เดนมาร์ก

โมดูล

The following modules are installed automatically with the Danish localization:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
Denmark - Accounting	l10n_dk	Danish fiscal localization package, complete with the Danish chart of accounts, taxes, tax report, and fiscal positions
Denmark - Accounting Reports	l10n_dk_reports	Module providing Danish accounting reports
Denmark - E-invoicing	l10n_dk_oioubl	Module providing e-Invoicing support for Denmark
Denmark EDI - Nemhandel	l10n_dk_nemhandel	Send and receive documents via Nemhandel network in OIOUBL 2.1 format
Denmark - Nemhandel Business Response	l10n_dk_nemhandel_response	Enables the rejection and approval of sent and received documents
Denmark - FIK Number	l10n_dk_fik	Support Danish FIK number as payment references on customer invoices

นอกจากนี้ โมดูลต่อไปนี้ต้อง:ref:`ติดตั้ง <general/install>`ด้วยตนเอง:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
Denmark - Intrastat	l10n_dk_intrastat	Enables the Intrastat report
Denmark - RSU	l10n_dk_rsu	Enables submitting your tax reports to the Danish tax authorities
Denmark - SAF-T Import	l10n_dk_saft_import	Enables the import of SAF-T files

Note

ในบางกรณี เช่น เมื่ออัปเกรดไปยังเวอร์ชั่นที่มีโมดูลเพิ่มเติม เป็นไปได้ที่โมดูลอาจไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โมดูลที่ขาดหายไปสามารถ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`ด้วยตนเองได้

การกำหนดค่า

The Danish localization package ensures compliance with Danish fiscal and accounting regulations. It includes tools for managing taxes, fiscal positions, reporting, and a predefined chart of accounts tailored to Denmark's standards.

The Danish localization package provides the following key features to ensure compliance with local fiscal and accounting regulations:

• ผังบัญชี: a predefined structure tailored to Danish accounting standards

• Taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options

• ตำแหน่งทางบัญชี (การแมปภาษีและบัญชี): การปรับภาษีอัตโนมัติตามสถานะการลงทะเบียนของลูกค้าหรือซัพพลายเออร์

• โซลูชันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: integration with NemHandel and Peppol to meet electronic document regulations

โซลูชันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

The Danish localization ensures compliance with the Danish Digital Bookkeeping Act and Danish Executive Order on Electronic Invoicing.

Through the NemHandel and Peppol integration, Odoo enables the automated transmission, reception, and management of e-documents in accordance with the DBA and Danish Executive Order on Electronic Invoicing. The main functionalities of the integration include:

• การส่งและรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสำคัญแบบดิจิทัลโดยตรงผ่านเครือข่าย NemHandel และ Peppol

• การรักษาบันทึกธุรกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ พร้อมทั้งห้ามการลบรายการที่ผ่านรายการแล้วและไฟล์แนบ

• การเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมและเอกสารสำคัญแบบดิจิทัลที่จำเป็นไว้ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีการเข้ารหัสอย่างน้อย 5 ปี (ขยายเป็น 6 ปีสำหรับการสำรองข้อมูลบนคลาวด์เมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก)

• การส่งออกประวัติการทำธุรกรรมและเอกสารแนบได้ตลอดเวลาในรูปแบบที่ถอดรหัสแล้วและเครื่องสามารถอ่านได้ (SQL dumps และ ZIP archives)

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในเดนมาร์ก

การเชื่อมต่อ NemHandel

หากต้องการเปิดใช้งาน NemHandel E-Delivery ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน Nemhandel E-Delivery แล้วคลิก Start sending via Nemhandel จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• CVR, EAN/GLN, IBAN หรือ SE: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งแล้วกรอกหมายเลขที่เกี่ยวข้อง

• อีเมล: กรอกอีเมลของบริษัทของคุณ

• โทรศัพท์: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทของคุณ

เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก Activate Nemhandel.

การอัปเดตรายละเอียดการติดต่อ NemHandel

หากต้องการอัปเดตรายละเอียดการติดต่อ NemHandel ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน Nemhandel E-Delivery เลือก สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ขาเข้า และ อีเมลสำหรับติดต่อ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก Update contact details.

หากต้องการยกเลิกการลงทะเบียนฐานข้อมูล Odoo ของคุณจากระบบ NemHandel ให้คลิก ยกเลิกการลงทะเบียน.

Note

NemHandel ID ของคุณจะอยู่ในส่วนนี้

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ Peppol

หากต้องการเปิดใช้งานการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ Peppol ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน Peppol Electronic Invoicing แล้วคลิก Activate Electronic Invoicing จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

• Denmark P, Denmark CVR หรือ Denmark SE: เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งแล้วกรอกหมายเลขที่เกี่ยวข้อง

• อีเมล: กรอกอีเมลของบริษัทของคุณ

• โทรศัพท์: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทของคุณ

เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก Activate Peppol.

การอัปเดตรายละเอียดการติดต่อ

หากต้องการอัปเดตรายละเอียดการติดต่อ Peppol ของคุณ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า เลือก สมุดรายวันใบแจ้งหนี้ขาเข้า และ อีเมลผู้ติดต่อหลัก ที่คุณต้องการ แล้วคลิก อัปเดต.

หากต้องการ" his_text="ยกเลิกการลงทะเบียน <accounting/e-invoicing/peppol-deregister>`จากระบบ Peppol ให้คลิก :guilabel:`Remove from Peppol.

Tip

หากต้องการปิดใช้งานการรับเอกสารผ่าน Peppol แต่ยังคงสามารถส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้ ให้คลิก Disable the reception หากต้องการเปิดใช้งานอีกครั้ง ให้คลิก Allow reception.

Note

Peppol ID ของคุณจะอยู่ในส่วนนี้

หมายเลข FIK

หากต้องการสร้างและใช้การอ้างอิงการชำระเงิน FIK ในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ให้:doc:ติดตั้ง <../../general/apps_modules>`โมดูล :guilabel:`เดนมาร์ก - หมายเลข FIK หากต้องการตรวจสอบการตั้งค่าที่ใช้สำหรับการอ้างอิงการชำระเงิน FIK ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน จากนั้นเลือกสมุดรายวันประเภท การขาย ที่เกี่ยวข้อง คลิกแท็บ การตั้งค่าขั้นสูง และกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้หากจำเป็น:

• ประเภทการสื่อสาร: กำหนดค่าเป็น ตามใบแจ้งหนี้.

• มาตรฐานการสื่อสาร: เลือกมาตรฐานการสื่อสารที่ต้องการ

• หมายเลขเจ้าหนี้ FIK: ป้อนหมายเลขเจ้าหนี้ FIK (8 หลัก)

รายงานภาษี RSU

หากต้องการรายงาน RSU ของคุณต่อหน่วยงานสรรพากรของเดนมาร์ก ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ แบบแสดงรายการภาษี จากนั้นคลิกไอคอน (ฟันเฟือง) ถัดจาก แบบแสดงรายการภาษี คลิก ส่งรายงาน และกรอกข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ ในหน้าต่างใหม่:

• วันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา: วันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา

• วันที่สิ้นสุดของช่วงเวลา: วันที่สิ้นสุดของช่วงเวลา

• คำอธิบาย: ป้อนคำอธิบายของประเภทการยื่นแบบ

เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิก ส่งช่วงเวลา.

รูปแบบ SAF-T

นำเข้า

หากต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Odoo ให้:doc:ติดตั้ง <../../general/apps_modules>`โมดูล :guilabel:`เดนมาร์ก - การนำเข้า SAF-T จากนั้นไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ในส่วน การนำเข้าทางบัญชี ให้คลิก นำเข้า และคลิก SAF-T.

หากคุณต้องการนำเข้ายอดยกมาของบัญชี ให้ทำเครื่องหมายที่ นำเข้ายอดยกมาของบัญชี จากนั้นคลิก อัปโหลดไฟล์ของคุณ และเลือกไฟล์ SAF-T ที่ต้องการนำเข้า

เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิก นำเข้า เพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Odoo

ส่งออก

หากต้องการส่งออกรายงาน ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน เลือกรายงานที่ต้องการส่งออก จากนั้นคลิกไอคอน (ฟันเฟือง) แล้วคลิก SAF-T.

Note

ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับรายงานบางรายการเท่านั้น