스페인¶

모듈¶

다음 모듈은 스페인 로컬라이제이션과 함께 자동으로 설치됩니다:

이름	기술적 명칭	설명
스페인 - 회계 (PGCE 2008)	`l10n_es`	스페인재정 로컬라이제이션 패키지로, 스페인 계정과목표, 세금, 세금 보고서 및 재정 위치가 포함되어 있습니다.
스페인 - 회계 (PGCE 2008) 보고서	`l10n_es_reports`	스페인 회계 보고서.
스페인 - 회계 보고서 (2024 업데이트)	`l10n_es_reports_2024`	Modelo 303에 대한 Rectificación 관련 추가 필드를 추가합니다.
스페인 - Facturae EDI	`l10n_es_edi_facturae`	AGE (Administración General del Estado)로 전송하는 데 필요한 EDI Facturae 파일을 생성합니다.

또한 다음 모듈을 수동으로설치해야 합니다:

이름	기술적 명칭	설명
스페인 - Modelo 130	`l10n_es_reports_modelo130`	Modelo 130 세금 보고서 사양을 허용합니다.
스페인 - Modelo 130 세금 보고서	`l10n_es_modelo130`	Modelo 130 세금 보고서 사양을 허용합니다.
스페인 - POS	`l10n_es_pos`	POS를 위한 스페인 현지화
스페인 - POS + TicketBAI	`l10n_es_pos_tbai`	Araba/Álava, Bizkaia, Gipuzkoa의 Diputaciones Forales에 송장을 전송합니다.
스페인 - SII EDI Suministro de Libros	`l10n_es_edi_sii`	SII(Suministro Inmediato de Información)로 세금 정보를 전송합니다.
스페인 - TicketBAI	`l10n_es_edi_tbai`	Araba/Álava, Bizkaia, Gipuzkoa의 Diputaciones Forales에 송장 및 공급업체 청구서를 전송합니다.
스페인 - Veri*Factu	`l10n_es_edi_verifactu`	AEAT(Agencia Estatal de Administración Tributaria)로 Veri*Factu XML을 전송합니다.
스페인 - Veri*Factu for POS	`l10n_es_edi_verifactu_pos`	POS에 Veri*Factu 지원을 추가합니다.

참고

추가 모듈이 있는 버전으로 업그레이드하는 경우와 같이 모듈이 자동으로 설치되지 않을 수 있습니다. 누락된 모듈은 수동으로설치할 수 있습니다.

더 보기:

현지화의 전반적인 흐름¶

스페인 현지화 패키지는 스페인 재정 및 회계 규정 준수를 보장합니다. 세금, 재정 위치 관리, 보고 도구 및 스페인 표준에 맞춘 사전 정의된 계정 차트를 포함합니다.

스페인 현지화 패키지는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다:

계정 차트: 스페인 회계 표준에 맞춘 사전 정의된 구조.
세금: 표준 VAT, 영세율 및 면세 옵션을 포함한 사전 구성된 세율.
재정 위치: 고객 또는 공급업체 등록 상태에 따른 자동 세금 조정.
보고

참고

여러 가지 구별되는스페인 재정 현지화 패키지가 제공되며, 각각 사전 구성된 PGCE(Plan General de Contabilidad)계정 차트를 제공합니다:
- Spain - SMEs (2008)
- Spain - Non-profit entities (2008)
- Spain - Cooperatives - Complete (2008)
- Spain - Cooperatives - SMEs (2008)
- Spain - Complete (2008)
스페인을 선택한 국가로 생성된 새로운 Odoo Online 데이터베이스는 기본적으로Spain - SMEs (2008)재정 현지화 패키지로 설정됩니다.

보고서¶

스페인 관련 명세서 보고서는 다음과 같습니다:

재무상태표
손익 (ES)
EC 판매 목록
세금 보고서 (Modelo)

세무 신고서¶

스페인 관련 세금 보고서(Modelo)에 액세스하려면회계 ‣ 보고 ‣ 세금 보고서로 이동하여보고서:를 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다:

세금 보고서 (Mod 111)(ES)
세금 보고서 (Mod 115)(ES)
세금 보고서 (Mod 130)(ES)
Tax Report (Mod 303)(ES)
Tax Report (Mod 347)(ES)
Tax Report (Mod 349)(ES)
Tax Report (Mod 390)(ES)

팁

To export the VAT records books (Libros de IVA) in XLSX format, click Report: and select Generic Tax report. Then, click the (down arrow) and select VAT Records Books (XLSX) to generate the XLSX file.

양식 130¶

백분율 변경하기¶

I 섹션에 있는 [04] 상자 및/또는 II 섹션에 있는 [09] 상자에서 백분율 계산을 변경하려는 경우:

개발자 모드 를 활성화하고 회계 ‣ 보고 ‣ 세무 신고 로 이동하여 세무 신고서 (Modelo 130) 를 보고서로 선택합니다.
보고서: 세무 신고서 (Mod 130) (ES) 오른쪽에 있는 (톱니바퀴) 아이콘을 클릭합니다.
변경하려는 입력란을 클릭한 후 팝업 창에서 백분율 줄을 클릭합니다. 새 팝업 창에서 수식 값을 적용하려는 백분율로 변경합니다. 수정하려는 항목이 더 있을 경우 이 작업을 반복합니다.

농업 활동 보고하기¶

II 섹션 ([08] 에서 [11] 까지의 입력란)에 금액을 입력하려면 해당 연락처의 산업 을 농업 으로 변경해야 합니다.

연락처 양식 (예: 회계 ‣ 고객 ‣ 고객 또는 회계 ‣ 공급업체 ‣ 공급업체)으로 이동하여 연락처를 선택합니다.
판매 및 매입 탭에 있는 업종 항목을 농업 으로 설정합니다.

업종이 농업 과 관련되어 있는 모든 연락처에 대해 이 작업을 반복합니다.

Veri*Factu¶

참고

Veri*Factu 청구 시스템 제공업체는 규정 준수를 자체 인증해야 합니다.Odoo의 "declaración responsable" 다운로드

Veri*Factu is the Spanish Tax Agency’s verifiable invoice issuance system. It is mandatory for most taxpayers in Spain, except for those who use the SII system or are under a regional tax regime (i.e., TicketBai).

Odoo를 사용하면청구서 발행과 POS주문을 세무 당국에 자동으로 전송할 수 있습니다.

환경설정¶

Veri*Factu 를 활성화하려면 다음과 같이 진행하세요:

설정 앱을 열어 회사의국가와세금 ID가회사섹션에서 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요.
Install the Spain - Veri*Factu (l10n_es_edi_verifactu) module.
Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings or Invoicing ‣ Configuration ‣ Settings, scroll to the Veri*Factu section, check the Enable Veri*Factu option, and click Manage certificates to add a certificate.
Veri*Factu 인증서 목록 보기에서 신규 를 클릭합니다.
파일 업로드를 클릭한 다음 인증서 파일을 선택하고 인증서를 여는 데 필요한비밀번호를 입력하세요(있는 경우).

참고

최소 한 개의 인증서를 업로드해야 합니다.
By default, Veri*Factu is in testing mode. The data is sent to test servers and is not considered official. When official data can be sent to the production servers, go to the Veri*Factu section in the Settings and disable Test Environment.

청구서¶

청구서 발행이 확정되면전송할 수 있습니다.전송창에서 Veri*Factu가 활성화된 경우 Veri*Factu 옵션을 사용할 수 있습니다.

전송을 클릭하여 청구서 발행 세부 정보가 포함된 JSON 파일을 생성하세요. 이 파일은 Veri*Factu 문서로 저장됩니다.Veri*Factu탭에 모든 해당 문서가 생성 날짜 및 현재 상태별로 나열됩니다.

팁

JSON 파일을 다운로드하려면Veri*Factu탭에서 해당 문서를 클릭하세요. 그런 다음열기: Veri*Factu 문서창에서JSON필드의 링크를 클릭하세요.

참고

해당 문서는 AEAT 에 즉시 제출해야 합니다. 단, AEAT 에서 요구하는 제출 작업 사이에 있는 필수 대기 시간으로 인해 지연될 수 있습니다. 이러한 경우에는 문서는 그 다음에 예정된 작업이 실행될 때 자동으로 전송됩니다.
Veri*Factu **QR 코드**가 청구서 발행 PDF에 표시됩니다. 이 코드를 스캔하여 청구서 발행이AEAT에서 수신 및 인식되었는지 확인하세요.

POS 주문서¶

주문이지급되면 주문 세부 정보가 포함된JSON 파일이 생성됩니다. 이 파일은Veri*Factu 문서로 저장됩니다.

POS ‣ 주문 ‣ 주문으로 이동하세요.주문목록 보기에서 관련 주문을 선택하세요.Veri*Factu탭에 모든 해당 문서가 생성 날짜 및 현재 상태별로 나열됩니다.

팁

JSON 파일을 다운로드하려면Veri*Factu탭에서 해당 문서를 클릭하세요. 그런 다음열기: Veri*Factu 문서창에서JSON필드의 링크를 클릭하세요.

참고

해당 문서는 AEAT 에 즉시 제출해야 합니다. 단, AEAT 에서 요구하는 제출 작업 사이에 있는 필수 대기 시간으로 인해 지연될 수 있습니다. 이러한 경우에는 문서는 그 다음에 예정된 작업이 실행될 때 자동으로 전송됩니다.

결제 프로세스 중에 주문에 대한 청구서 발행이 생성되는 경우 Veri*Factu 문서는청구서 발행을 위해 생성 및 전송됩니다.

참고

주문에 대한 청구서 발행이 생성되더라도 Veri*Factu **QR 코드**가 주문 영수증에 표시됩니다. 이 코드를 스캔하여 청구서 발행이AEAT에서 수신 및 인식되었는지 확인하세요.

TicketBAI¶

Ticket BAI or TBAI is an e-Invoicing system used by the Basque government and its three provincial councils (Álava, Biscay, and Gipuzkoa). Odoo supports the TicketBAI (TBAI) electronic invoicing format for all three regions of the Basque Country.

참고

To use TicketBAI, make sure:

Country and Tax ID fields on the company record are filled in.
Spain -TicketBAI (l10n_es_edi_TBAI) module is installed.

To configure TicketBAI, follow these steps:

Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Spain Localization section.
In the Registro de Libros connection TicketBAI section, select a region in the Tax Agency for TBAI field and Save.
Click Manage certificates (TicketBAI).
In the Certificates for EDI TicketBAI invoices on Spain view, click New.
Click Upload your file to upload the certificate, enter the Certificate Password provided by the tax agency, and select TBAI in the Certificate scope field.

경고

To test certificates, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and, in the Spain Localization section, enable TBAI Test Mode.

사례 검토¶

청구서가생성되고확정되면 다음 단계를 따르세요:

보내기 를 클릭합니다.
인쇄 및 전송창에서TicketBAI옵션이 활성화되어 있는지 확인하고전송을 클릭하세요
TicketBAI청구서 탭에서TicketBAI 상태가전송됨으로 업데이트되고, XML 파일은TicketBAI 게시 파일필드에서 사용할 수 있습니다.

참고

PDF 청구서에 TBAI QR 코드 가 표시됩니다.

FACe¶

참고

Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) 모듈이설치되어 있는지 확인하세요.

FACe 는 스페인 공공 기관에서 전자 청구서 전송에 사용하는 전자 청구서 플랫폼입니다.

FACe를 설정하려면 다음 단계에 따라 진행하세요:

회계 ‣ 구성또는청구서 발행 ‣ 구성으로 이동하여Spain Facturae EDI섹션에서인증서를 선택하세요.
guilabel:새로 만들기 를 클릭하면 새로운 자격증이 생성됩니다.
파일 업로드를 클릭하여 인증서를 업로드하고, 세무 당국에서 제공한인증서 비밀번호를 입력한 다음인증서 범위필드에서Facturae를 선택하세요.

사례 검토¶

청구서가생성되고확정되면 다음 단계를 따르세요:

고객이 유효한 VAT 번호를 가지고 있고 국가가 `스페인`으로 설정되어 있는지 확인하세요.
보내기 를 클릭합니다.
인쇄 및 전송창에서Factura-e옵션이 활성화되어 있는지 확인하고전송을 클릭하세요.
**대화 상자**에서 사용할 수 있는 생성된 XML 파일은 수동으로 전송해야 합니다.

경고

XML 파일은 자동으로 전송되지 않습니다.

팁

FACe XML 파일은 `정부 포털<https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx>`_을 통해 일괄 전송할 수 있습니다.

관리 센터¶

FACe가 행정 센터와 작동하려면 청구서에 센터에 대한 특정 데이터가 반드시 포함되어야 합니다.

참고

Spain - Facturae EDI (l10n_es_edi_facturae) 모듈이설치되어 있는지 확인하세요.

행정 센터를 추가하려면 파트너 회사에 대한 새 연락처를 생성하세요. 유형으로FACe 센터를 선택하고, 해당 연락처에 하나 이상의 역할을 할당한 다음저장하세요. 일반적으로 필요한 세 가지 역할은 다음과 같습니다:

조직 관리자: 수신자 (수신);
송금인 지불인 (결제);
사무실 연락처: 재정 (회계).

팁

행정 센터가 역할별로 다른코드를 필요로 하는 경우, 각 역할에 대해 다른 센터를 반드시 생성해야 합니다.
행정 센터가 있는 파트너로 전자 청구서가 생성되면 모든 행정 센터가 청구서에 포함됩니다.
하나의 연락처가 여러 역할을 가질 수 있으며, 여러 연락처가 각각 다른 역할을 가질 수도 있습니다.

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