Brazil¶
Lihat juga
Sumber daya bermanfaat untuk lokalisasi Brasil, termasuk materi orientasi dan video:
Modul-Modul¶
The following modules are installed automatically with the Brazilian localization:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Brasil - Akuntansi |
|
Paket lokalisasi fiskal Brasil, lengkap dengan Bagan Akun Brasil, pajak, laporan pajak, posisi fiskal, serta jenis dokumen dan identifikasi. |
Brasil - Laporan Akuntansi |
|
Laporan akuntansi untuk Brasil. |
Brasil - Penjualan |
|
Modifikasi sale untuk Brasil |
Brasil - Langganan Penjualan |
|
Subscriptions modifications for Brazil |
Brasil - Penjualan Website |
|
Allows tax calculation and EDI for eCommerce. |
Selain itu, modul berikut harus diinstal secara manual:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Avatax Brazil, Avatax Brazil Sale & Test SOs for the Brazilian Avatax |
|
Perhitungan pajak Barang dan Jasa melalui Avalara. |
Avatax Brazil Fiscal Reform |
|
Avatax modifications for the 2026 tax reform. |
Avatax Brazil eCommerce Fiscal Reform |
|
eCommerce Avatax modifications for the 2026 tax reform. |
Avatax Brazil Sale Fiscal Reform |
|
Sales Avatax modifications for the 2026 tax reform. |
EDI Akuntansi Brasil |
|
Menyediakan faktur elektronik melalui Avatax. |
EDI Akuntansi Brasil untuk eCommerce |
|
Allows tax calculation and EDI for eCommerce. |
EDI Akuntansi Brasil untuk POS |
|
Provides electronic invoicing through Avatax in Point of Sale. |
EDI Akuntansi Brasil Untuk Penjualan |
|
Adds fields to sales orders that are carried over to the invoice. |
EDI Akuntansi Brasil untuk stok |
|
Menambahkan informasi terkait pengiriman ke NF-e. |
Catatan
Dalam beberapa kasus, seperti saat melakukan upgrade ke versi dengan modul tambahan, ada kemungkinan modul tidak terinstal secara otomatis. Modul yang hilang dapat diinstal secara manual.
Gambaran umum lokalisasi¶
Paket lokalisasi Brasil memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi Brasil. Paket ini mencakup alat untuk mengelola pajak, posisi fiskal, pelaporan, dan Bagan Akun yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar Brasil.
Paket lokalisasi Brasil menyediakan fitur-fitur utama berikut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan fiskal dan akuntansi lokal:
Bagan Akun: struktur yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan standar akuntansi Brasil
Pajak: tarif pajak yang telah dikonfigurasi sebelumnya, termasuk PPN standar, tarif nol, dan opsi bebas pajak.
Catatan
To comply with the 2026 tax reform regulations, the newly introduced dual VAT system is supported.
Bagan akun-akun¶
Dalam Bagan Akun, akun secara otomatis dipetakan ke pajak yang sesuai dan field default hutang usaha dan piutang usaha.
Catatan
Bagan Akun Brasil didasarkan pada SPED CoA, yang menyediakan basis akun-akun yang diperlukan.
Pajak¶
Pajak secara otomatis dibuat dan dikonfigurasi saat menginstal lokalisasi Brasil. Avalara menggunakan beberapa untuk menghitung pajak pada sales order atau faktur.
Pajak yang digunakan untuk layanan harus ditambahkan dan dikonfigurasi secara manual, karena tarifnya dapat berbeda tergantung pada kota tempat layanan ditawarkan.
Penting
NFS-e tidak dapat diterbitkan untuk pajak layanan yang dibuat secara manual. Untuk mengirim NFS-e secara elektronik, hitung pajak menggunakan Avalara.
Peringatan
Jangan hapus pajak, karena digunakan untuk penghitungan pajak AvaTax. Jika dihapus, Odoo akan membuatnya lagi saat digunakan dalam SO atau faktur, menghitung pajak dengan AvaTax. Namun, akun yang digunakan untuk mencatat pajak harus dikonfigurasi ulang di tab Definition pajak, di bawah bagian Distribution for invoices dan Distribution for refunds.
Perusahaan dan kontak¶
Untuk menggunakan semua fitur lokalisasi fiskal ini, field berikut diperlukan pada catatan perusahaan:
Nama
Address: tambahkan City, State, Zip Code, Country
Pada field Street, masukkan nama jalan, nomor, dan informasi alamat tambahan lainnya.
Di bidang Street 2, masukkan nama lingkungan.
Identification Number: CNPJ atau CPF
Tax ID: terkait dengan jenis identifikasi
IE: Pendaftaran negara bagian
IM: Pendaftaran kota
SUFRAMA code: Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - tambahkan jika berlaku
Telepon
Email
Tip
Select the Company option for a contact with a tax ID (CNPJ), or the Individual option for a contact with a CPF.
To update your company's complete record, open the Contacts app and access the relevant record.
Configure the Fiscal Information within the Sales & Purchase tab:
Tambahkan Fiscal Position untuk AvaTax Brazil.
Tax Regime: Federal tax regime
ICMS Taxpayer Type: menunjukkan ICMS regime, Exempt status, atau Non-Taxpayer
Main Activity Sector
The following fields are specific to the 2026 tax reform:
Tax Regime: For the simplified tax regime (Simples Nacional), set up the additional fields:
CBS/IBS Normal: Enable the option for Regime Normal (Regime Regular) regime or disable for Hybrid Simples Nacional (Regime Hibrido) regime. For the Hybrid Simples Nacional (Regime Hibrido) tax regime, configure the following additional fields:
CBS Presumed Credit (%): Specify the percentage of presumed CBS credit available for entities under the Hybrid Simples Nacional tax regime.
IBS Presumed Credit (%): Specify the percentage of presumed IBS credit available for entities under the Hybrid Simples Nacional tax regime.
ISS Simplified Rate: Indicate the specific municipal service tax rate applicable to the simplified tax regime.
Entity Type: Select the legal classification.
CBS/IBS Taxpayer: Enable the option if the entity is subject to CBS or IBS. Disable it for exempt entities or those operating under special non-taxable regimes.
Configure the following extra Fiscal Information to issue NFS-e:
Tambahkan Fiscal Position untuk AvaTax Brazil.
COFINS Details: Select the option that matches the correct COFINS tax status.
PIS Details: Select the option that matches the correct PIS tax status.
CSLL Taxable: Enable the option if the company is subject to CSLL.
Tip
Jika merupakan rezim sederhana, tarif ICMS harus dikonfigurasikan. Untuk melakukannya, buka , gulir ke bawah ke bagian Taxes, dan atur bidang Sales Tax dan Purchase Tax di bagian Default Taxes.
Konfigurasi yang sama berlaku untuk formulir contact yang relevan saat menggunakan integrasi AvaTax.
Integrasi AvaTax¶
Catatan
Pastikan untuk install modul AvaTax Brazil (
l10n_br_avatax).Odoo adalah mitra bersertifikat Avalara Brazil.
Integrasi Avalara AvaTax menggunakan Pembelian Dalam Aplikasi (IAP) untuk menghitung pajak dan menangani dokumen elektronik (misalnya, NF-e, NFS-e). Setiap tindakan menggunakan kredit dari saldo kredit IAP. Saat dibuat, database baru menerima 500 kredit gratis.
Untuk menghitung pajak barang dan jasa serta memproses faktur elektronik, konfigurasi berikut diperlukan:
Konfigurasi¶
Kredensial¶
Connect AvaTax in the AvaTax Brazil section, add the administrator's email address for the AvaTax portal in the AvaTax Portal Email field, then click Create account.
Peringatan
Saat menguji atau membuat produksi integrasi Email Portal AvaTax di database sandbox atau produksi, gunakan alamat email yang nyata, karena diperlukan untuk terhubung ke Avalara dan menyiapkan sertifikat, baik untuk pengujian maupun penggunaan di produksi.
Ada dua Portal Avalara Brasil yang berbeda:
Satu untuk pengujian: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
Satu untuk produksi: https://portal.avalarabrasil.com.br/
Saat akun dibuat dari Odoo, pilih lingkungan yang tepat. Selain itu, email yang digunakan untuk membuka akun tidak dapat digunakan untuk membuka akun lain. Simpan ID API dan Kunci API saat akun dibuat dari Odoo.
Setelah akun dibuat dari Odoo, buka Portal Avalara untuk menyiapkan kata sandi:
Akses portal Avalara.
Klik Meu primeiro acesso.
Tambahkan alamat email yang digunakan di Odoo untuk membuat akun Avalara/AvaTax, dan klik Solicitar Senha.
An email will then be received with a token and a link to create a password. Click this link and copy-paste the token to set the desired password.
Tip
Jika Anda menggunakan AvaTax di Odoo hanya untuk penghitungan pajak, menyiapkan kata sandi atau mengakses portal Avalara tidak diperlukan. Namun, untuk menggunakan layanan faktur elektronik, akses ke AvaTax diperlukan, dan sertifikat harus diunggah.
Catatan
Kredensial API dapat ditransfer. Opsi ini hanya boleh digunakan ketika akun sudah dibuat di instance Odoo lain dan harus digunakan kembali.
2026 tax reform¶
To enable the sending of the new attributes of the 2026 tax reform, go to , scroll to the Taxes section, and enable Enable Brazilian fiscal reform under AvaTax Brazil.
Tip
If inconsistencies occur when submitting invoices under the 2026 tax reform rules, disable the Enable Brazilian fiscal reform option to revert invoice transmission to the previous communication model.
Unggah sertifikat A1¶
Untuk menerbitkan faktur elektronik, sertifikat harus diunggah ke portal AvaTax.
Sertifikat akan disinkronkan dengan Odoo selama nomor identifikasi eksternal di portal AvaTax cocok, tanpa karakter khusus, dengan nomor CNPJ, dan nomor identifikasi (CNPJ) di Odoo cocok dengan CNPJ di AvaTax.
Penting
Beberapa kota mengharuskan sertifikat ditautkan dalam sistem Portal Kota sebelum menerbitkan NFS-e dari Odoo.
Jika menerima pesan kesalahan dari kota yang menyatakan Sertifikat Anda tidak ditautkan ke pengguna, proses ini perlu dilakukan di portal kota.
Posisi fiskal¶
Untuk menyiapkan posisi fiskal Pemetaan Pajak Otomatis (Avalara Brazil) :ref:` <accounting/avatax/fiscal_positions>`, aktifkan opsi Deteksi Otomatis dan Gunakan AvaTax Brazil API.
Lihat juga
Produk¶
Accurate fiscal classification of goods and services is essential for tax calculation and electronic invoice issuance in compliance with the Brazilian regulations and the 2026 tax reform.
Catatan
Brazil must be specified as the Country field of the company to display the required Brazilian fields.
Make sure the following fields are completed on the Sales tab of the products form:
Legal Unit of Measure: Select the conversion factor between the commercial unit and the taxable unit for taxes applied by quantity (ad rem).
IS taxable: Enable this option if the product is subject to Selective Tax (Imposto Seletivo or IS).
Special Customs Regime (optional): Select the applicable special customs regime if the transaction involving capital goods falls under such a regime.
L10N Br Transaction Usage (optional): Define the tax classification indicating how the good or service is used in the transaction, as this can affect tax calculation and invoice issuance.
If the selected Product Type is Service, select the NBS Code (Nomenclatura Brasileira de Serviços) necessary for tax classification.
To use the AvaTax integration on sales orders and invoices, enter the following information in the Sales tab of the product form under the Brazil Accounting section, based on how the product will be used:
Faktur elektronik untuk barang (NF-e)¶
Penting
Integrasi Avalara bekerja dengan sistem berbasis kredit, di mana setiap interaksi dengan Avalara mengonsumsi satu kredit. Berikut adalah operasi utama yang mengonsumsi kredit:
Aplikasi Penjualan
Perhitungan pajak pada penawaran dan pesanan penjualan.
Aplikasi Akuntansi
Perhitungan pajak pada faktur.
Pengiriman faktur elektronik (NF-e atau NFS-e).
Operasi sesekali: (setiap langkah ditagih secara terpisah)
Catatan
Jika pajak dihitung di aplikasi Penjualan, dan faktur kemudian diterbitkan di aplikasi Akuntansi, perhitungan terjadi dua kali, mengonsumsi dua kredit.
Example
CEST Code: tax classification code identifying goods and products subject to tax substitution under ICMS regulations, and helps determine the applicable tax treatment and procedures for specific items. The product's applicability to this requirement can be verified on the Código CEST website.
Kode NCM Mercosul: Kode Produk Nomenklatur Umum Mercosur
Sumber Asal: asal produk, yang dapat berupa luar negeri atau dalam negeri, di antara opsi lain yang mungkin, tergantung pada kasus penggunaan spesifik
Jenis Produk Fiskal SPED: jenis produk fiskal sesuai dengan tabel daftar SPED
Tujuan Penggunaan: tujuan penggunaan yang dimaksudkan untuk produk ini
Catatan
Odoo secara otomatis membuat tiga produk untuk digunakan sebagai biaya transportasi yang terkait dengan penjualan. Produk tersebut bernama Freight, Insurance, dan Other Costs dan sudah dikonfigurasi. Jika perlu membuat lebih banyak, duplikasi dan gunakan konfigurasi yang sama:
Product Type: Service
Jenis Biaya Transportasi: Insurance, Freight, atau Other Costs
Faktur elektronik untuk layanan (NFS-e)¶
Penting
Integrasi Avalara bekerja dengan sistem berbasis kredit, di mana setiap interaksi dengan Avalara mengonsumsi satu kredit. Berikut adalah operasi utama yang mengonsumsi kredit:
Aplikasi Penjualan
Perhitungan pajak pada penawaran dan pesanan penjualan.
Aplikasi Akuntansi
Perhitungan pajak pada faktur.
Pengiriman faktur elektronik (NF-e atau NFS-e).
Pemeriksaan status faktur (1 kredit dikonsumsi setiap kali status faktur diperiksa).
Operasi sesekali: (setiap langkah ditagih secara terpisah)
Catatan
Jika pajak dihitung di aplikasi Penjualan dan faktur kemudian diterbitkan di aplikasi Akuntansi, perhitungan terjadi dua kali, menggunakan dua kredit.
Example
Kode NCM Mercosul: Kode Produk Nomenklatur Umum Mercosur
Tujuan Penggunaan: tujuan penggunaan yang dimaksudkan untuk produk ini
Service Code Origin: Kode Layanan Kota tempat penyedia terdaftar
Labor Assignment: kotak centang untuk memilih apakah layanan melibatkan tenaga kerja
Transport Cost Type: jenis biaya transportasi yang akan dipilih
Service Codes: Kode Layanan Kota tempat layanan akan diberikan; jika tidak ada kode yang ditambahkan, Service Code Origin akan digunakan.
Perhitungan pajak¶
Lihat juga
Perhitungan pajak pada penawaran dan sales order¶
Picu panggilan API untuk menghitung pajak pada penawaran atau sales order secara otomatis dengan AvaTax melalui salah satu cara berikut:
- Konfirmasi penawaran
Konfirmasi penawaran menjadi sales order.
- Pemicu manual
Klik Compute Taxes Using AvaTax.
- Pratinjau
Klik Preview.
- Email penawaran/sales order
Kirim penawaran atau sales order ke pelanggan melalui email.
- Akses penawaran online
Ketika pelanggan mengakses penawaran secara online (melalui tampilan portal), panggilan API dipicu.
Perhitungan pajak pada faktur¶
Picu panggilan API untuk menghitung pajak pada faktur pelanggan secara otomatis dengan AvaTax melalui salah satu cara berikut:
- Pemicu manual
Klik Compute Taxes Using AvaTax.
- Pratinjau
Klik Preview.
- Akses faktur online
Ketika pelanggan mengakses faktur secara online (melalui tampilan portal), panggilan API akan dipicu.
Catatan
Posisi Fiskal harus diatur ke Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil) agar salah satu tindakan ini dapat menghitung pajak secara otomatis.
Lihat juga
Akuntansi¶
Dokumen elektronik¶
Konfigurasi¶
A series number is linked to a sequence number range for electronic invoices. To configure the series number on a sales journal, follow these steps:
Go to and open the sales journal.
Enable Use Documents? to display the Series field.
Set the series number in the Series field.
Tip
If more than one series is needed, a new sales journal must be created, and a new series number must be assigned for each series. When creating the new sales journal, ensure the Dedicated Credit Note Sequence field in the Accounting Information section is disabled, as invoice, credit note, and debit note sequences are shared per series number, i.e., per journal.
When issuing electronic and non-electronic invoices, the document type is automatically selected based on the Type selected upon invoice creation.
Faktur pelanggan¶
To process an electronic invoice for goods (NF-e) or services (NFS-e), the invoice must be confirmed, and taxes must be computed by Avalara. The following fields must be filled out:
Pelanggan, dengan semua informasi pelanggan
Operation type: Select the operation type related to the transaction to identify how taxes are computed
Tipe Dokumen: Pilih (55) Faktur Elektronik (NF-e) atau (SE) Faktur Layanan Elektronik (NFS-e).
Metode Pembayaran: Brasil: Tentukan metode pembayaran yang diharapkan.
Presence: Indicate whether the buyer was physically present during the transaction, which affects tax calculation and location.
Service Operation Indicator: Select the specific operation indicator code for the service (e.g., 050101). This code is sent to Avalara for tax calculation and invoice generation. If the field is left empty, Avalara's automatic calculation may be used, but certain municipalities may require manual entry for specific validations.
In the Other Info tab:
In the Invoice section:
CNAE Code: Select the company's CNAE code for tax calculation and EDI.
Purpose of Use (optional): Select it to override the purpose of use for all products sold in this invoice.
In the Accounting section: Set the Fiscal Position as Automatic Tax Mapping (Avalara Brazil).
Beberapa bidang opsional bergantung pada sifat transaksi. Bidang-bidang ini di tab Info Lainnya tidak wajib, jadi dalam kebanyakan kasus, membiarkannya kosong tidak akan menghasilkan kesalahan dari pemerintah saat faktur diajukan:
Freight Model defines the freight contracting and transport model for the shipment.
Transporter Brasil menentukan siapa yang melakukan pengangkutan.
Then, click Send. In the Print & Send window, enable e-invoice (Brazil) and any other options, if needed. Finally, click Send to process the invoice with the government.
Catatan
Semua bidang yang tersedia pada faktur yang digunakan untuk menerbitkan faktur elektronik juga tersedia pada Sales Order, jika diperlukan. Saat membuat faktur pertama, bidang Nomor Dokumen ditampilkan dan dialokasikan sebagai nomor pertama yang akan digunakan secara berurutan untuk faktur berikutnya.
Tip
The CBS/IBS tax rate can be found in the invoice XML file.
Tax information related to the invoice is displayed in the chatter.
Nota kredit¶
Jika pengembalian penjualan perlu didaftarkan, nota kredit dapat dibuat di Odoo dan dikirim ke pemerintah untuk validasi.
Catatan
Nota kredit hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Nota debit¶
Jika informasi tambahan perlu disertakan atau nilai yang tidak akurat dalam faktur asli perlu diperbaiki, nota debit dapat diterbitkan.
Catatan
Nota debit hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Hanya produk yang tercantum dalam faktur asli yang dapat disertakan dalam nota debit. Meskipun perubahan dapat dilakukan pada harga satuan atau kuantitas produk, produk tidak dapat ditambahkan ke nota debit. Tujuan dokumen ini hanya untuk menyatakan jumlah yang akan ditambahkan ke faktur asli untuk produk yang sama atau lebih sedikit.
Pembatalan faktur¶
Dimungkinkan untuk membatalkan faktur elektronik yang telah divalidasi oleh pemerintah.
Catatan
Periksa apakah faktur elektronik masih dalam batas waktu pembatalan, yang dapat bervariasi sesuai dengan peraturan masing-masing negara bagian.
Faktur elektronik untuk barang (NF-e)¶
Untuk membatalkan e-faktur barang (NF-e) di Odoo, klik Request Cancel dan tambahkan Reason pembatalan pada pop-up yang muncul. Untuk mengirim alasan pembatalan ini ke pelanggan melalui email, aktifkan kotak centang E-mail.
Catatan
Ini adalah pembatalan elektronik, yang berarti Odoo akan mengirim permintaan ke pemerintah untuk membatalkan NF-e. Ini akan menggunakan satu kredit IAP, karena terjadi panggilan API.
Faktur elektronik untuk layanan (NFS-e)¶
Untuk membatalkan e-faktur layanan (NFS-e) di Odoo, klik Request Cancel. Tidak ada proses pembatalan elektronik dalam kasus ini, karena tidak setiap kota memiliki layanan ini. User perlu membatalkan NFS-e ini secara manual di portal kota. Setelah langkah tersebut selesai, mereka dapat meminta pembatalan di Odoo, yang akan membatalkan faktur.
Surat koreksi¶
Surat koreksi dapat dibuat dan ditautkan ke faktur elektronik barang (NF-e) yang telah divalidasi oleh pemerintah.
Untuk melakukannya di Odoo, klik Correction Letter dan tambahkan Reason koreksi pada pop-up. Untuk mengirim alasan koreksi ke pelanggan melalui email, aktifkan kotak centang E-mail.
Catatan
Surat koreksi hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Pembatalan rentang nomor faktur¶
Rentang urutan yang ditetapkan untuk jurnal penjualan dapat dibatalkan oleh pemerintah jika saat ini tidak digunakan dan tidak akan digunakan di masa mendatang. Untuk melakukannya, buka , buka jurnal, klik ikon , dan pilih Invalidate Number Range (BR). Pada wizard Invalidate Number Range (BR), tambahkan Initial Number dan End Number rentang yang harus dibatalkan, dan masukkan Reason pembatalan.
Catatan
Pembatalan rentang nomor faktur hanya tersedia untuk faktur elektronik barang (NF-e).
Chatter jurnal mencatat log nomor yang dibatalkan, beserta file XML.
Tagihan vendor¶
Saat menerima faktur dari pemasok, encode tagihan di Odoo dengan menambahkan semua informasi komersial dan informasi khusus Brasil yang sama seperti yang tercatat pada faktur pelanggan.
Bidang-bidang khusus Brasil ini adalah:
Metode Pembayaran: Brasil: Tentukan metode pembayaran yang diharapkan.
Jenis Dokumen: digunakan oleh vendor
Nomor Dokumen: nomor faktur dari pemasok
Freight Model (NF-e specific): Define the freight contracting and transport model for the shipment.
Transporter Brazil (NF-e specific): who is doing the transportation.
POS NFC-e¶
NFC-e adalah dokumen legal yang mendukung penjualan barang atau merchandise kepada pelanggan akhir. Seperti NF-e, faktur pelanggan elektronik juga diterbitkan dalam format file XML dan memiliki dokumen tambahan (DANFC-e) yang dikenal sebagai Ringkasan NFC-e. Dokumen elektronik ini dapat diterbitkan melalui Odoo Point of Sale.
Keabsahan legalnya dijamin oleh tanda tangan digital dan oleh SEFAZ (Secretaria da Fazenda) setiap negara bagian Brasil.
Penting
Integrasi Avalara beroperasi pada sistem berbasis kredit. Setiap operasi yang melibatkan komunikasi dengan Avalara mengonsumsi satu kredit. Operasi berikut dalam aplikasi Point of Sale (POS) dikenakan konsumsi kredit:
Perhitungan pajak pada saat penjualan
Penerbitan faktur elektronik (NFC-e)
Catatan
Setiap langkah ditagih secara terpisah. Misalnya, menghitung pajak dan menerbitkan faktur untuk transaksi POS yang sama mengonsumsi dua kredit.
Lihat juga
Konfigurasi¶
Instal modul Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) dan pastikan untuk mengaktifkan AvaTax.
Detail CSC¶
Buka dan gulir ke bagian Pajak. Di bagian Konfigurasi NFC-e, lengkapi bidang CSC (Kode Keamanan Wajib Pajak) berikut:
ID CSC: ID CSC atau Token CSC adalah identifikasi kode keamanan wajib pajak, yang dapat memiliki 1 hingga 6 digit dan tersedia di situs web resmi Departemen Keuangan (SEFAZ) negara bagian Anda.
Nomor CSC: Nomor CSC adalah kode hingga 36 karakter yang hanya Anda dan Departemen Keuangan yang tahu. Ini digunakan untuk menghasilkan QR Code NFC-e dan memastikan keaslian DANFE.
Catatan
Informasi yang diperlukan untuk bidang ini dapat dihasilkan melalui situs web SEFAZ setiap negara bagian Brasil oleh akuntan perusahaan.
Konfigurasi produk¶
Access the relevant product form in POS, then configure the product's Brazil Accounting fields.
Point of sale¶
Buka dan pastikan bahwa POS yang relevan dipilih di bagian atas layar. Kemudian, gulir ke bagian Akuntansi dan konfigurasikan kolom EDI Brasil:
Seri
Nomor berikutnya: nomor NFC-e berikutnya dalam urutan yang akan diterbitkan, misalnya, jika nomor terakhir yang diterbitkan di SEFAZ adalah
100, Nomor berikutnya akan menjadi101.
Workflow¶
Membuat NFC-e¶
Untuk membuat NFC-e, ikuti langkah-langkah berikut:
Validasi pembayaran untuk menghitung pajak dan menerbitkan NFC-e. NFC-e yang valid muncul di sisi kanan layar.
Catatan
Dimungkinkan juga untuk menerbitkan NFC-e yang mengidentifikasi pelanggan berdasarkan CPF/CNPJ mereka. Untuk melakukannya, klik Pelanggan, cari pelanggan, atau buat yang baru.
Berikut ini adalah bidang wajib untuk menerbitkan NFC-e yang teridentifikasi CPF/CNPJ:
Nama
Kota dan Negara Bagian tempat faktur diterbitkan
CPF/CNPJ
Klik Validasi. NFC-e muncul, menyoroti CPF pelanggan pada cetakan.
Klik Cetak atau Kirim via email untuk mengirimkan faktur kepada pelanggan.
Cetakan tiket NFC-e¶
Setelah membuat dan memvalidasi NFC-e, klik Cetak untuk mengirimkan faktur.
Catatan
Fitur NFC-e Odoo kompatibel dengan printer thermal apa pun dan tidak memerlukan Odoo IoT Box.
Menerbitkan ulang Pesanan POS dengan kesalahan NFC-e¶
Jika NFC-e mengembalikan kesalahan, ikuti langkah-langkah berikut:
Perbaiki kesalahan.
Terbitkan ulang NFC-e dengan mengklik ikon (menu) dan memilih Pesanan.
Filter daftar untuk menampilkan hanya pesanan Dibayar dan klik Detail. Kesalahan ditampilkan.
Klik Kirim NFC-e.
Catatan
Jika kesalahan telah diperbaiki dan sesi PoS ditutup, Odoo mencatat penyesuaian pajak di chatter dari entri jurnal terkait. Entri jurnal untuk pesanan menunjukkan bahwa pajak dihitung secara salah. Dalam hal ini, pemrosesan ulang NFC-e diperlukan.
Pengembalian dana & pembatalan NFC-e¶
Pengembalian dana dapat diproses langsung di Odoo, tetapi pembatalan harus dilakukan melalui portal pemerintah resmi.
Ketika proses selesai, NF-e pengembalian yang disetujui dibuat, yang berarti NFC-e sebelumnya dibatalkan.
Penting
SEFAZ hanya mengizinkan pembatalan NFC-e dalam waktu 30 menit sejak penerbitannya di situs web SEFAZ. Setelah periode ini, pengembalian dana manual harus diproses, bersama dengan penerbitan NF-e Pengembalian Barang.