Intrastat

Intrastat är ett system för datainsamling och statistikproduktion för varor som handlas mellan EU:s medlemsländer. Det samlar in uppgifter om:

  • Kommersiella transaktioner av varor för användning, konsumtion, investering eller återförsäljning med överföring av äganderätt;

  • Varutransporter utan överföring av äganderätt (t.ex. lagerflyttar eller flyttar av varor före eller efter outsourcad produktion eller bearbetning, och efter underhåll eller reparation);

  • Returer av varor.

Observera

Även om Intrastat-systemet fortfarande används, används inte termen Intrastat i den ”senaste lagstiftningen” <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/2022-01-01>`_, som i stället hänvisar till statistik över varuhandeln inom unionen.

Se även

Eurostat Statistik Förklarad - Ordlista: Intrastat <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Intrastat>`_

Allmän konfiguration

Aktivera Intrastat-rapporten genom att gå till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. Under avsnittet Kundfakturor, kryssa i Intrastat och sedan Spara.

Standardtransaktionskoder: faktura och återbetalning

Du kan ange en standard transaktionskod för alla nyskapade faktura- och återbetalningstransaktioner. Under :menuelection:`Accounting --> Configuration --> Settings`, välj en Default invoice transaction code och/eller en Default refund transaction code och sedan Save. Koden kommer att ställas in automatiskt på alla respektive fakturarader.

Regionkod

Regionkoden används endast av belgiska företag. Under Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, välj Company Intrastat Region där företaget är beläget och sedan Save.

Tips

Om dina lager är belägna i mer än en region kan du istället definiera regionkoden på nivån för varje lager. Detta gör du genom att gå till Inventory ‣ Configuration ‣ Warehouses, välja ett lager, ange dess Intrastat region och sedan Save.

Lägga till Intrastat-region i ett lager

Produktkonfiguration

Alla produkter måste vara korrekt konfigurerade för att ingå i Intrastat-rapporten.

Varukod

Varukoder är internationellt erkända referensnummer som används för att klassificera varor beroende på deras natur. Intrastat använder den kombinerade nomenklaturen <https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_en>`_.

För att lägga till en varukod, gå till Accounting ‣ Customers ‣ Products och välj en produkt. Under fliken Accounting anger du produktens Commodity Code.

Se även

Belgiens centralbank - Intrastat-varukoder <https://www.nbb.be/en/statistics/foreign-trade/nomenclature-and-codes>`_

Kvantitet: vikt och tilläggsenhet

Beroende på varans art är det nödvändigt att ange antingen produktens vikt i kilo (utan emballage) eller produktens kompletterande enhet, såsom kvadratmeter (m2), antal enheter (p/st), liter (l) eller gram (g).

För att lägga till en produkts vikt eller tilläggsenhet, gå till :menuselection:``Accounting –> Customers –> Products` och välj en produkt. Under fliken Accounting, beroende på varukodset, fyller du antingen i produktens Weight eller dess Supplementary Units.

Land av ursprung

För att lägga till produktens ursprungsland går du till :menuselection:``Accounting –> Customers –> Products` och väljer en produkt. Under fliken Accounting ställer du in Country of Origin.

Konfiguration av fakturor och räkningar

När produkterna är korrekt konfigurerade måste flera inställningar konfigureras på de fakturor och räkningar som du skapar.

Transaktionskod

Transaktionskoder används för att identifiera en transaktions karaktär. Standardtransaktionskoder kan ställas in för faktura- och återbetalningstransaktioner.

Om du vill ange en transaktionskod på en fakturarad skapar du en faktura eller en räkning, klickar på knappen för kolumnval, markerar Intrastat och använder den nytillkomna kolumnen Intrastat för att välja en transaktionskod.

Lägga till Intrastat-kolumnen på en faktura eller räkning

Se även

Belgiens nationalbank - Intrastat: Typ av transaktioner från januari 2022 <https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_en.pdf>`_

Partnerland

Partnerlandet representerar leverantörens land för fakturor och kundens land för fakturor. Det fylls i automatiskt med hjälp av det land som anges i kontaktens fält Country.

För att redigera partnerlandet manuellt, skapa en faktura eller en räkning, klicka på fliken Övrig information och välj Intrastat Country.

Transportkod

Transportkoden identifierar det förmodade transportsätt som används för att skicka varorna (ankomst eller avsändning).

För att lägga till transportkoden, skapa en faktura eller en räkning, gå till fliken Other info och välj Intrastat Transport Mode.

Varornas värde

Värdet på en vara är den obeskattade Subtotal (Price multiplicerat med Quantity) på en fakturarad.

Partnerkonfiguration

Två fält från partnerns kontaktformulär används med Intrastat: VAT och Country. Landet kan :ref:``manuellt ställas in <intrastat/partner-country>` på fakturan eller räkningen.

Generera Intrastat-rapporten

Generera rapporten genom att gå till :menyselection:`Redovisning --> Rapportering --> Revisionsrapporter: Intrastat-rapport`. Den beräknas automatiskt baserat på standardkonfiguration och den information som finns på produkter, fakturor och räkningar och partners.

Exportera rapporten som en PDF-, XLSX- eller XML-fil för att skicka den till din juridiska administration.

Varje rapportrad avser en enskild fakturarad och innehåller följande information:

  • Fakturans eller räkningens referensnummer;

  • System, vilket är en kod som genereras automatiskt beroende på om dokumentet är en faktura (avsändning) eller en räkning (ankomst);

  • Country, som är leverantörens land för ankomster och kundens land för avsändningar;

  • Transaktionskod;

  • (Om ditt företag är beläget i Belgien) Region Code;

  • Varukod;

  • Origin Country;

  • Partner moms;

  • Transportkod;

  • Incoterm Code;

  • Vikt;

  • Supplementary Units; och

  • Värde, som alltid uttrycks i euro även om den ursprungliga fakturan eller räkningen använde en annan valuta.