Ấn Độ¶
Cài đặt¶
Cài đặt các mô-đun sau để có đầy đủ tính năng của bản địa hóa Ấn Độ:
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Ấn Độ - Kế toán |
|
Gói bản địa hóa thuế mặc định |
Hóa đơn điện tử Ấn Độ |
|
|
Phiếu vận chuyển điện tử Ấn Độ |
|
|
Phiếu vận chuyển điện tử Ấn Độ - Tồn kho |
|
|
Ấn Độ - Báo cáo kế toán |
|
Bổ sung Nộp tờ khai thuế GST Ấn Độ và Báo cáo thuế Ấn Độ. |
Công ty¶
Để cấu hình thông tin công ty, hãy mở ứng dụng Cài đặt, cuộn xuống phần Công ty, nhấp vào Cập nhật Thông tin, và cấu hình như sau:
Tên công ty
Địa chỉ, bao gồm Đường, Thành phố, Tiểu bang, Mã ZIP và Quốc gia
PAN: cần thiết để xác định loại người nộp thuế.
GSTIN: cần thiết để tạo hóa đơn điện tử, phiếu vận chuyển điện tử và nộp tờ khai GST.
Cấu hình GSP¶
Để sử dụng các dịch vụ Hóa đơn điện tử, E-Way bill, và Khai thuế GST trong Odoo, hãy cấu hình BVM IT Consulting Services India Private Limited làm GSP. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước sau:
Nếu cần, hãy Nâng cấp mô-đun Ấn Độ - Kế toán (
l10n_in).Truy cập .
Cuộn xuống phần Chọn nhà cung cấp GSP, và đặt trường GSP thành BVM IT Consulting.
Đăng nhập vào cổng hóa đơn điện tử NIC và cổng E-Way bill NIC và tạo một người dùng API mới cho mỗi cổng.
Vào , cuộn xuống phần Tích hợp Ấn Độ, và nhập Tên người dùng và Mật khẩu mới cho các tính năng Hóa đơn điện tử và E-Way bill.
Cấu hình Ấn Độ¶
Phần Tích hợp Ấn Độ cung cấp các tính năng thuế và tuân thủ thiết yếu để đơn giản hóa các hoạt động tài chính. Để bật các tính năng này, điều hướng đến và cuộn xuống phần Tích hợp Ấn Độ.
TDS/TCS: Kích hoạt tính năng này để bật chức năng TDS/TCS cùng với đề xuất phần TDS/TCS dựa trên tài khoản.
Đã đăng ký theo GST: Chọn tùy chọn này nếu doanh nghiệp của bạn đã đăng ký theo GST để truy cập các tính năng liên quan đến GST, bao gồm hóa đơn điện tử, phiếu vận chuyển điện tử, nộp hồ sơ GST điện tử, tìm nạp tài liệu hóa đơn điện tử của nhà cung cấp và kiểm tra trạng thái số GST.
Hóa đơn điện tử: Kết nối với cổng thông tin NIC hóa đơn điện tử để nộp hóa đơn.
Phiếu vận chuyển điện tử: Kết nối với cổng thông tin NIC phiếu vận chuyển điện tử để tạo phiếu vận chuyển điện tử.
Nộp hồ sơ và đối chiếu GST điện tử: Bật tính năng này để tạo điều kiện cho nộp tờ khai GST và kết nối với cổng thông tin GST để nộp GSTR-1 và truy xuất GSTR-2B.
Kiểm tra Trạng thái Số GST: Bật để xác minh Trạng thái GSTIN.
Lấy Chứng từ Hóa đơn Điện tử của Nhà cung cấp: Hỗ trợ tạo hóa đơn nhà cung cấp nháp bằng cách sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử do nhà cung cấp gửi trên cổng thông tin GST.
Quan trọng
Chọn hộp kiểm Môi trường Sản xuất để bắt đầu sử dụng các dịch vụ Ấn Độ trong môi trường sản xuất. Nếu bạn muốn sử dụng môi trường thử nghiệm thì bỏ chọn hộp kiểm.
Hệ thống Hóa đơn Điện tử¶
Odoo tuân thủ các yêu cầu của hệ thống Hóa đơn Điện tử Thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ (GST).
Thiết lập¶
Đăng ký Hóa đơn Điện tử NIC¶
Bạn phải đăng ký trên cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC để nhận thông tin xác thực API của bạn. Bạn cần các thông tin xác thực này để cấu hình ứng dụng Kế toán Odoo của bạn.
Đăng nhập vào cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC bằng cách nhấp vào Đăng nhập và nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn;
Ghi chú
Nếu bạn đã đăng ký trên cổng thông tin NIC, bạn có thể sử dụng cùng thông tin đăng nhập.
Từ bảng điều khiển, vào ;
Sau đó, bạn sẽ nhận được mã OTP trên số điện thoại di động đã đăng ký của bạn. Nhập mã OTP và nhấp vào Xác minh OTP;
Chọn Qua GSP cho giao diện API, đặt BVM IT Consulting Services India Private Limited làm GSP, và nhập Tên người dùng và Mật khẩu cho API của bạn. Sau khi hoàn tất, nhấp vào Gửi.
Cấu hình trong Odoo¶
Để bật dịch vụ Hóa đơn Điện tử trong Odoo, kích hoạt tính năng Hóa đơn Điện tử và nhập Tên người dùng và Mật khẩu đã đặt trước đó cho API.
Ngoài ra, hãy đảm bảo trường GSP đã được cấu hình trong cài đặt Kế toán.
Quy trình¶
Tạo Hóa đơn Điện tử¶
Sau khi hóa đơn được xác nhận, nhấp vào nút Gửi để mở trình hướng dẫn. Chọn Hóa đơn Điện tử, sau đó nhấp vào nút Tạo. Odoo sẽ tải tệp có chữ ký JSON của hóa đơn lên cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy tệp có chữ ký JSON và kiểm tra trạng thái Hóa đơn Điện tử trong phần trao đổi.
Báo cáo hoá đơn PDF¶
Sau khi hóa đơn được xác thực và gửi, báo cáo PDF hóa đơn có thể được in. Báo cáo bao gồm IRN, Xác nhận (số và ngày) và mã QR. Những thông tin này chứng nhận rằng hóa đơn là một chứng từ tài chính hợp lệ.
Hủy Hóa đơn Điện tử¶
Để hủy hóa đơn điện tử, nhấp vào nút Yêu cầu hủy trên hóa đơn liên quan. Trong cửa sổ Hủy hóa đơn điện tử, điền vào Lý do hủy và Ghi chú hủy.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy trạng thái hóa đơn điện tử trong chatter.
Quản lý các dòng âm trong hóa đơn điện tử¶
Các dòng âm thường được sử dụng để biểu thị các khoản chiết khấu hoặc điều chỉnh liên quan đến sản phẩm cụ thể hoặc chiết khấu toàn cục. Cổng thông tin của chính phủ cấm gửi dữ liệu có các dòng âm, nghĩa là chúng cần được chuyển đổi dựa trên mã HSN và thuế suất GST. Điều này được thực hiện tự động bởi Odoo.
Example
Xem xét ví dụ sau:
Thông tin sản phẩm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm |
Mã HSN |
Chưa gồm thuế |
Số lượng |
Thuế suất GST |
Tổng |
Sản phẩm A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1.180 |
Sản phẩm B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3.150 |
Chiết khấu cho Sản phẩm A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Đây là biểu diễn đã chuyển đổi:
Thông tin sản phẩm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm |
Mã HSN |
Chưa gồm thuế |
Số lượng |
Chiết khấu |
Thuế suất GST |
Tổng |
Sản phẩm A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Sản phẩm B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3.150 |
Trong quá trình chuyển đổi này, các dòng âm đã được chuyển thành các khoản chiết khấu dương, duy trì phép tính chính xác dựa trên Mã HSN và thuế suất GST. Điều này đảm bảo biểu diễn đơn giản và chuẩn hóa hơn trong hồ sơ hóa đơn điện tử.
Xác minh hóa đơn điện tử GST¶
Sau khi gửi hóa đơn điện tử, bạn có thể xác minh xem hóa đơn đã được ký từ trang web hệ thống hóa đơn điện tử GST hay chưa.
Tải xuống tệp JSON từ các tệp đính kèm. Nó có thể được tìm thấy trong chatter của hóa đơn liên quan;
Mở cổng thông tin hóa đơn điện tử NIC và đi đến ;
Chọn tệp JSON và gửi nó;
Nếu tệp đã được ký, thông báo xác nhận sẽ được hiển thị.
Hóa đơn vận chuyển điện tử¶
Thiết lập¶
Odoo tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống hóa đơn vận chuyển điện tử Thuế hàng hóa và dịch vụ Ấn Độ (GST).
Đăng ký API trên hóa đơn vận chuyển điện tử NIC¶
Bạn phải đăng ký trên cổng E-Way bill của NIC để tạo thông tin xác thực API. Bạn cần những thông tin xác thực này để cấu hình ứng dụng Kế toán Odoo của bạn.
Đăng nhập vào cổng E-Way bill NIC bằng cách nhấp Đăng nhập và nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn;
Từ bảng điều khiển của bạn, truy cập ;
Nhấp Gửi OTP. Sau khi bạn nhận được mã trên số điện thoại di động đã đăng ký của mình, hãy nhập mã đó và nhấp Xác minh OTP;
Kiểm tra xem BVM IT Consulting Services India Private Limited đã có trong danh sách GSP/ERP đã đăng ký chưa. Nếu có, hãy sử dụng tên người dùng và mật khẩu dùng để đăng nhập vào cổng NIC. Nếu không, hãy thực hiện bước tiếp theo.
Chọn Thêm/Mới, chọn BVM IT Consulting Services India Private Limited làm Tên GSP của bạn, tạo Tên người dùng và Mật khẩu cho API của bạn, và nhấp vào Thêm.
Cấu hình trong Odoo¶
Để bật dịch vụ E-Way bill trong Odoo, hãy kích hoạt tính năng E-Way bill và nhập Tên người dùng và Mật khẩu.
Ngoài ra, hãy đảm bảo trường GSP đã được cấu hình trong cài đặt Kế toán.
Quy trình¶
Tạo E-Way bill¶
Để tạo E-Way bill, xác nhận hóa đơn khách hàng/hóa đơn nhà cung cấp và nhấp Tạo e-Waybill. Nhập các chi tiết cần thiết và nhấp Tạo e-Waybill để tiếp tục.
Ghi chú
Bạn có thể tìm thấy tệp đã ký JSON trong các tệp đính kèm trong chatter.
Báo cáo hoá đơn PDF¶
Bạn có thể in báo cáo PDF hóa đơn sau khi bạn đã gửi E-Way bill. Báo cáo bao gồm số E-Way bill và ngày hết hạn E-Way bill.
Hủy E-Way bill¶
Để hủy E-Way bill, hãy nhấp e-Waybill trên hóa đơn/hóa đơn liên quan, sau đó nhấp Hủy e-Waybill. Trong cửa sổ Hủy Ewaybill, điền Lý do hủy và Ghi chú hủy.
Ghi chú
Sau khi bạn yêu cầu hủy E-Way bill, Odoo tự động gửi tệp đã ký JSON đến cổng thông tin của chính phủ. Bạn có thể kiểm tra tệp JSON trong chatter.
Tạo E-waybill từ phiếu nhập và lệnh giao hàng¶
Ghi chú
Đảm bảo mô-đun Tồn kho E-Way bill đã được cài đặt và việc thiết lập E-Way bill đã hoàn tất.
Để tạo E-Way bill từ phiếu nhập và giao hàng trong ứng dụng Tồn kho, hãy làm theo các bước sau:
Truy cập hoặc và chọn một lệnh giao hàng/phiếu nhập hiện có hoặc tạo một lệnh mới.
Nhấp vào Tạo E-waybill/Challan.
Ghi chú
Để tạo hóa đơn E-way:
Đơn giao hàng phải ở trạng thái Hoàn thành (tức là đã xác thực)
Phiếu nhập phải có trạng thái Sẵn sàng hoặc Hoàn thành.
Nhấp vào Tạo e-Waybill để xác thực hóa đơn E-Way và gửi đến cổng thông tin E-Way bill của NIC.
Mẹo
Để sử dụng hóa đơn E-Way làm challan cho việc giao hàng mà không gửi đến cổng thông tin NIC E-Waybill, nhấp vào Sử dụng làm Challan.
Để in E-waybill hoặc challan, nhấp vào biểu tượng (bánh răng) và chọn Ewaybill / Phiếu giao hàng.
Kiểm tra trạng thái GSTIN của Ấn Độ¶
Ấn Độ - Kiểm tra trạng thái số GST cho phép bạn xác minh trạng thái của GSTIN trực tiếp từ Odoo.
Để xác minh trạng thái số GST của liên hệ, truy cập biểu mẫu khách hàng/nhà cung cấp và nhấp vào Kiểm tra trạng thái GSTIN bên cạnh trường GSTIN.
Để xác minh trạng thái của số GST được nhập trên hóa đơn/phiếu chi, truy cập hóa đơn/phiếu chi và nhấp vào nút (làm mới) bên cạnh trường Trạng thái GST.
Một thông báo sẽ hiển thị để xác nhận cập nhật trạng thái và trạng thái GSTIN cũng như ngày xác minh được ghi lại trong chatter của liên hệ.
Nộp tờ khai thuế GST của Ấn Độ¶
Bật quyền truy cập API¶
Để nộp Tờ khai thuế GST trong Odoo, trước tiên bạn phải bật quyền truy cập API trên cổng thông tin GST.
Đăng nhập vào Cổng thông tin GST bằng cách nhập Tên người dùng và Mật khẩu của bạn, sau đó vào Hồ sơ của tôi trên menu hồ sơ của bạn;
Chọn Quản lý quyền truy cập API, sau đó nhấp vào Có để bật quyền truy cập API;
Ghi chú
Khuyến nghị đặt Thời lượng thành 30 ngày để tránh cần xác thực lại mã thông báo thường xuyên.
Làm như vậy sẽ kích hoạt menu thả xuống Thời lượng. Chọn Thời lượng theo sở thích của bạn và nhấp Xác nhận.
Dịch vụ GST của Ấn Độ trong Odoo¶
Sau khi bạn đã bật truy cập API trên cổng thông tin GST, kích hoạt Tính năng Nộp & Đối chiếu GST điện tử để bắt đầu sử dụng Dịch vụ GST. Sau đó, trong phần Đã đăng ký theo GST, điền Tên người dùng GST bắt buộc.
Ngoài ra, hãy đảm bảo trường GSP đã được cấu hình trong cài đặt Kế toán.
Nộp tờ khai GST¶
Để nộp tờ khai GST, hãy đảm bảo Tính năng Nộp & Đối chiếu điện tử GST được kích hoạt. Sau đó, đi tới bảng điều khiển Kế toán và nhấp Tờ khai thuế trên sổ nhật ký Tờ khai thuế. Trong cửa sổ Kỳ kế toán, điền các trường sau.
Ngày mở đầu: Ngày bắt đầu từ đó các kỳ tờ khai thuế được tạo.
Ngày kết thúc năm tài chính: Ngày kết thúc của năm tài chính (ví dụ: 31 tháng 3).
Tần suất GSTIN: Tần suất nộp tờ khai (ví dụ: Hàng tháng).
Mẹo
Ngoài ra, đi tới , nhấp Báo cáo: và chọn GSTR-1 (IN). Sau đó, nhấp Tờ khai để nộp tờ khai.
Ghi chú
Để đối chiếu hóa đơn nhà cung cấp với dữ liệu cổng GST, đi tới , nhấp Báo cáo: và chọn GSTR-2B, sau đó nhấp Đối chiếu.
Nộp tờ khai thuế GSTR-1¶
Để nộp tờ khai thuế GSTR-1, hãy làm theo các bước sau:
Nhấp báo cáo GSTR-1 phù hợp cho kỳ mong muốn để mở chế độ xem nộp hồ sơ.
Ghi chú
Khuyến nghị nộp tờ khai năm ngày trước ngày nộp hồ sơ để tránh bất kỳ khoản phạt nào.
Odoo tự động thực hiện kiểm tra xác thực trước khi gửi để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của cổng thông tin GST mà phải được giải quyết trước khi nộp.
Ghi chú
Các loại vấn đề xác thực sau có thể được phát hiện:
Áp dụng thuế phù hợp: IGST không áp dụng cho giao dịch nội bang.
CGST/SGST sai trong giao dịch liên bang: CGST/SGST không thể áp dụng cho giao dịch liên bang.
Bút toán đảo ngược năm tài chính: Hóa đơn giảm giá cho hóa đơn được phát hành trong một năm tài chính nhất định không nên được đưa vào GSTR-1 sau ngày 30 tháng 11; xóa thuế khỏi các dòng này.
Mã HSN không hợp lệ: - Đối với sản phẩm (không phải dịch vụ), mã HSN không được bắt đầu bằng
99. - Đối với dịch vụ, mã HSN phải bắt đầu bằng99.Thiếu mã HSN: Một số dòng sản phẩm không có mã HSN cho các bút toán sổ nhật ký.
Mã UQC không hợp lệ: Mã đơn vị số lượng (UQC) phải tuân thủ tiêu chuẩn GST của Ấn Độ.
Thiếu tóm tắt tài liệu: Các dòng tóm tắt tài liệu là bắt buộc đối với GSTR-1. Kiểm tra này luôn được đánh dấu là Bất thường ban đầu. Sau khi xem xét tóm tắt bằng cách nhấp vào kiểm tra liên quan, nó sẽ chuyển sang Đã xem xét.
Thiếu hóa đơn điện tử: Một số hóa đơn không được liên kết với hóa đơn điện tử.
Hóa đơn giảm giá chưa đăng ký không liên kết: Hóa đơn giảm giá đã được phát hành mà không tham chiếu đến hóa đơn.
Kiểm tra xác thực có bốn giai đoạn:
Cần xem xét: Kiểm tra yêu cầu xem xét.
Đã xem xét: Kiểm tra đã được xem xét.
Được giám sát: Kiểm tra được giám sát và người giám sát được chỉ định.
Bất thường: Kiểm tra đã thất bại.
Nhấp vào bất kỳ kiểm tra riêng lẻ nào để xem và giải quyết vấn đề tương ứng.
Mẹo
Tờ khai thuế chỉ có thể được xác thực khi tất cả kiểm tra ở giai đoạn Đã xem xét hoặc Được giám sát.
Sau khi xem xét các kiểm tra, nhấp Xác thực. Giai đoạn Xem xét sẽ hiển thị màu xanh lá.
Nhấp GSTR-1 (IN) để xem xét báo cáo.
Nhấp Submit, sau đó nhấp Push Data trong cửa sổ Submission Instructions để gửi báo cáo lên cổng thông tin GST.
Trong bước này, thông tin đăng nhập cổng thông tin GST phải được xác minh. Khi dữ liệu đang được gửi, giai đoạn Send trong thanh tiến trình sẽ hiển thị màu cam. Khi cổng thông tin GST xác nhận đã nhận, giai đoạn này sẽ chuyển sang màu xanh lá. Nếu xảy ra lỗi, giai đoạn Send sẽ chuyển sang màu đỏ.
Ghi chú
Nhấp vào biểu tượng (dấu ba chấm) trên dòng GSTR-1 liên quan để hiển thị các tùy chọn bổ sung:
Generate XLSX: Tải xuống báo cáo GSTR-1 dưới dạng tệp XLSX.
Reset: Xóa trạng thái hiện tại và khôi phục tờ khai về giai đoạn ban đầu.
Nhấp Check Status để truy xuất trạng thái hiện tại từ cổng thông tin GST. Sau khi nhận được xác nhận, giai đoạn Review trong thanh tiến trình sẽ chuyển sang màu xanh lá. Sau đó, nhấp Mark as Filed để hoàn tất và nộp tờ khai đã được lưu hồ sơ.
Quan trọng
Sau khi tờ khai được đánh dấu là Filed, nó không thể được đặt lại hoặc nộp lại.
Nhận đối chiếu thuế GSTR-2B¶
Chọn báo cáo GSTR-2B liên quan cho kỳ mong muốn cần được đối chiếu.
Trong chế độ xem kiểm tra xác thực, nhấp Fetch E-Invoice để truy xuất dữ liệu hóa đơn điện tử của nhà cung cấp cho kỳ đối chiếu. Kiểm tra ban đầu được đánh dấu là Anomaly và chuyển sang Reviewed sau khi truy xuất. Sau đó, nhấp Validate để xác nhận và đánh dấu giai đoạn Review là màu xanh lá.
Quan trọng
Kiểm tra Fetch E-Invoice chỉ chuyển sang màu xanh lá nếu dữ liệu hóa đơn điện tử được truy xuất hai ngày sau khi kết thúc kỳ đối chiếu tháng trước.
Nhấp Fetch GSTR-2B để truy xuất tất cả hóa đơn từ cổng thông tin GST. Sau khi dữ liệu được truy xuất, giai đoạn Fetch trong thanh tiến trình sẽ chuyển sang màu xanh lá. Để xem dữ liệu báo cáo thô, nhấp GSTR-2B (IN).
Các hóa đơn đã truy xuất được tự động khớp với hóa đơn điện tử. Nhấp View Bills để xem kết quả khớp chi tiết.
Ghi chú
Giai đoạn Match biểu thị trạng thái đối chiếu:
Cam: Khớp một phần (một số hóa đơn cần chỉnh sửa).
Xanh lá: Khớp hoàn toàn (tất cả hóa đơn đã được đối chiếu).
Trong trường hợp không khớp, hãy chỉnh sửa các hóa đơn bị ảnh hưởng, sau đó nhấp vào biểu tượng (dấu ba chấm) để truy cập các tùy chọn bổ sung:
Re-Match: Chạy lại quy trình khớp sau khi thực hiện chỉnh sửa.
Reset: Đặt lại đối chiếu về giai đoạn Match.
Sau khi tất cả hóa đơn đã được khớp hoàn toàn, nhấp vào biểu tượng (dấu ba chấm) và chọn Mark as Complete. Giai đoạn Complete trong thanh tiến trình sẽ chuyển sang màu xanh lá, hoàn tất việc đối chiếu hóa đơn.
Báo cáo thuế¶
Báo cáo GSTR-1¶
Báo cáo GSTR-1 được chia thành các phần. Nó hiển thị số tiền Cơ sở, CGST, SGST, IGST và CESS cho mỗi phần.
Báo cáo GSTR-2B¶
Báo cáo GSTR-2 được chia thành các phần. Nó hiển thị số tiền Cơ sở, CGST, SGST, IGST và CESS cho từng phần.
Báo cáo GSTR-3B¶
Báo cáo GSTR-3B chứa các phần khác nhau:
Chi tiết cung ứng đầu vào và đầu ra chịu tính thuế ngược;
ITC đủ điều kiện;
Giá trị cung ứng đầu vào miễn thuế, Thuế suất bằng không và không thuộc GST;
Chi tiết cung ứng liên bang cho người chưa đăng ký.
Báo cáo Lãi và Lỗ (IN)¶
Đây là báo cáo Lãi và Lỗ hiển thị số dư cho Tồn kho đầu kỳ và Tồn kho cuối kỳ. Nó giúp người dùng sử dụng kế toán lục địa xác định chính xác giá vốn hàng bán (tức là Tồn kho đầu kỳ + hàng mua trong kỳ - Tồn kho cuối kỳ).
Cảnh báo ngưỡng TDS/TCS¶
TDS và TCS là các quy định về thuế theo luật Ấn Độ, được kích hoạt khi số tiền giao dịch vượt quá ngưỡng quy định. Cảnh báo này thông báo cho người dùng khi giá trị hóa đơn hoặc hóa đơn vượt quá các giới hạn này, yêu cầu áp dụng TDS/TCS thích hợp.
Để cấu hình Odoo tư vấn cho bạn về thời điểm áp dụng TDS/TCS, hãy đặt trường Mục TDS/TCS trên tài khoản tương ứng trong hệ thống tài khoản. Odoo sẽ hiển thị biểu ngữ gợi ý mục TDS/TCS mà theo đó thuế có thể được áp dụng khi ghi nhận hóa đơn.
Cấu hình¶
Điều hướng đến
Trong phần Tích hợp Ấn Độ, bật tính năng TDS hoặc TCS theo yêu cầu.
Điều hướng đến .
Nhấp vào Xem trên tài khoản mong muốn và đặt trường Mục TDS/TCS.
Ghi chú
Các mục TDS/TCS được cấu hình sẵn với giới hạn ngưỡng. Nếu bạn cần sửa đổi các giới hạn này, hãy vào . Trong tab Tùy chọn nâng cao, nhấp vào biểu tượng (liên kết nội bộ) của trường Mục.
Áp dụng TCS/TDS trên hóa đơn và phiếu chi¶
Dựa trên tài khoản được sử dụng trên hóa đơn khách hàng hoặc phiếu chi nhà cung cấp, Odoo kiểm tra giới hạn ngưỡng TCS/TDS. Nếu vượt quá giới hạn được chỉ định trong Mục TCS/TDS của tài khoản, Odoo hiển thị cảnh báo đề xuất áp dụng TCS/TDS phù hợp. Cảnh báo sẽ biến mất sau khi áp dụng TCS/TDS.
TCS được áp dụng trực tiếp trong thuế trên các dòng hóa đơn. Để áp dụng TDS, nhấp vào nút thông minh Bút toán TDS trên phiếu chi/thanh toán nhà cung cấp. Cửa sổ bật lên cho phép chỉ định chi tiết TDS. Xác nhận bút toán để áp dụng TDS.
Trong Odoo, tổng gộp được tính cho các đối tác chia sẻ cùng mã số PAN, trên tất cả các chi nhánh công ty.
Example
Chi nhánh |
Khách hàng |
Hoá đơn |
Số tiền giao dịch (₹) |
Số PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Hóa đơn 1 |
₹50.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Hóa đơn 2 |
₹30.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Hóa đơn 3 |
₹40.000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Hoá đơn 4 |
₹20.000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Hoá đơn 5 |
₹60.000 |
ABCPX1234E |
Tổng gộp = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Tổng gộp cho tất cả khách hàng (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) chia sẻ mã số PAN ABCPX1234E trên tất cả các chi nhánh là ₹200.000.