필리핀¶
환경 설정¶
🇵🇭 필리핀 재정 현지화 패키지 를 설치 하면 계정과목표, 세금 및 BIR 2307 보고서와 같은 필리핀 현지화의 모든 기본 회계 기능을 사용할 수 있습니다. 필리핀 회계 앱을 시작하여 사용할 수 있도록 기본 템플릿을 제공합니다.
참고
새 데이터베이스를 생성한 후 국가로 ‘필리핀’을 선택하면 회계 현지화 모듈인 필리핀 - 회계 가 자동으로 설치됩니다.
기존 회사에 모듈을 설치할 때 이미 전표가 게시되어 있는 경우에는 계정과목표 및 세금 은 변경되지 않습니다.
BIR 2307 보고서가 설치되었으나 원천징수 세금은 수동으로 생성해야 할 수 있습니다.
계정과목표 및 세금¶
최소한으로 환경 설정이 되어 있는 기본 계정과목표가 설치되어 있으며, 다음과 같은 종류의 세금이 설치되어 해당 계정에도 연결됩니다.
판매 및 매입 부가가치세 12%
판매 및 매입 부가가치세 면세
판매 및 매입 부가가치세 영세율
매입 원천징수
원천징수 세금용으로 () 필리핀 탭에 추가 필리핀 ATC 항목이 있습니다.
참고
세금의 ATC 코드는 BIR 2307 보고서에 사용합니다. 세금을 수동으로 생성한 경우 해당 ATC 코드를 추가해야 합니다.
연락처¶
회사 또는 개인 (회사 소속이 아닌 개인) 연락처가 필리핀 번호인 경우에는 세금 ID 필드에 납세자 식별 번호 (TIN) 를 입력합니다.
회사에 소속되지 않은 개인의 경우에는 다음 추가 항목을 통해 신원을 인식합니다.
이름
중간 이름
성
참고
회사 및 개인 모두 TIN은 NNN-NNN-NNN-NNNNN 형식을 따라야 합니다. 지점 코드는 TIN의 마지막 숫자를 따라야 하며, 그렇지 않으면 00000 으로 남겨둘 수 있습니다.
BIR 2307 보고서¶
BIR 2307 보고서 데이터는 원천징수 공제 증명서 라고도 하며, 구매발주서 및 공급업체 결제 항목에 해당 원천징수세가 포함되어 있는 경우 생성할 수 있습니다.
BIR 2307 보고서를 생성하려면 목록 보기에서 하나 이상 공급업체 청구서를 선택한 후 를 클릭합니다.
팁
양식 보기에서 공급업체 청구서에 대해서도 동일한 작업을 진행할 수 있습니다.
선택 사항을 검토하기 위한 팝업이 나타나면 생성 을 클릭합니다.
그러면 ‘Form_2307.xls’ 파일이 생성되어 모든 공급업체 청구서 내역이 원천징수세와 함께 표시됩니다.
위의 프로세스는 단일 공급업체 결제 의 경우에도 사용할 수 있으며, 이 경우 원천징수세가 적용된 하나 이상의 공급업체 청구서 에 연결되어 있어야 합니다.
참고
원천징수세가 적용되지 않은 경우 XLS 파일에는 해당 공급업체 청구서 내역에 대한 레코드가 생성되지 않습니다.
여러 개의 청구서에 대한 결제를 그룹화할 때 Odoo에서는 연락처를 기준으로 결제를 분할합니다. 결제에서 를 클릭하면 해당 연락처와 관련된 공급업체 청구서만 있는 보고서가 생성됩니다.
중요
Odoo에서는 BIR 2307 PDF 보고서 또는 DAT 파일을 직접 생성할 수 없습니다. 다만 생성된 Form_2307.xls 파일을 외부 도구로 내보내서 BIR DAT 또는 PDF 형식으로 변환할 수 있습니다.
SLSP 보고서¶
판매 및 구매 요약 목록 이라고도 하는 SLSP 보고서를 확인한 후 내보낼 수 있습니다 (XLSX 형식). 보고서는 에서 볼 수 있습니다.
보고서는 두 섹션으로 나뉘어져 있으며, 상단에 있는 버튼으로 액세스할 수 있습니다.
- SLS 보고서의 판매이 보고서에는 관련 판매세가 적용된 고객 청구서가 모두 표시됩니다.
- 매입 SLP 보고서이 보고서에는 관련 매입세가 적용된 공급업체 청구서가 모두 표시됩니다.
기본적으로 두 보고서 모두 TIN 번호가 설정되지 않은 파트너와 수입세가 설정된 파트너가 포함된 전표 항목은 제외합니다. 해당하는 전표를 보거나 숨기려면 옵션: 버튼을 사용하여 다음 내용을 필터에 추가합니다.
파트너가 TIN이 없는 경우 포함수입 포함
중요
Odoo에서는 DAT 파일을 직접 생성할 수 없습니다. SLSP 내보내기 및 XLSX 버튼을 통해 XLSX 파일을 내보내며, 이 파일은 외부 도구를 사용하여 처리 후 DAT 형식으로 변환할 수 있습니다.
2550Q 세무 신고서¶
세무 신고 보고서는 로 이동하여 액세스할 수 있습니다. 해당 양식은 2550Q (분기별 부가가치세 신고서) 의 2023년 1월 최신 버전을 기준으로 합니다.
팁
세무 신고서에 있는 대부분 항목은 세금을 기준으로 자동으로 계산됩니다. 보다 정확한 세무 신고서 작성 및 제출을 위해 각 세무 신고서 항목에 대해 사전 설정된 세율표 를 통해 세금 보고서에 수기 전표 항목을 매핑할 수도 있습니다.
중요
Odoo에서는 2550Q BIR 형식의 PDF 보고서는 직접 생성할 수 없습니다. 외부에서 수동으로 혹은 온라인으로 양식을 제출할 때 참조로 사용해야 합니다.