Filipina

Konfigurasi

Install the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package to get all the default accounting features of the Philippine localization, such as a chart of accounts, taxes, and the BIR 2307 report. These provide a base template to get started with using Philippine accounting.

Catatan

• Saat membuat database baru dan memilih Filipina sebagai negara, modul lokalisasi fiskal Filipina - Akuntansi akan terinstal secara otomatis.

• Jika modul diinstal di perusahaan yang sudah ada, bagan akun dan pajak tidak akan diganti jika sudah ada entri jurnal yang diposting.

• The BIR 2307 report is installed, but the withholding taxes may need to be manually created.

Bagan Akun dan pajak

Bagan akun default dengan konfigurasi minimum akan terinstal, dan jenis pajak berikut akan terinstal dan ditautkan ke akun yang relevan:

• PPN Penjualan dan Pembelian 12%

• PPN Penjualan dan Pembelian Dibebaskan

• PPN Penjualan dan Pembelian Tarif Nol

• Purchase Withholding

For the withholding taxes (Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Catatan

Taxes' ATC codes are used for the BIR 2307 report. If a tax is created manually, its ATC code must be added.

Kontak

Ketika kontak perusahaan atau individu (yang tidak tergabung dalam perusahaan) berlokasi di Filipina, isi bidang Tax ID dengan Taxpayer Identification Number (TIN) mereka.

Untuk individu yang tidak tergabung dalam perusahaan, identifikasi mereka dengan menggunakan bidang tambahan berikut:

• Nama Depan

• Nama Tengah

• Nama Belakang

Catatan

Untuk Company dan Individual, TIN harus mengikuti format NNN-NNN-NNN-NNNNN. Kode cabang harus mengikuti digit terakhir TIN, atau dapat dibiarkan sebagai 00000.

Laporan BIR 2307

BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Untuk menghasilkan laporan BIR 2307, pilih satu atau beberapa tagihan vendor dari tampilan daftar, dan klik Action ‣ Download BIR 2307 XLS.

Tip

Tindakan yang sama dapat dilakukan pada tagihan vendor dari tampilan formulir.

A pop-up appears to review the selection, then click on Generate.

Ini menghasilkan file Form_2307.xls yang mencantumkan semua baris tagihan vendor dengan pajak pemotongan yang berlaku.

Proses di atas juga dapat digunakan untuk pembayaran vendor tunggal jika terkait dengan satu atau lebih tagihan vendor dengan pajak pemotongan yang diterapkan.

Catatan

• Jika tidak ada pajak pemotongan yang diterapkan, maka file XLS tidak akan menghasilkan catatan untuk baris tagihan vendor tersebut.

• Ketika mengelompokkan pembayaran untuk beberapa tagihan, Odoo membagi pembayaran berdasarkan kontak. Dari pembayaran, mengklik Action ‣ Download BIR 2307 XLS menghasilkan laporan yang hanya mencakup tagihan vendor terkait dengan kontak tersebut.

Penting

Odoo tidak dapat menghasilkan laporan PDF BIR 2307 atau file DAT secara langsung. File Form_2307.xls yang dihasilkan dapat diekspor ke alat eksternal untuk mengonversinya ke format BIR DAT atau PDF.

Laporan SLSP

The SLSP report, also known as the Summary List of Sales and Purchases, can be viewed and exported (in XLSX format). The report can be viewed from Reporting ‣ Partner Reports ‣ Summary List of Sales and Purchases.

The report is split into two sections, which can be accessed from their respective buttons at the top:

• Sales for SLS report

  Semua faktur pelanggan dengan pajak penjualan terkait yang diterapkan ditampilkan dalam laporan ini.
• Purchases for SLP report

  Semua tagihan vendor dengan pajak pembelian terkait yang diterapkan ditampilkan dalam laporan ini.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

Penting

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert to the DAT format.

2550Q Tax report

The tax report report is accessible by navigating to Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Tip

Sebagian besar baris dalam laporan pajak dihitung secara otomatis berdasarkan pajak. Untuk pelaporan dan pengisian laporan pajak yang lebih akurat, entri jurnal manual juga dapat dipetakan ke laporan pajak melalui Tax Grids yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk setiap baris laporan pajak.

Penting

Odoo tidak dapat menghasilkan laporan PDF berformat 2550Q BIR secara langsung. Laporan ini harus digunakan sebagai referensi saat mengisi formulir secara manual atau online secara eksternal.