Subcontratación básica¶
En la subcontratación básica, el producto de una empresa es producido completamente por un subcontratista. El producto primero se compra al subcontratista, quien adquiere sus propios componentes, fabrica el producto final y luego entrega el producto final al almacén de la empresa.
El siguiente documento explica cómo configurar un producto subcontratado e iniciar el proceso de subcontratación.
Nota
Este documento usa el término empresa para referirse a la empresa interna que requiere bienes subcontratados y el término subcontratista para referirse al proveedor externo que maneja la producción externalizada de los bienes subcontratados.
Configuración¶
Para utilizar la subcontratación, una empresa debe primero configurar productos con una lista de precios de proveedor así como una LdM de tipo subcontratación.
La lista de precios permite a la empresa comprar el producto del proveedor (subcontratista) a través de un PO, mientras que la BoM permite que el producto sea fabricado externamente por el subcontratista.
Configurar proveedor del producto¶
Para configurar el proveedor de un producto para la subcontratación básica, ve a . Luego, selecciona un producto o crea uno nuevo.
En el formulario del producto, haz clic en la pestaña Compra y añade el subcontratista del producto como proveedor haciendo clic en Añadir una línea. Selecciona el subcontratista usando el menú desplegable Proveedor.
Después, introduce el precio del producto en el campo Precio unitario.
Finalmente, establece un Plazo de entrega para el producto en el campo correspondiente para especificar el número de días que el subcontratista necesita para producir y entregar el producto final.
Nota
Dado que las empresas solo son responsables de comprar y recibir el producto final, no necesitan configurar adicionalmente plazos de fabricación en una BoM. En su lugar, proporciona únicamente un Plazo de entrega en la lista de precios del proveedor que tenga en cuenta tanto el tiempo de fabricación del subcontratista como el de entrega.
Configurar listas de materiales¶
Después de especificar el proveedor, configura una BoM de tipo subcontratación para el producto. Haz clic en el botón inteligente Lista de materiales en el formulario del producto. Después, selecciona la BoM deseada o crea una nueva.
Truco
Como alternativa, vaya a y seleccione la lista de materiales para el producto subcontratado.
En el campo Tipo de LdM, selecciona Subcontratación. En el campo Subcontratistas resultante, añade uno o más subcontratistas.
Dado que tanto los componentes como la fabricación son gestionados por el subcontratista, no es necesario listar ningún componente en la pestaña Componentes de la BoM.
Flujo de subcontratación básica¶
El flujo de trabajo básico de subcontratación comienza creando un PC para comprar el producto al subcontratista (1).
La empresa entonces confirma el PO, lo que crea un recibo para transferir el producto final (2). El subcontratista fabrica el producto y lo entrega de vuelta a la empresa cuando está terminado.
Una vez que el producto ha sido producido y recibido, la empresa valida el recibo (5) para activar movimientos de inventario del subcontratista al stock de la empresa (3, 4).
Crear y confirmar PC¶
Para crear un PO para el producto subcontratado, navega a , y haz clic en Nuevo.
Comienza a rellenar el PO seleccionando un subcontratista del menú desplegable Proveedor. En la pestaña Productos, haz clic en Añadir un producto para crear una nueva línea de producto. Selecciona el producto subcontratado en el campo Producto, e introduce la cantidad en el campo Cantidad.
Después de añadir el producto, el campo Llegada esperada se actualiza con la fecha de entrega esperada del producto terminado, tal como se configuró anteriormente con el Plazo de entrega del proveedor.
Finalmente, haz clic en Confirmar Pedido para confirmar el PO. Se crea automáticamente una recepción, y aparece un botón inteligente Recepción en la parte superior del formulario.
Procesar una recepción¶
Después de que se confirma el pedido, el subcontratista fabrica el producto y entrega el bien terminado de vuelta a la empresa.
Para recibir el producto terminado del subcontratista, haz clic en el botón Recibir en el PO, o haz clic en el botón inteligente Recibo en la parte superior de la página. Después, haz clic en Validar para introducir el envío entrante en el inventario.
Nota
Si los flujos de inventario de varios pasos están habilitados, deben validarse transferencias adicionales para introducir el producto entrante en el stock.
Rastrear movimientos de inventario¶
Después de validar un recibo, Odoo genera automáticamente movimientos de inventario para rastrear el movimiento de productos subcontratados entre ubicaciones. Para ver estos movimientos de inventario, navega a .
Para rastrear el movimiento de inventario en la subcontratación, Odoo envía cualquier componente del producto a una ubicación dedicada llamada Subcontratación. Otra ubicación llamada Producción luego consume los componentes y produce el bien terminado. Una vez producido, el bien se mueve de vuelta a la ubicación de Subcontratación antes de finalmente entrar al stock de la empresa cuando se valida el recibo.
Nota
Dado que no se envían componentes en la subcontratación básica, no hay movimiento desde la ubicación de Subcontratación a la ubicación de Producción.