공급업체 청구서 순서¶
공급업체 청구서를 확인하면 Odoo는 고유한 공급업체 청구서 참조 번호를 생성합니다. 기본적으로BILL/년도/월/증분 번호형식의 시퀀스를 사용하며(예:BILL/2025/01/00001), 매년00001부터 다시 시작됩니다.
그러나:ref:`시퀀스 형식과 주기를 변경 <accounting/vendor_bills/resequencing>`하고:ref:`공급업체 청구서를 대량으로 재정렬 <accounting/vendor_bills/mass-resequencing>`할 수 있습니다.
참고
참조 번호에 대한 변경 사항은 메시지창에 기록됩니다.
기본 시퀀스 변경하기¶
기본 시퀀스를 사용자 정의하려면 마지막으로 확인된 공급업체 청구서를 열고:guilabel:`초안으로 재설정`을 클릭한 다음 공급업체 청구서의 참조 번호를 편집합니다.
그러면 Odoo는 감지된 형식이 향후 모든 공급업체 청구서에 어떻게 적용될지 설명합니다. 예를 들어 현재 공급업체 청구서의 월이 제거되면 시퀀스 주기가 매월이 아닌 매년으로 변경됩니다.
팁
시퀀스 형식은 특정 시퀀스 기간의 첫 번째 공급업체 청구서를 생성할 때 직접 편집할 수 있습니다.
공급업체 청구서 대량 재정렬¶
여러 개의 공급업체 청구서 번호의 순서를 다시 지정하는 것이 효율적일 수 있습니다. 예를 들어, 다른 회계 시스템에서 공급업체 청구서 가져오기를 할 때 참조 항목이 이전 소프트웨어에서 생성된 경우에는, 처음부터 다시 시작하지 않고도 현재 연도가 연속될 수 있도록 해야 합니다.
참고
이 기능은 관리자 또는 어드바이저 액세스 권한이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
다음 단계에 따라 공급업체 청구서 연번을 다시 정렬합니다:
:ref:`개발자 모드 <developer-mode>`를 사용하도록 설정합니다.
공급업체 청구서 목록 보기에서 새 시퀀스가 필요한 공급업체 청구서를 선택합니다.
작업 메뉴를 클릭하고 순서 재지정 을 선택합니다.
주문 필드에서 다음을 선택합니다.
현재 순서 유지: 숫자 순서가 그대로 유지됩니다.
회계 날짜 기준으로 재정렬: 숫자는 회계 날짜를 기준으로 재정렬됩니다.
첫 번째 새 번호 를 설정합니다.
수정 사항 미리보기 를 클릭한 후 확인 을 클릭합니다.
참고
시퀀스 변경이 시작된 위치를 나타내기 위해 새 시퀀스의 첫 번째 공급업체 청구서가공급업체 청구서목록에서 빨간색으로 강조 표시됩니다. 이 시각적 표시는 영구적이며 순전히 정보 제공용입니다.
새로운 시퀀스에 공백, 취소 또는 삭제 항목과 같이 불규칙한 내용이 발견될 경우, 회계 현황판의 공급업체 청구서 전표에 시퀀스 공백 메시지가 표시됩니다. 해당 공급업체 청구서에 대해 세부적으로 확인하려면 시퀀스 공백 을 클릭합니다. 이렇게 표시된 내용은 일시적으로만 나타나며, 해당 항목의 회계 날짜가 잠금 날짜와 동일하게 설정되거나 그 이후가 되면 자동으로 사라집니다.
팁
순서 재지정이 불가능합니다.
입력 날짜가 잠금 날짜 이전인 경우입니다.
순서가 중복되는 경우입니다.
범위가 유효하지 않은 경우입니다. 예를 들어청구서 날짜가 새 시퀀스의 날짜와 일치하지 않는 경우(예: 2025년 날짜의 공급업체 청구서에 2024 시퀀스(BILL/2024/MM/XXXX) 사용)입니다.
이러한 경우 승인 오류 메시지가 표시됩니다.