Filippijnen

Configuratie

Install the 🇵🇭 Philippines fiscal localization package to get all the default accounting features of the Philippine localization, such as a chart of accounts, taxes, and the BIR 2307 report. These provide a base template to get started with using Philippine accounting.

Notitie

• Bij het aanmaken van een nieuwe database en het selecteren van de Filipijnen als land wordt de fiscale lokalisatiemodule Filipijnen - Boekhouding automatisch geïnstalleerd.

• Als de module is geïnstalleerd in een bestaand bedrijf, worden het grootboekschema en de btw niet vervangen als er al geboekte boekingen zijn.

• The BIR 2307 report is installed, but the withholding taxes may need to be manually created.

Grootboekschema en btw

Een minimaal geconfigureerd standaard grootboekschema wordt geïnstalleerd en de volgende soorten btw worden geïnstalleerd en gekoppeld aan de relevante rekening:

• Verkoop- en inkoopbtw 12%

• Verkoop- en inkoopbtw vrijgesteld

• Verkoop- en inkoopbtw nultarief

• Purchase Withholding

For the withholding taxes (Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Notitie

Taxes’ ATC codes are used for the BIR 2307 report. If a tax is created manually, its ATC code must be added.

Contacten

Wanneer een bedrijf of een particulier (niet behorend tot een bedrijf) contact zich in de Filipijnen bevindt, vul dan het veld Btw-nummer in met hun Taxpayer Identification Number (TIN).

Voor particulieren die niet tot een bedrijf behoren, identificeer je ze met de volgende extra velden:

• Voornaam

• Tweede voornaam

• Achternaam

Notitie

Voor zowel Bedrijf als Particulier moet het TIN het formaat NNN-NNN-NNN-NNNNN volgen. De vestigingscode moet de laatste cijfers van het TIN volgen, of anders kan deze als 00000 worden ingevuld.

BIR 2307-rapport

BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Om een BIR 2307-rapport te genereren, selecteer je een of meerdere leveranciersfacturen vanuit de lijstweergave en klik je op Actie ‣ Download BIR 2307 XLS.

Tip

Dezelfde actie kan worden uitgevoerd op een leveranciersfactuur vanuit de formulierweergave.

A pop-up appears to review the selection, then click on Generate.

Dit genereert het Form_2307.xls-bestand met alle leveranciersfactuurregels met de toepasselijke bronbelasting.

Het bovenstaande proces kan ook worden gebruikt voor een enkele leveranciers:doc:betaling <../accounting/payments> als deze is gekoppeld aan een of meer leveranciersfacturen met toegepaste bronbelastingen.

Notitie

• Als er geen bronbelasting is toegepast, genereert het XLS-bestand geen records voor die leveranciersfactuurregels.

• Bij het groeperen van betalingen voor meerdere facturen splitst Odoo de betalingen op basis van het contact. Vanuit een betaling genereert het klikken op Actie ‣ Download BIR 2307 XLS een rapport dat alleen leveranciersfacturen bevat die aan dat contact zijn gekoppeld.

Belangrijk

Odoo kan het BIR 2307 pdf-rapport of DAT-bestanden niet rechtstreeks genereren. Het gegenereerde Form_2307.xls-bestand kan worden geexporteerd naar een externe tool om het te converteren naar BIR DAT- of pdf-formaat.

SLSP-rapport

The SLSP report, also known as the Summary List of Sales and Purchases, can be viewed and exported (in XLSX format). The report can be viewed from Reporting ‣ Partner Reports ‣ Summary List of Sales and Purchases.

The report is split into two sections, which can be accessed from their respective buttons at the top:

• Sales for SLS report

  Alle verkoopfacturen met de bijbehorende toegepaste verkoopbelastingen worden in dit rapport getoond.
• Purchases for SLP report

  Alle leveranciersfacturen met de bijbehorende toegepaste inkoopbelastingen worden in dit rapport getoond.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

Belangrijk

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert to the DAT format.

2550Q Tax report

The tax report report is accessible by navigating to Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Tip

De meeste regels in de btw-aangifte worden automatisch berekend op basis van de btw. Voor nauwkeurigere rapportage en indiening van de btw-aangifte kunnen handmatige boekingen ook worden gekoppeld aan de btw-aangifte via vooraf geconfigureerde btw-rubrieken voor elke regel van de btw-aangifte.

Belangrijk

Odoo kan het 2550Q BIR-geformatteerde pdf-rapport niet rechtstreeks genereren. Het moet worden gebruikt als referentie bij het handmatig of online extern indienen van het formulier.