인도

설치

다음 모듈을 :ref:`설치 <general/install>`하면 인도 현지화 기능을 모두 사용할 수 있습니다.

이름	기술적 명칭	설명
인도 - 회계	l10n_in	기본 재정 현지화 패키지
인도 전자 청구서	l10n_in_edi	인도 전자 청구서 통합
인도 E-way 청구서	l10n_in_ewaybill	인도 E-way 청구서 통합
인도 전자 운송장 재고	l10n_in_ewaybill_stock	재고 관리 앱에서 전자 운송장 생성하기
인도 - 회계 보고서	l10n_in_reports	Adds the Indian GST Return filing and the Indian Tax reports.

회사

To configure your company information, open the Settings app, scroll down to the Companies section, click Update Info, and configure the following:

• 회사명

• 주소 이며, 여기에는 도로명, 시/도, 지역, 우편번호, 국가 등이 있습니다.

• PAN: essential for determining the type of taxpayer.

• GSTIN: necessary for generating e-Invoices, E-waybills and filing GST returns.

인도 환경설정

The Indian Integration section provides essential taxation and compliance features to simplify financial operations. To enable these features, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings and scroll down to the Indian Integration section.

• TDS/TCS: Activate this to enable TDS/TCS functionality along with account-based TDS/TCS section suggestions.

• Registered Under GST: Select this if your business is registered under GST to access GST-related features, including e-invoice, e-waybill, GST e-filing, fetch vendor e-invoiced document and check GST number status.

• E-Invoicing: Connects to the e-invoice NIC portal to submit invoices.

• E-Way bill: Connects to the e-waybill NIC portal to generate e-waybills.

• GST E-Filing & Matching: Enable the feature to facilitate GST return filing and connect with the GST portal to submit GSTR-1 and retrieve GSTR-2B.

• Check GST Number Status: Enable to verify GSTIN Status.

• Fetch Vendor E-Invoiced Document: Helps in creating draft vendor bills using e-invoice data submitted by vendors on GST portal.

중요

Check the Production Environment checkbox to start using Indian services in the production environment. If you want to use the testing environment then keep the checkbox unchecked.

전자 청구서 시스템

Odoo에서는 인도 재화용역세 (GST) 전자 청구서 시스템 요구 사항을 준수하고 있습니다.

설정

NIC 전자 청구서 등록

**API 자격 증명**을 받으려면 반드시 NIC 전자 청구서 포털에 등록해야 합니다. :ref:`Odoo 회계 앱 환경 설정 <india/e-invoicing-configuration>`을 하려면 자격 증명이 있어야 합니다.

1. NIC 전자 청구서 포털 <https://einvoice1.gst.gov.in/>`_에 로그인하려면 ;:guilabel:`로그인 클릭 후 사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력합니다.

   참고

   NIC 포털에 이미 등록되어 있는 경우에는, 동일한 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

   

2. 현황판에서 :menuselection:`API 등록 –> 사용자 자격 증명 –> API 사용자 생성`으로 이동합니다.

3. 그런 다음, 등록된 휴대폰 번호로 OTP 코드를 받아야 합니다. OTP 코드를 입력한 후 :guilabel:`OTP 확인`을 클릭합니다.

4. API 인터페이스로 GSP 사용`을 선택한 후 GSP로 :guilabel:`Tera Software Limited`를 설정하고 API에 :guilabel:`사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력합니다. 완료 후에는 :guilabel:`제출`을 클릭합니다.

   

Odoo 환경설정하기

To enable the e-Invoice service in Odoo, activate the E-Invoicing feature and enter the Username and Password previously set for the API.

업무 순서

Generate e-Invoice

Once an invoice is confirmed, click the Send button to open the wizard. Select E-Invoicing, then click the Generate button. Odoo will upload the JSON-signed file of the invoice to the NIC e-Invoice portal.

참고

• You can find the JSON-signed file and check the e-Invoicing status in the chatter.

청구서 PDF 보고서

Once an invoice is validated and submitted, the invoice PDF report can be printed. The report includes the IRN, Acknowledgement (number and date) and QR code. These certify that the invoice is a valid fiscal document.

전자 청구서 취소

To cancel an e-Invoice, click the Request Cancel button on the related invoice. In the Cancel E-Invoice window, fill out the Cancel Reason and Cancel Remarks.

참고

• You can find the e-Invoicing status in the chatter.

전자 청구서의 음수 행 관리

음수인 선은 일반적으로 할인이나 조정 표시를 할 때 사용되며 특정 품목 혹은 전 제품에 대해 적용하게 됩니다. 정부 포털에서는 데이터를 제출할 때 음수 선을 포함시키는 것을 금지하고 있으므로 HSN 코드 및 GST 요율에 따라 변환해야 합니다. 이 작업은 Odoo에서 자동으로 수행됩니다.

Example

다음 예시를 살펴보세요.

품목 세부 내용
품목명	HSN 코드	세금 미포함	수량	GST 세율	총계
품목 A	123456	1,000	1	18%	1,180
품목 B	239345	1,500	2	5%	3,150
품목 A 할인	123456	-100	1	18%	-118

다음과 같이 변환합니다:

품목 세부 내용
품목명	HSN 코드	세금 미포함	수량	할인	GST 세율	총계
품목 A	123456	1,000	1	100	18%	1,062
품목 B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

이렇게 전환되면, 음수 줄이 양수의 할인 값으로 변환되어 HSN 코드 및 GST 요율에 따라 정확하게 계산할 수 있게 됩니다. 이를 통해 전자 청구서 기록에서 보다 간단하고 표준화하여 표현할 수 있게 되었습니다.

GST 전자 세금 계산서 승인

전자 청구서를 제출한 후, GST 전자 청구서 시스템 웹사이트에서 청구서 서명이 되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

1. 첨부 파일에서 JSON 파일을 다운로드합니다. 해당하는 청구서의 메시지창에서 확인할 수 있습니다.

2. `NIC 전자 청구서 포털 <https://einvoice1.gst.gov.in/>`_에서 :menuselection:`검색 –> 서명된 청구서 승인`으로 이동합니다.

3. JSON 파일을 선택한 후 제출합니다.

   

   파일에 서명이 완료되면, 확인 메시지가 표시됩니다.

   

E-way 청구서

설정

Odoo는 **인도 재화용역세 (GST) E-way 청구서 시스템**의 요구 사항을 준수합니다.

NIC E-way 청구서에 API 등록하기

**API 자격 증명**을 생성하려면 반드시 NIC E-way 청구서 포털에 등록해야 합니다. :ref:`Odoo 회계 앱 설정 <india/e-waybill-configuration>`을 하려면 자격 증명이 있어야 합니다.

1. 로그인`을 클릭한 후 :guilabel:`사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력하여 `NIC 전자 청구서 포털<https://ewaybillgst.gov.in/>`_에 로그인합니다.

2. 현황판에서 :menuselection:`등록 –> GSP용`으로 이동합니다.

3. :guilabel:`OTP 보내기`를 클릭합니다. 등록된 휴대폰 번호로 코드가 수신되면 코드를 입력하고 :guilabel:`OTP 확인`을 클릭합니다.

4. 등록된 GSP/ERP 목록에 :guilabel:`Tera Software Limited`가 이미 있는지 확인합니다. 확인이 되면 NIC 포털 로그인 사용자 이름과 비밀번호를 사용합니다. 없을 경우에는 다음 단계과 같이 진행합니다.

   

5. 추가하기/새로 만들기`를 선택하고, GSP 이름으로 :guilabel:`Tera Software Limited`를 선택한 후, API :guilabel:`사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 생성한 다음 :guilabel:`추가`를 클릭합니다.

   

Odoo 환경설정하기

To enable the E-Way bill service in Odoo, activate the E-Way bill feature and enter the Username and Password.

업무 순서

Generate E-Way bill

To generate an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Create e-Waybill. Enter the necessary details and click Generate e-Waybill to proceed.

참고

• 메시지창 내 첨부 파일에서 JSON 서명 파일을 확인할 수 있습니다.

청구서 PDF 보고서

E-way 청구서에 대한 청구서를 제출한 후에는 청구서 PDF 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 보고서에는 E-way 청구서 번호 및 **E-way 청구서 유효 날짜**가 표시되어 있습니다.

E-Way 청구서 취소하기

To cancel an E-Way bill, click e-Waybill on the related invoice/bill, then Cancel e-Waybill. In the Cancel Ewaybill window, fill out the Cancel Reason and Cancel Remarks.

참고

• Once you request to cancel the E-Way bill, Odoo automatically submits the JSON-signed file to the government portal. You can check the JSON file in the chatter.

영수증 및 배송주문서에서 전자 운송장 생성하기

참고

Make sure the E-Way bill Stock module is installed and the E-Way bill setup is complete.

To create E-Way bills from receipts and deliveries in the Inventory app, follow these steps:

1. Go to Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries or Inventory ‣ Operations ‣ Receipts and select an existing delivery order/receipt or create a new one.

2. 전자 운송장/Challan 만들기 를 클릭합니다.

   참고

   전자 운송장을 생성하려면:

   • 배송주문서는 반드시 완료 상태(즉, 승인 완료)여야 합니다.

   • 영수증은 반드시 준비 또는 완료 상태여야 합니다.

3. Click Generate e-Waybill to validate the E-Way bill and send it to the NIC E-Way bill portal.

   팁

   To use the E-Way bill as a challan for goods deliveries without sending it to the NIC E-Waybill portal, click Use as Challan.

To print the E-waybill or the challan, click the (gear) icon and select Ewaybill / Delivery Challan.

인도 수표 GSTIN 상태

The Indian - Check GST Number Status allows you to verify the status of a GSTIN directly from Odoo.

To verify the status of a contact’s GST number, access the customer’s/vendor’s form and click Check GSTIN Status next to the GSTIN field.

청구서/업체청구서에 입력된 GST 번호의 상태를 확인하려면 청구서/업체청구서에 액세스한 후 GST Status 필드 옆에 있는 (새로고침) 버튼을 클릭합니다.

A notification is displayed to confirm the status update and the GSTIN status and verification date are logged in the contact’s chatter.

인도 GST 신고서 제출하기

API 액세스 사용 설정하기

Odoo에서 GST 신고서를 제출하려면 먼저 GST 포털에서 API 액세스를 사용하도록 설정해야 합니다.

1. 사용자 이름 및 :guilabel:`비밀번호`를 입력하여 `GST 포털 <https://services.gst.gov.in/services/login>`_에 로그인한 후 **프로필 메뉴**에 있는 :guilabel:`내 프로필`로 이동합니다.

   

2. :guilabel:`API 액세스 관리`를 선택하고 :guilabel:`예`를 클릭하면 API 액세스가 사용 설정됩니다.

   

참고

It is recommended to set the Duration to 30 days to avoid the need for frequent token reauthentication.

1. 이렇게 하면 소요 기간 드롭다운 메뉴가 사용 설정됩니다. 원하는 :guilabel:`소요 기간`을 선택한 후 :guilabel:`확인`을 클릭합니다.

Odoo의 인도 GST 서비스

Once you have enabled the API access on the GST portal, activate the GST E-Filing & Matching Feature to start using GST Service. Then, in the Registered Under GST section, fill in the required GST Username.

GST 신고서 제출하기

To file a GST return, make sure the GST E-Filing & Matching Feature is enabled. Then, go to the Accounting dashboard and click Tax Returns on the Tax Returns journal. In the Accounting Periods window, fill in the following fields.

• Opening Date: Starting date from which tax return periods are created.

• Fiscal Year End: End date of the fiscal year (e.g., 31 March).

• GSTIN Periodicity: Frequency of return filing (e.g., Monthly).

팁

Alternatively, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click Report: and select GSTR-1 (IN). Then, click Returns to file the return.

참고

To reconcile vendor bills with GST portal data, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click Report: and select GSTR-2B, and click Reconcile.

Filing GSTR-1 tax return

To file a GSTR-1 tax return, follow these steps:

1. Click the suitable GSTR-1 report for the desired period to open the filing view.

   

   참고

   It is recommended to file the return five days before the filing date to avoid any penalties.

2. Odoo automatically performs validation checks before submission to ensure compliance with GST portal requirements that must be addressed before filing.

   참고

   The following types of validation issues can be raised:

   • Apply Appropriate Tax: IGST is not applicable for intra-state transactions.

   • Wrong CGST/SGST on Inter-State Transactions: CGST/SGST cannot be applied on inter-state transactions.

   • Fiscal Year Reversed Move: Credit Notes for invoices issued in a given financial year should not be included in GSTR-1 after November 30th; remove tax from these lines.

   • Invalid HSN Codes: - For products (non-services), HSN codes must not begin with 99. - For services, HSN codes must begin with 99.

   • Missing HSN Codes: Some product lines do not have HSN codes for journal items.

   • Invalid UQC Codes: The Unit Quantity Code (UQC) must comply with Indian GST standards.

   • Missing Document Summary: Document summary lines are mandatory for GSTR-1. This check is always marked as Anomaly initially. After reviewing the summary by clicking the relevant check, it changes to Reviewed.

   • Missing E-Invoice: Some invoices are not linked to an e-invoice.

   • Unlinked Unregistered Credit Notes: Credit Notes have been issued without referencing an invoice.

   Validation checks have four stages:

   • To Review: Check requires review.

   • Reviewed: Check has been reviewed.

   • Supervised: Check is supervised, and a supervisor is assigned.

   • Anomaly: Check has failed.

   Click on any individual check to view and resolve the corresponding issue.

   팁

   A tax return can only be validated when all checks are in the Reviewed or Supervised stage.

   After reviewing the checks, click Validate. The Review stage appears in green then.

3. Click GSTR-1 (IN) to review the report.

4. Click Submit, and click Push Data in the Submission Instructions window to send the report to the GST portal.

   During this step, GST portal credentials must be verified. As the data is being sent, the Send stage in the progress bar appears orange. Once the GST portal confirms receipt, the stage turns green. If an error occurs, the Send stage changes to red.

   참고

   Click the (ellipsis) icon on the relevant GSTR-1 line to display additional options:

   • Generate XLSX: Download the GSTR-1 report as an XLSX file.

   • Reset: Clear the current state and revert the return to the initial stage.

5. Click Check Status to retrieve the current status from the GST portal. Once the confirmation is received, the Review stage in the progress bar turns green. Then, click Mark as Filed to finalize and submit the return as filed.

   중요

   Once a return is marked as Filed, it cannot be reset or filed again.

Receive GSTR-2B tax reconciliation

1. Select the relevant GSTR-2B report for the desired period that needs to be reconciled.

2. In the validation checks view, click Fetch E-Invoice to retrieve vendor e-invoice data for the reconciliation period. The check is initially marked as Anomaly and changes to Reviewed after fetching. Then, click Validate to confirm and mark the Review stage as green.

   중요

   The Fetch E-Invoice check only turns green if the e-invoice data is fetched two days after the end of the last month’s reconciliation period.

3. Click Fetch GSTR-2B to retrieve all invoices from the GST portal. Once the data is fetched, the Fetch stage in the progress bar turns green. To view the raw report data, click GSTR-2B (IN).

4. The fetched invoices are automatically matched with the E-invoices. Click View Bills to see detailed matching results.

   참고

   The Match stage indicates the reconciliation status:

   • Orange: Partially matched (some bills require correction).

   • Green: Fully matched (all bills reconciled).

   In case of mismatches, correct the affected bills, then click the (ellipsis) icon to access additional options:

   • Re-Match: Re-run the matching process after making corrections.

   • Reset: Reset the reconciliation to the Match stage.

5. After all bills are fully matched, click the (ellipsis) icon and select Mark as Complete. The Complete stage in the progress bar turns green, finalizing the bill reconciliation.

세금 신고서

GSTR-1 보고서

GSTR-1 보고서는 여러 가지 영역으로 나누어져 있습니다. 각 영역별로 기본 금액, CGST, SGST, :abbr:`IGST (통합 재화용역세) 및 :guilabel:`CESS`가 표시되어 있습니다.

GSTR-2B report

The GSTR-2 report is divided into sections. It displays the Base amount, CGST, SGST, IGST, and CESS for each section.

GSTR-3B report

The GSTR-3B report contains different sections:

• **매입자 납부**가 적용되는 내외부 공급에 대한 세부 내역

• ITC 자격

• 면세, 영세율 및 GST 면제 내부 적용 값

• **미등록**자에게 주 사이에 적용되는 세부 정보

  

손익보고서(IN)

이 보고서는 손익 계산서로, 기초 재고 와 기말 재고 잔액이 나타나 있습니다. 대륙식 회계 방식을 채택하고 있는 사용자가 상품 원가 (예: 기초 재고 + 기간 중 매입 - 기말 재고)을 정확하게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

TDS/TCS 임계값 알림

TDS 및 TCS 는 인도 법률에 따른 세금 조항으로, 거래 금액이 지정된 임계값을 초과하면 트리거됩니다. 이 알림은 청구서 또는 업체 청구서 금액이 해당 한도를 초과할 때 사용자에게 알려주어 적절한 TDS/TCS를 적용하도록 안내합니다.

Odoo 환경설정에서 TDS/TCS 적용 시기를 알려주도록 설정하려면 계정과목표에 있는 해당 계정의 TDS/TCS 섹션 필드를 설정합니다. Odoo에서 배너가 표시되어 청구서나 업체 청구서를 기록할 때 세금이 적용될 수 있는 TDS/TCS 섹션을 제안해 드립니다.

환경설정

1. Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings

2. In the Indian Integration section, enable the TDS or TCS feature as required.

3. 회계 ‣ 환경설정 ‣ 설정 으로 이동합니다.

4. 원하는 계정에서 보기 를 클릭하고 TDS/TCS 섹션 필드를 설정합니다.

참고

TDS/TCS 섹션은 미리 설정되어 있으며 임계값 한도가 지정되어 있습니다. 해당 한도를 수정해야 하는 경우 회계 ‣ 환경설정 ‣ 세금 으로 이동합니다. 고급 옵션 탭에서 섹션 필드의 (내부 링크) 아이콘을 클릭합니다.

청구서 및 업체 청구서에 TCS/TDS 적용하기

고객 청구서나 공급업체 청구서에 사용된 계정을 기준으로 하여 Odoo에서 TCS/TDS 임계값 한도를 확인합니다. 계정 TCS/TDS 섹션 에서 지정된 한도를 초과하면 Odoo는 적절한 TCS/TDS를 적용하라는 경고를 표시합니다. TCS/TDS가 적용되면 경고가 사라집니다.

TCS 는 청구서 내역에 있는 세금에 직접 적용됩니다. TDS 를 적용하려면 공급업체 청구/결제 항목에서 TDS 입력 스마트 버튼을 클릭합니다. 팝업창에서 TDS 세부 정보를 지정할 수 있습니다. 입력한 후 확정하면 TDS가 적용됩니다.

In Odoo, the aggregate total is calculated for partners sharing the same PAN number, across all company branches.

Example

브랜치	고객	청구서	거래 금액 (₹)	PAN 번호
IN - MH	XYZ 기업 - GJ	청구서 1	₹50,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ 기업 - GJ	청구서 2	₹30,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ 기업 - MH	청구서 3	₹40,000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ 기업 - GJ	청구서 4	₹20,000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ 기업 - MH	청구서 5	₹60,000	ABCPX1234E

• 총계 = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000

• The aggregate total for all customers (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) sharing the PAN number ABCPX1234E across all branches is ₹200,000.