Danmark¶
Moduler¶
Följande moduler installeras automatiskt med den danska lokaliseringen:
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Danmark - Bokföring |
|
Danskt skattelokaliseringspaket, komplett med den danska kontoplanen, skatter, skatterapport och skatteområden |
Danmark - Bokföringsrapporter |
|
Modul som tillhandahåller danska bokföringsrapporter |
Danmark - elektronisk fakturering |
|
Modul som ger stöd för elektronisk fakturering i Danmark |
Danmark EDI - Nemhandel |
|
Send and receive documents via Nemhandel network in OIOUBL 2.1 format |
Danmark - Nemhandel Business Response |
|
Möjliggör avvisning och godkännande av skickade och mottagna dokument |
Danmark - FIK-nummer |
|
Stöd för danska FIK-nummer som betalningsreferenser på kundfakturor |
Dessutom måste följande moduler installeras manuellt:
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
Danmark - Intrastat |
|
Aktiverar Intrastat-rapporten |
Danmark - RSU |
|
Gör det möjligt att skicka in dina skatterapporter till de danska skattemyndigheterna |
Danmark - SAF-T-import |
|
Möjliggör import av SAF-T-filer |
Observera
I vissa fall, såsom vid uppgradering till en version med ytterligare moduler, är det möjligt att moduler inte installeras automatiskt. Eventuella saknade moduler kan installeras manuellt.
Konfiguration¶
Det danska lokaliseringspaketet säkerställer efterlevnad av danska skatte- och bokföringsregler. Det innehåller verktyg för att hantera skatter, skatteområden, rapportering och en fördefinierad kontoplan anpassad till Danmarks standarder.
Det danska lokaliseringspaketet tillhandahåller följande nyckelfunktioner för att säkerställa efterlevnad av lokala skatte- och bokföringsregler:
Kontoplan: en fördefinierad struktur anpassad till danska bokföringsstandarder
Skatter: förkonfigurerade skattesatser, inklusive standardmoms, nollskattesats och befriade alternativ
Skattepositioner (skatte- och kontokartläggning): automatiska skattekorrigeringar baserade på kund- eller leverantörsregistreringsstatus
Elektroniska dokumentlösningar: integration med NemHandel och Peppol för att uppfylla regler för elektroniska dokument
Elektroniska dokumentlösningar¶
Den danska lokaliseringen säkerställer efterlevnad av den danska lagen om digital bokföring och den danska förordningen om elektronisk fakturering.
Genom integrationen med NemHandel och Peppol möjliggör Odoo automatiserad överföring, mottagning och hantering av e-dokument i enlighet med DBA och den danska förordningen om elektronisk fakturering. Integrationens huvudsakliga funktioner omfattar:
skicka och ta emot elektroniska fakturor och digitala verifikat direkt via nätverken NemHandel och Peppol
upprätthålla oföränderliga, spårbara transaktionsposter och förbjuda radering av bokförda poster och bilagor
spara transaktionsdata och obligatoriska digitala verifikat i krypterat förvar i minst fem år (utökat till sex års lagring av säkerhetskopior i molnet vid uppsägning av prenumeration)
exportera transaktionshistorik och bifogade dokument när som helst i avkrypterade, maskinläsbara format (SQL-dumpar och ZIP-arkiv)
NemHandel-integration¶
För att aktivera NemHandel E-Delivery, gå till , skrolla ned till sektionen Nemhandel E-Delivery och klicka på Börja skicka via Nemhandel. Fyll sedan i följande fält:
CVR, EAN/GLN, IBAN eller SE: Välj ett av alternativen och ange det relaterade numret.
E-post: Ange företagets e-postadress.
Telefon: Ange ditt företags telefonnummer.
När du är klar klickar du på Aktivera Nemhandel.
Uppdatera kontaktuppgifter för NemHandel¶
För att uppdatera kontaktuppgifter för NemHandel går du till , skrolla ner till sektionen Nemhandel e-leverans, välj en Journal för inkommande fakturor och E-post för kontakt efter eget val och klicka sedan på Uppdatera kontaktuppgifter.
För att avregistrera din Odoo-databas från NemHandel-systemet klickar du på Avregistrera.
Observera
Ditt NemHandel ID finns i den här sektionen.
Digital fakturering med Peppol¶
För att aktivera digital fakturering med Peppol går du till , skrolla ner till sektionen Peppol digital fakturering och klicka på Aktivera digital fakturering. Fyll sedan i följande fält:
Danmark P, Danmark CVR eller Danmark SE: Välj en av optionerna och ange det relaterade numret.
E-post: Ange företagets e-postadress.
Telefon: Ange ditt företags telefonnummer.
När du är klar klickar du på Aktivera Peppol.
Uppdatera kontaktuppgifter¶
För att uppdatera dina kontaktuppgifter för Peppol går du till . Välj en Journal för inkommande fakturor och Primär e-post för kontakt efter eget val och klicka sedan på Uppgradering.
För att avregistrera dig från Peppol-systemet klickar du på Ta bort från Peppol.
Tips
För att avaktivera mottagandet av dokument via Peppol men behålla möjligheten att skicka kundfakturor klickar du på Avaktivera mottagning. För att återaktivera det klickar du på Tillåt mottagning.
Observera
Ditt Peppol ID finns i den här sektionen.
FIK-nummer¶
För att skapa och använda FIK betalningsreferenser på kundfakturor ska du installera modulen Danmark - FIK-nummer. För att verifiera inställningarna som används för FIK-betalningsreferenser går du till och väljer sedan relevant journal av typen Försäljning. Klicka på fliken Avancerade inställningar och konfigurera följande inställningar vid behov:
Typ av betalningsreferens: Ställ in den på Baserad på faktura.
Standard för betalningsreferens: Välj den standard för betalningsreferens som krävs.
FIK-borgenärsnummer: Ange FIK-borgenärsnumret (8 siffror).
RSU-skatterapport¶
För att rapportera dina RSU till de danska skattemyndigheterna, gå till och klicka sedan på (kugghjul) bredvid Deklaration. Klicka på Skicka rapport och fyll i fälten i det nya fönstret:
Periodens startdatum: Periodens startdatum.
Periodens slutdatum: Periodens slutdatum.
Beskrivning: Ange en beskrivning av deklarationstypen.
När du är klar klickar du på Skicka intervall.
SAF-T-format¶
Importera¶
För att importera dina data till Odoo, installera modulen Danmark - SAF-T import. Gå sedan till . Under sektionen Bokföringsimport, klicka på Importera och klicka på SAF-T.
Om du vill importera ingående balanser, kryssa för Importera ingående balanser, klicka sedan på Ladda upp din fil och välj den SAF-T-fil som ska importeras.
När du är klar klickar du på Importera för att importera dina data till Odoo.
Exportera¶
För att exportera en rapport, gå till , välj rapporten som ska exporteras, klicka sedan på ikonen (kugghjul) och klicka på SAF-T.
Observera
Det här alternativet är tillgängligt för ett urval av rapporter.