan:

• PPN Penjualan dan Pembelian 12%

• PPN Penjualan dan Pembelian Dibebaskan

• PPN Penjualan dan Pembelian Tarif Nol

• Pemotongan Penjualan dan Pembelian

Untuk pajak pemotongan (Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pajak), terdapat kolom tambahan ATC Filipina di bawah tab Filipina.

Catatan

Kode ATC pajak digunakan untuk BIR 2307, laporan SAWT dan QAP. Jika pajak dibuat secara manual, kode ATC-nya harus ditambahkan.

Kontak

Ketika kontak perusahaan atau individu (yang tidak tergabung dalam perusahaan) berlokasi di Filipina, isi bidang Tax ID dengan Taxpayer Identification Number (TIN) mereka.

Untuk individu yang tidak tergabung dalam perusahaan, identifikasi mereka dengan menggunakan bidang tambahan berikut:

• Nama Depan

• Nama Tengah

• Nama Belakang

Catatan

Untuk Company dan Individual, TIN harus mengikuti format NNN-NNN-NNN-NNNNN. Kode cabang harus mengikuti digit terakhir TIN, atau dapat dibiarkan sebagai 00000.

Laporan

Laporan BIR 2307

Laporan BIR 2307, juga dikenal sebagai Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, dapat dihasilkan untuk pesanan pembelian dan pembayaran vendor dengan pajak pemotongan yang berlaku.

Untuk menghasilkan laporan BIR 2307, pilih satu atau beberapa tagihan vendor dari tampilan daftar, dan klik Action ‣ Download BIR 2307 XLS.

Tip

Tindakan yang sama dapat dilakukan pada tagihan vendor dari tampilan formulir.

Di pop-up yang terbuka, tinjau pilihan dan klik Generate.

Ini menghasilkan file Form_2307.xls yang mencantumkan semua baris tagihan vendor dengan pajak pemotongan yang berlaku.

Proses di atas juga dapat digunakan untuk pembayaran vendor tunggal jika terkait dengan satu atau lebih tagihan vendor dengan pajak pemotongan yang diterapkan.

Catatan

• Jika tidak ada pajak pemotongan yang diterapkan, maka file XLS tidak akan menghasilkan catatan untuk baris tagihan vendor tersebut.

• Ketika mengelompokkan pembayaran untuk beberapa tagihan, Odoo membagi pembayaran berdasarkan kontak. Dari pembayaran, mengklik Action ‣ Download BIR 2307 XLS menghasilkan laporan yang hanya mencakup tagihan vendor terkait dengan kontak tersebut.

Penting

Odoo tidak dapat menghasilkan laporan PDF BIR 2307 atau file DAT secara langsung. File Form_2307.xls yang dihasilkan dapat diekspor ke alat eksternal untuk mengonversinya ke format BIR DAT atau PDF.

Laporan SLSP

Untuk mengakses laporan SLSP, buka Accounting ‣ Reporting ‣ Summary List of Sales and Purchases.

Klik tombol di bagian atas untuk menampilkan laporan yang diinginkan:

• Sales untuk laporan SLS.

  Semua faktur pelanggan dengan pajak penjualan terkait yang diterapkan ditampilkan dalam laporan ini.
• Pembelian untuk laporan SLP.

  Semua tagihan vendor dengan pajak pembelian terkait yang diterapkan ditampilkan dalam laporan ini.

Secara default, kedua laporan mengecualikan entri jurnal yang berisi partner tanpa nomor TIN yang ditetapkan dan yang memiliki pajak impor yang ditetapkan. Untuk melihat atau menyembunyikannya, klik Options: dan pilih filter yang diperlukan:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

Untuk mengekspor laporan SLSP, klik Export SLSP.

Penting

Odoo tidak dapat menghasilkan file DAT secara langsung. Tombol Export SLSP dan XLSX digunakan untuk mengekspor file XLSX, yang dapat diproses menggunakan alat eksternal untuk mengonversinya ke format DAT.

Laporan pajak 2550Q

Laporan pajak dapat diakses dengan menavigasi ke Akuntansi ‣ Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). Formulir ini didasarkan pada versi 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Januari 2023 terbaru.

Tip

Sebagian besar baris dalam laporan pajak dihitung secara otomatis berdasarkan pajak. Untuk pelaporan dan pengisian laporan pajak yang lebih akurat, entri jurnal manual juga dapat dipetakan ke laporan pajak melalui Tax Grids yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk setiap baris laporan pajak.

Penting

Odoo tidak dapat menghasilkan laporan PDF berformat 2550Q BIR secara langsung. Laporan ini harus digunakan sebagai referensi saat mengisi formulir secara manual atau online secara eksternal.

Laporan QAP & SAWT

Untuk mengakses laporan QAP dan SAWT, buka Akuntansi ‣ Reporting ‣ Tax Return, klik tombol Report:, dan pilih SAWT & QAP (PH).

Klik tombol di bagian atas untuk menampilkan laporan yang diinginkan:

• SAWT untuk laporan SAWT.

  Semua faktur pelanggan dengan pajak pemotongan penjualan terkait yang diterapkan ditampilkan dalam laporan ini.
• QAP untuk laporan QAP.

  Semua tagihan vendor dengan pajak pembelian terkait yang diterapkan ditampilkan dalam laporan ini.

Untuk mengekspor laporan SAWT dan QAP dalam format XLSX, klik Export SAWT & QAP.

Penting

Odoo tidak dapat menghasilkan file DAT secara langsung. Tombol Export SAWT & QAP dan XLSX digunakan untuk mengekspor file XLSX, yang dapat diproses menggunakan alat eksternal untuk mengonversinya ke format DAT.

Pencetakan cek

Tata letak pencetakan cek Filipina mengikuti format standar PCHC terbaru. Untuk mengaktifkan pencetakan cek, buka Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, aktifkan Checks dan atur Check Layout ke Print Check - PH.

Cek dicetak menggunakan alur kerja standar.