영국¶
환경설정¶
영국 - 회계 및 영국 - 회계 보고서 모듈을 설치 하면 영국 현지화 기능을 모두 사용할 수 있습니다.
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
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영국 - 회계 |
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영국 - 회계 보고서 |
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영국 BACS 결제 파일 |
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청구서 및 업체 청구서 결제용으로 BACS 파일 생성 허용 |
영국 - 건설 산업 계획 |
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영국 - HMRC API |
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HMRC 기본 사항을 포함합니다. |
참고
영국에 본사를 두고 있는 회사만 영국 국세청에 신고서를 제출할 수 있습니다.
영국 - 회계 보고서 모듈을 설치하면 두 모듈이 모두 한꺼번에 설치됩니다.
The UK - Construction Industry Scheme module automatically includes the UK - HMRC API module during installation.
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계정과목표¶
영국 계정과목표는 영국 - 회계 모듈에 포함되어 있습니다. 로 이동하여 액세스합니다.
으로 이동하여 CoA 를 설정한 후 수동 검토 또는 기초 잔액 가져오기 (권장) 를 선택합니다.
세금¶
현지화 모듈의 일부로 영국 세금은 관련된 금융 계정 및 설정 메뉴와 함께 자동으로 생성됩니다.
으로 이동하여 기본 세금, 세금 신고 주기 또는 세금 계정 환경 설정 을 업데이트합니다.
기존 세금을 편집하거나 새로 세금을 생성 하려면 으로 이동합니다.
더 보기
튜토리얼: 세금 신고 및 환급.
MTD (Making Tax Digital: 디지털 세무)¶
영국에서 모든 부가가치세 등록 사업자는 소프트웨어를 사용하여 부가가치세 신고서를 제출하는 MTD 규칙을 따라야 합니다.
영국 - 회계 보고서 모듈을 사용하면 ‘영국 국세청 <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/>`_ 에서 요구하는 ‘세무 디지털화 <https://www.gov.uk/government/publications/making-tax-digital/overview-of-making-tax-digital/>’ 에 부합하게 준수할 수 있습니다.
중요
정기 신고가 3개월 이상 지연된 경우에는 Odoo에서는 최근 3개월의 미결 채권만 검색되기 때문에 Odoo를 통해 제출할 수 없습니다. HMRC에 문의하여 수동으로 신고해야 합니다.
최초 제출 전에 회사를 영국 국세청에 등록합니다.¶
로 이동하여 영국 국세청에 연결 을 클릭합니다. 영국 국세청 플랫폼에 회사 정보를 입력합니다. 한 번만 입력해 두면 됩니다.
영국 국세청에 정기 제출하기¶
의무 제출 항목을 가져오고, 제출 기간을 필터로 적용한 후 영국 국세청으로 보내기 를 클릭하여 세금계산서를 전송합니다.
팁
더미 자격 증명을 사용하여 HMRC 진행 흐름을 시연할 수 있습니다. 이렇게 하려면 개발자 모드 를 활성화하고 로 이동합니다. 여기에서 l10n_uk_reports.hmrc_mode 를 검색하고 값 행을 demo 로 변경합니다. 자격 증명은 HMRC 개발자 허브 에서 받을 수 있습니다.
다중 회사용 영국 국세청 정기 제출¶
한 회사에서 한 명의 사용자만 HMRC에 동시에 연결할 수 있습니다. 데이터베이스에 영국에 기반을 둔 여러 개의 회사가 있는 경우 HMRC 보고서를 제출 담당자는 제출을 하기 전에 반대시 다음의 지침에 따라 진행해야 합니다.
제출하려는 회사에 로그인합니다.
일반 설정 으로 이동하여 사용자 섹션에서 사용자 관리 를 클릭합니다. 영국 국세청에 연결되어 있는 사용자를 선택합니다.
영국 국세청 통합 탭으로 이동하여 자격 증명 인증서 초기화 또는 자격 증명 인증서 삭제 버튼을 클릭합니다.
HMRC <localization/united-kingdom/hmrc-registration>에 회사를 등록 하고 회사 세무 신고를 합니다.
다른 회사에 대해 영국 국세청에 제출할 때는 이 단계를 반복합니다.
참고
이 과정에서 다른 영국 소재 회사에는 영국 국세청에 연결 버튼이 더 이상 표시되지 않습니다.
BACS 파일¶
BACS 파일은 영국의 은행 계좌 간 결제 및 이체를 처리하는 데 사용되는 전자 파일입니다.
To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:
Bacs 서비스 사용자 번호에 대한 환경설정합니다:
으로 이동하여 고객 결제 섹션까지 아래로 스크롤합니다.
BACS 에서 서비스 사용자 번호 를 입력하고 수동으로 저장합니다.
은행 전표에 대해 환경설정합니다:
로 이동하여 은행 전표를 선택합니다.
전표 항목 탭에서 계좌 번호 및 은행 항목을 설정합니다.
입금 및 출금 탭의 결제 수단으로 BACS 자동 이체 방식이 활성화되어 있는지 확인합니다.
BACS 파일을 사용할 연락처를 설정합니다. 연락처 양식을 연 후 회계 탭에서 줄 추가 를 클릭하고 계좌 번호 및 :guilabel:` 은행` 항목을 입력합니다.
업체 청구서 결제¶
To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.
그런 다음 공급업체 일괄 지불 항목을 생성합니다.
로 이동하여 새로 만들기 를 클릭합니다.
은행 필드에서 은행 전표를 선택하고 결제 수단 을 BACS 자동 이체 로 설정한 후 BACS 처리 날짜 를 선택합니다.
다음과 같이 선택할 수도 있습니다.
BACS 만료일 을 선택합니다.
BACS 다중 모드 를 활성화하여 개별 날짜별로 결제를 처리합니다.
줄 추가 를 클릭하여 포함시키려는 결제 항목을 선택하고 선택 을 클릭한 다음 검증 을 클릭합니다.
승인이 완료되면 Bacs 파일을 메시지창에서 사용할 수 있습니다. 일괄 결제용으로 새로운 Bacs 파일이 필요한 경우에는 내보내기 파일 다시 생성하기 를 하면 됩니다.
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청구서 납부¶
청구서 결제용 Bacs 파일을 생성하기 전에 먼저 BACS 자동 이체 안내 항목을 만들어야 합니다. 로 이동하여 새로 만들기 를 클릭합니다. 고객, IBAN 및 전표 를 선택합니다.
To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.
팁
구독에 연결되어 있는 청구서나 를 통해 결제 등록을 하는 경우 BACS 결제 유형 을 선택할 수 있습니다.
자동 이체 - 전체 분납액 중 최초 납부금;
자동 이체 단 건 납부;
자동 이체 전체 분납액 정기 결제;
자동 이체 - 전체 분납액 중 최종 납부금.
그런 다음 고객 일괄 결제 항목을 생성합니다.
로 이동하여 새로 만들기 를 클릭합니다.
은행 필드에서 은행 전표를 선택하고 결제 수단 을 BACS 자동 이체 로 설정한 후 BACS 처리 날짜 를 선택합니다.
다음과 같이 선택할 수도 있습니다.
BACS 만료일 을 선택합니다.
BACS 다중 모드 를 활성화하여 개별 날짜별로 결제를 처리합니다.
줄 추가 를 클릭하여 포함시키려는 결제 항목을 선택하고 선택 을 클릭한 다음 검증 을 클릭합니다.
승인이 완료되면 Bacs 파일을 메시지창에서 사용할 수 있습니다. 일괄 결제용으로 새로운 Bacs 파일이 필요한 경우에는 내보내기 파일 다시 생성하기 를 하면 됩니다.
Employment Hero 급여¶
If your business is already up and running with Employment Hero, you can use our connector as an alternative payroll solution.
중요
To configure the Employment Hero API for United
Kingdom, use the following value as Payroll URL: https://api.yourpayroll.co.uk/.
CIS 공제¶
건설 산업 계획 공제(CIS 공제: Construction Industry Scheme deduction)는 영국의 세금 공제 제도로 건설 산업에 특화된 시스템입니다. 계약업체 측에서는 외주업체에 지급하는 대금에서 일정 비율을 공제한 후 영국 국세청(HMRC)에 이 공제 금액을 납부해야 합니다. 이 공제 금액은 지급액 중 인건비 부분에만 제한적으로 적용되며 외주업체에서 발생하는 세금 및 사회보험료 선납금의 역할을 하게 됩니다. 이 제도는 계약업체는 필수적으로 등록해야 하지만 외주업체는 등록이 필수 사항이 아닙니다. 다만 외주업체가 미등록 시 대금에서 공제율이 높아지게 됩니다. CIS 에 의거하여 계약업체는 등록된 외주업체에 지급하는 대금의 20%를 공제해야 하는 반면, 미등록 외주업체의 경우에는 공제액이 30%로 증가합니다.
계약업체 측에서는 외주업체를 고용하기 전에 CIS 에 등록해야 하며 각각의 외주업체가 CIS 에 등록되어 있는지 확인해야 합니다. 또한 모든 지급 및 공제 기록을 보관하고 월별 보고서를 다음의 세부 정보와 함께 HMRC에 제출해야 합니다.
외주업체 관련 정보
결제 및 공제가 적용된 레코드
외주업체의 고용 상태 검토가 완료되었음을 확인하는 신고서
승인 대상인 외주업체에 대한 승인이 모두 완료되었음을 확정하는 확인 내용
참고
If no payments were made to subcontractors in the previous tax month, contractors must notify HMRC by the 19th of the month to avoid a penalty.
월별 신고서를 HMRC 에 제출하려면 UK - 건설업계 제도 모듈을 설치 하세요.
팁
테스트 모드를 활성화하고 테스트 자격 증명을 사용하려면 설정 앱을 열고 개발자 모드 를 활성화한 다음 로 이동합니다. l10n_uk_hmrc.api_mode 를 검색하여 선택한 후 값 을 production 에서 test 로 변경합니다.
월별 신고¶
월별 반품은 공급업체 청구서 및 환불에 대해서만 적용됩니다. 전체 신고서를 HMRC 에 제출하려면 이전 과세 월 에 해당 세율에 따라 외주업체에 지급한 모든 금액을 보고할 수 있도록 몇 가지 단계를 거쳐야 합니다.
계약업체(회사) 설정¶
회사 HMRC 정보에 대한 환경설정을 하려면 설정 앱으로 이동하여 회사 섹션에서 정보 업데이트 를 클릭하면 됩니다. HMRC 탭을 열고 HMRC 자격 증명 및 계약업체 세부 정보 섹션에서 정보를 설정합니다. 모든 필드는 필수 필드입니다.
외주업체 설정¶
Access the subcontractor’s contact form and select the Accounting tab. In the HMRC Details section, enable the Construction Industry Scheme option; the CIS-related fields are displayed.
By default, the Deduction rate is set to 30%. To modify it, first enter the Verification Number provided by HMRC when verifying the subcontractor’s status, then update the Deduction Rate accordingly.
참고
연락처 유형이 개인 인 경우 이름 및 성 은 필수 필드입니다.
공급업체 청구서¶
공급업체 청구서의 인건비 항목 은 외주업체의 공제율, 0% CIS, 20% CIS 또는 30% CIS 에 따라 CIS 세금을 적절하게 적용해야 합니다. 세율을 적용하려면 공급업체 청구서의 청구서 내역 섹션으로 이동하여 인건비 항목의 세금 열에서 알맞은 CIS 세율을 선택합니다.
참고
공급업체 청구서에서 자재 항목에 대한 CIS 세율은 필수 항목이 아닙니다.
다음의 경우 페이지 상단에 노란색 배너가 나타납니다.
The Construction Industry Scheme option hasn’t been enabled in the subcontractor’s Contact form when creating a vendor bill.
The CIS tax used in the vendor bill does not match the expected CIS deduction rate for a subcontractor.
월별 반환 전송¶
매월 6일에 Odoo에서 리마인드 이메일로 HMRC 에 월별 보고서를 제출하라는 안내가 전송됩니다. 이메일 수신 대상은 회사의 :guilabel:` 이메일` 필드에 입력한 주소입니다. 월별 신고서를 HMRC 에 제출하려면 로 이동하여 다음 단계와 같이 진행합니다.
보고서: 를 클릭한 후 CIS 공제(GB) 를 선택합니다.
In the (calendar) date selector, the Tax Period is automatically adjusted to match the CIS deduction period.
왼쪽 상단에 있는 HMRC에 보내기 를 클릭합니다.
CIS 월별 신고 창에 있는 신고서 섹션에서 필요한 옵션을 선택합니다.
고용 상태: 모든 외주업체의 고용 현황에 대한 검토가 완료되었다는 내용을 신고합니다.
외주업체 승인: 승인 대상인 모든 외주업체에 대해 확인을 완료한 후 신고합니다.
비활성화 표시: 일시적으로 비활성화 상태로 표시합니다.
In the Information correct declaration section, confirm the information is true and complete by checking the box. Then, enter the Password used in the HMRC Credentials section during contractor setup.
보내기 를 클릭하면 Odoo에서 HMRC 로 거래를 시작하도록 요청하는 메시지가 표시됩니다.
HMRC 에서 거래에 응답할 경우 Odoo에서 제출한 사용자에게 자동으로 이메일을 통해 알려줍니다. 이메일에서는 회사의 메시지창에서 응답이 다운로드용 XML 문서가 함께 첨부되어 있다는 사실이 안내됩니다. HMRC 영수증의 경우 전자 파일 및 종이 버전을 모두 보관해야 합니다. 오류가 감지되면 HMRC 요구 사항에 맞출 수 있도록 새로 제출해야 합니다.
참고
Transactions are updated daily. To manually update the HMRC request, click the (gear) icon and select Refresh HMRC request.
CIS 청구서는 CIS 공제(GB) 보고서에 포함되어 있으나 HMRC 에 전송되지는 않습니다.