Hungary

Mô đun

Các mô-đun sau được cài đặt tự động với bản địa hóa Hungary:

Tên	Tên kỹ thuật	Mô tả
Hungary - Kế toán	l10n_hu	Gói bản địa hóa tài chính Hungary, hoàn chỉnh với hệ thống tài khoản, thuế, báo cáo thuế và vị trí tài chính của Hungary
Hungary - Báo cáo Kế toán	l10n_hu_reports	Mô-đun tích hợp của các báo cáo kế toán Hungary
Hungary - Hóa đơn điện tử	l10n_hu_edi	Mô-đun tích hợp để hỗ trợ các yêu cầu về Hóa đơn điện tử (NAV 3.0) của cơ quan thuế Hungary

Ghi chú

Trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi nâng cấp lên phiên bản có thêm mô-đun, có thể các mô-đun không được cài đặt tự động. Bất kỳ mô-đun nào còn thiếu có thể được cài đặt thủ công.

Tổng quan về bản địa hóa

Gói bản địa hóa Hungary cung cấp các tính năng chính và khả năng tích hợp đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và kế toán địa phương. Gói này bao gồm các công cụ để quản lý thuế, vị trí tài chính, báo cáo và hệ thống tài khoản được xác định trước phù hợp với tiêu chuẩn của cơ quan chức năng Hungary.

• Hệ thống tài khoản: cấu trúc được xác định trước phù hợp với các chuẩn mực kế toán Hungary.

• Thuế: các mức thuế được cấu hình sẵn, bao gồm VAT tiêu chuẩn, phụ phí bù trừ, thuế suất 0% và các tùy chọn miễn thuế.

• Vị trí tài chính (ánh xạ thuế và tài khoản): điều chỉnh thuế tự động dựa trên trạng thái đăng ký của khách hàng hoặc nhà cung cấp.

• Báo cáo thuế: tổng quan chi tiết về nghĩa vụ thuế ròng của bạn.

• Hóa đơn điện tử: tích hợp hóa đơn điện tử sử dụng NAV 3.0 (Online Számla) theo yêu cầu của Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia.

Thuế

Các loại thuế sau có sẵn theo mặc định với gói bản địa hóa Hungary:

• VAT tiêu chuẩn và giảm: thuế bán hàng tiêu chuẩn (27%) và các mức thuế giảm (18% và 5%) áp dụng cho hàng hóa và dịch vụ tại Hungary.

• Phụ phí bù trừ nông nghiệp (7% hoặc 12%): áp dụng cho các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi cụ thể.

• Thuế nội EU và thương mại: các tùy chọn thuế suất 0% và miễn thuế áp dụng cho bán hàng nội EU, xuất khẩu ra ngoài EU và miễn thuế trong nước.

Báo cáo thuế

Báo cáo tổng hợp VAT cung cấp bảng phân tích chi tiết về các giao dịch chịu thuế, thuế suất 0% và miễn thuế. Giống như các báo cáo tài chính khác, báo cáo tổng hợp VAT có thể được lọc theo kỳ, so sánh với các kỳ khác và xuất sang định dạng Excel và PDF, đảm bảo tuân thủ luật thuế Hungary.

Hóa đơn điện tử với NAV 3.0

Hóa đơn điện tử NAV 3.0 được tích hợp trong Odoo, cho phép bạn tạo hóa đơn điện tử tuân thủ, gửi hóa đơn theo thời gian thực để xác thực và theo dõi trạng thái hóa đơn trực tiếp trong Odoo.

Cấu hình

Thông tin đăng nhập NAV 3.0

Để cấu hình NAV 3.0:

1. Truy cập cổng thông tin của chính phủ và đăng nhập bằng chi tiết Ügyfélkapu+ của bạn.

2. Chọn Primary User và đăng nhập qua hệ thống KAÜ. Chọn hồ sơ người nộp thuế chính xác nếu được nhắc.

3. Vào menu Users, nhấp New User và chọn Technical User.

4. Đặt tên người dùng và mật khẩu, cấp quyền cho Manage invoices và Query invoices, sau đó nhấp Save.

5. Trên trang chi tiết người dùng, nhấp Generate Key. Sao chép và lưu Username, Password, XML Signing Key và XML Cryptographic Key.

Liên kết NAV 3.0 với Odoo

Để liên kết NAV 3.0 e-Invoicing với Odoo:

1. Mở ứng dụng Accounting và điều hướng đến Configuration ‣ Settings.

2. Cuộn đến phần Hungarian Electronic Invoicing và chọn Mode mong muốn.

3. Nhập thông tin xác thực đã lưu ở bước trước:

   • Username

   • Password

   • Signature Key (tương ứng với XML Signing Key)

   • Replacement Key (tương ứng với XML Cryptographic Key)

4. Chọn NAV Tax Regime nếu có và nhấp Save.

Công ty và khách hàng

Quy trình lập hóa đơn NAV 3.0 yêu cầu thông tin địa chỉ liên quan đến công ty gửi hóa đơn và khách hàng nhận hóa đơn:

1. Đi đến Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies và chọn công ty sẽ sử dụng NAV 3.0.

2. Nhập Company Name khớp với tên đã đăng ký với Cơ quan Thuế và Hải quan Quốc gia. Sau đó, điền VAT (TIN) và đặt Country thành Hungary. Ngoài ra, NAV 3.0 yêu cầu City, Street và Zip hợp lệ.

   Quan trọng

   • VAT phải là số TIN của Hungary.

   • Currency của công ty có thể được đặt thành HUF hoặc EUR.

3. Vào Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Khách hàng.

4. Đối với mỗi khách hàng có hóa đơn sẽ được gửi bằng NAV 3.0, nhấp vào khách hàng để mở chế độ xem biểu mẫu và hoàn thành các trường Country và Tax ID. Nếu muốn, hãy điền thêm các trường tùy chọn như Street, City, State và ZIP.

Gửi hóa đơn đến NAV 3.0 qua Odoo

Sau khi công ty đã được liên kết với NAV 3.0 và công ty cũng như khách hàng đã được cấu hình đúng cách, hóa đơn có thể được gửi đến NAV 3.0 qua Odoo:

1. Vào Kế toán ‣ Khách hàng ‣ Hóa đơn và mở một hóa đơn đã xác nhận (đã vào sổ).

2. Nhấp Send.

3. Trong cửa sổ Send, chọn NAV 3.0 và nhấp Send.

Khi một hóa đơn được gửi đến NAV 3.0, Odoo thực hiện như sau:

• Tạo tệp XML (XSD 3.0) yêu cầu.

• Truyền dữ liệu trực tiếp đến nền tảng NAV 3.0.

• Sau khi truyền đến NAV 3.0, một tệp PDF được đính kèm vào chatter hóa đơn trong Odoo.

Mẹo

• Nhiều hóa đơn có thể được gửi đến NAV 3.0 cùng lúc.

• Từ chế độ xem danh sách Hóa đơn, lọc các hóa đơn theo trạng thái NAV 3.0 để xem các hóa đơn đã được gửi hoặc chưa được gửi đến NAV 3.0.

• Trong menu (điều chỉnh cài đặt), bật bộ lọc trạng thái NAV 3.0 để xem trạng thái gửi và bất kỳ lỗi nào trong chế độ xem danh sách.

Thẻ tín dụng và Storno

Cơ quan thuế Hungary phân biệt giữa hai loại điều chỉnh:

• Thẻ tín dụng: một tài liệu sửa đổi một phần số tiền hoặc các mục của hóa đơn gốc.

• Storno: một tài liệu hủy bỏ hoàn toàn hóa đơn gốc, đưa số dư về 0.

Odoo xử lý cả hai trường hợp tự động. Khi một thẻ tín dụng được tạo đưa tổng số tiền còn lại của hóa đơn gốc về 0.00, Odoo xác định đây là thao tác Storno. Phân loại này sau đó được tự động truyền đạt trong báo cáo điện tử đến NAV 3.0, đảm bảo tuân thủ mà không cần can thiệp thủ công.