フィリピン¶
設定¶
勘定科目表、税、BIR2307レポートなど、フィリピンローカライズのデフォルトの会計機能を全て利用するには、 🇵🇭 フィリピン 会計ローカリゼーションパッケージ を インストール して下さい。これらはフィリピンの会計の使用開始のための基本テンプレートを提供します。
注釈
新しいデータベースを作成し、国として
フィリピンを選択すると、財政ローカリゼーションモジュール フィリピン - 会計 が自動的にインストールされます。モジュールが既存の会社にインストールされている場合、勘定科目表**と**税**は、すでに記帳済の仕訳帳がある場合は置換えられ**ません。
BIR2307レポートはインストールされていますが、源泉税は手動で作成する必要があるかもしれません。
勘定科目表と税¶
最小設定のデフォルト勘定科目表がインストールされ、以下の種類の税がインストールされ、関連する勘定科目にリンクされます:
販売と購買 VAT 12%
販売と購買 VAT免税
販売と購買 VATゼロ税率
購買源泉徴収
源泉徴収税について (), 追加 フィリピン ATC フィールドが フィリピン タブ下にあります。
注釈
税の ATC コードは、BIR2307の報告書に使用されます。税が手動で作成された場合、そのATCコードを追加する必要があります。
連絡先¶
会社または個人(会社に属さない)の連絡先がフィリピンにある場合は、登録番号 欄に納税者番号(TIN)`を記入して下さい。
会社に所属していない個人については、以下の追加フィールドを使用して個人を特定して下さい:
名
ミドルネーム
姓
注釈
For both Company and Individual, the TIN should follow the
NNN-NNN-NNN-NNNNN format. The branch code should follow the last digits of the TIN, or else it
can be left as 00000.
BIR 2307 レポート¶
源泉徴収税額証明書 <https://www.bir.gov.ph/index.php/bir-forms/certificates.html>`_としても知られる**BIR 2307**レポートデータは、該当する源泉徴収税額が記載された購買オーダや仕入先支払のために作成することができます。
BIR 2307レポートを生成するには、リストビューから仕入先請求書を 1 つまたは複数選択します。。
ちなみに
フォームビューから仕入先請求書に対して同じ操作を行うことができます。
選択内容を確認するポップアップが表示されますので、:guilabel:`生成`をクリックして下さい。
これにより、全ての仕入先請求書明細と該当する源泉税が記載された Form_2307.xls ファイルが生成されます。
上記のプロセスは、*単一の*仕入先にも使用できます。 支払 源泉税が適用された仕入先請求書 <.../accounting/payment>`にリンクされている場合。
注釈
源泉税が適用されない場合、XLS ファイルはこれらの仕入先請求書のレコードを生成しません。
複数の仕入先請求書の支払をグループ化すると、Odooは連絡先に基づいて支払を分割します。支払から をクリックすると、その連絡先に関連する仕入先請求書のみを含むレポートが作成されます。
重要
OdooではBIR 2307のPDFレポートやDATファイルを直接生成することはできません。生成された Form_2307.xls ファイルは、BIR DATまたはPDF形式に変換する*外部*ツールにエクスポートできます。
SLSPレポート¶
販売と購買の*概要リスト*としても知られている**SLSP**レポートは、表示およびエクスポート(XLSX形式)することができます。このレポートは から見ることができます。
レポートは2つのセクションに分かれており、上部にあるそれぞれのボタンからアクセスできます:
- SLS (販売概要一覧)`レポートの :guilabel:`販売関連する販売税が適用された全ての顧客請求書がこのレポートに表示されます。
- SLP レポート用の 購買 です。仕入先請求書と関連する購買税が全てこのレポートに表示されます。
デフォルトでは、どちらのレポートもTIN番号が設定されていない取引先を含む仕訳帳と輸入税が設定されている仕訳帳は除外されます。これらの項目を表示または非表示にするには、:guilabel:`オプション:`ボタンをクリックすると、これらの項目を含む追加フィルタが表示されます:
TINのない取引先を含む輸入を含む
2550Q 税レポート¶
税レポートは :menuselection:`レポ―ティング --> 決算書 --> 税レポート --> 2550Q(PH)`からアクセスできます。このフォームは最新の*2550Q(四半期付加価値税申告書)*2023年1月版に基づいています。
ちなみに
税レポートのほとんどの明細は、税に基づいて自動的に計算されます。税レポートをより正確に報告し、提出するために、手動仕訳は、各税レポート明細の事前設定された**税グリッド**を通じて税レポートにマッピングすることもできます。
重要
Odooでは2550Q BIRフォーマットのPDFレポートを直接作成することはできません。手動またはオンラインで外部に提出する際の参考資料としてご利用下さい。