Indonezja¶
Moduły¶
Dostępne są następujące moduły związane z lokalizacją indonezyjską:
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Indonezja - Księgowość |
|
Ten moduł zawiera domyślny pakiet lokalizacji fiskalnej. |
Indonezja E-faktur |
|
Ten moduł zawiera funkcje wymagane do eksportowania faktur jako e-Faktur. |
Indonesia E-faktur (Coretax) |
|
Ten moduł ułatwia generowanie plików XML dla systemu Coretax. |
Konfiguracja¶
Firma¶
Otwórz aplikację Ustawienia, przejdź do sekcji Firmy i kliknij Zaktualizuj informacje. Upewnij się, że pole NPWP zawiera numer identyfikacji podatkowej, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie można wygenerować e-Faktury z faktury.
Kontakty¶
Aby skonfigurować partnera dla e-Faktur, przejdź do jego formularza kontaktu i wypełnij następujące pola specyficzne dla Indonezji:
Jest PKP: Zaznacz to pole, aby umożliwić generowanie e-Faktur dla partnera.
NPWP: Wprowadź numer identyfikacji podatkowej partnera.
NIK: Jeśli partner nie posiada NPWP, wprowadź NIK w zakładce Księgowość w sekcji Podatki indonezyjskie.
Produkty¶
Aby ustawić kod produktu E-Faktur dla produktu, przejdź do i otwórz formularz wybranego produktu. W sekcji Lokalizacja indonezyjska wybierz kod w polu Kod produktu E-Faktur. Domyślnie kod jest ustawiony na 000000 - Barang.
Informacja
Kody produktów E-Faktur są wstępnie generowane przez Odoo i nie można ich edytować. Wybierz kod z dostępnych opcji.
Kod UoM E-Faktur¶
Wskazówka
Przejdź do , aby upewnić się, że opcja Jednostki miary została włączona.
Aby skonfigurować kod UoM E-Faktur, przejdź do . Otwórz kategorię i wybierz odpowiedni Kod UoM E-Faktur z dostępnych opcji.
Księgowość¶
E-fakturowanie¶
Generowanie pliku XML E-Faktur¶
E-Faktura może zostać utworzona dla faktury, jeśli krajem klienta jest Indonezja, a pole wyboru Jest PKP jest włączone w jego formularzu kontaktu.
Aby wygenerować plik XML e-Faktur:
Przejdź do i utwórz fakturę.
W karcie Inne informacje, w sekcji Podatek elektroniczny, wybierz kod Kode Transaksi.
Informacja
Kody Kode Transaksi są generowane automatycznie przez Odoo i nie można ich edytować.
Po zatwierdzeniu faktury kliknij ikonę (Akcje) i wybierz Pobierz e-faktur.
Pobrany plik XML można następnie przesłać do systemu Coretax. Po wygenerowaniu pliku pole Dokument e-Faktur (Coretax) w sekcji Podatek elektroniczny faktury zostaje automatycznie wypełnione.
Informacja
Aby utworzyć plik XML zbiorczy dla kilku faktur, zaznacz je w widoku listy faktur i wybierz Pobierz e-faktur z menu Akcje.
Ważne
Numer faktury podatkowej jest generowany przez system Coretax, a nie przez Odoo.
Po pobraniu pliku XML e-Faktur nie można go zmienić. Każde kolejne pobranie pobierze oryginalny plik.
Kod QR QRIS na fakturach¶
QRIS to system płatności cyfrowych, który umożliwia klientom dokonywanie płatności poprzez skanowanie kodu QR z preferowanego portfela elektronicznego.
Ważne
Zgodnie z dokumentacją API QRIS, QRIS wygasa po 30 minutach. Z powodu tego ograniczenia kod QR nie jest dołączany do raportów wysyłanych do klientów i jest dostępny tylko w portalu klienta.
Aktywuj kody QR¶
Przejdź do . W sekcji Płatności od klientów aktywuj funkcję Kody QR.
Konfiguracja konta bankowego QRIS¶
Przejdź do i wybierz konto bankowe, dla którego chcesz aktywować QRIS. Ustaw Klucz API QRIS i Identyfikator sprzedawcy QRIS na podstawie informacji dostarczonych przez QRIS.
Ważne
Kraj posiadacza konta musi być ustawiony na Indonezja w formularzu kontaktu.
Zobacz także
Konfiguracja dziennika bankowego¶
Przejdź do , otwórz dziennik bankowy, a następnie wypełnij Numer konta i Bank w zakładce Zapisy księgowe.
Wystawianie faktur z kodami QR QRIS¶
Podczas tworzenia nowej faktury otwórz kartę Inne informacje i ustaw opcję Kod QR płatności na QRIS.
Upewnij się, że Bank odbiorcy to ten, który skonfigurowałeś, ponieważ Odoo używa tego pola do generowania kodu QR QRIS.