에콰도르¶

에콰도르 현지화를 사용하면XML, 회계 문서 번호, 전자 서명 및 세무 당국SRI에 대한 직접 연결을 사용하여 전자 문서를 생성할 수 있습니다.

지원되는 문서는 청구서, 신용장, 차변표, 구매 정산표 및 원천징수 자료입니다.

현지화에는 각 매입 송장에 적용할 원천징수세를 쉽게 예측하는 자동화 기능도 포함되어 있습니다.

더 보기:

팁

SRI: Servicio de Rentas Internas, 에콰도르에서 세금 납부를 집행하는 정부 기관입니다.
SRI 인증서: *SRI*에서 발급한 문서 또는 디지털 자격 증명으로 에콰도르 세법 준수에 필수적입니다.
EDI: Electronic Data Interchange, 전자 문서 전송을 의미합니다.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, SRI에 적격한 납세자 유형입니다.

모듈¶

에콰도르 현지화의 모든 기능을 사용하려면 다음 모듈을:doc:`설치 </applications/general/apps_modules>`하세요:

이름	기술적 명칭	설명
에콰도르 - 회계	`l10n_ec`	기본 재정 현지화 패키지 를 통해 에콰도르 현지화에 필요한 특징적인 회계 기능을 추가합니다. 이는 SRI 에서 규정한 가이드라인에 따라 에콰도르에서 회사를 운영할 때 필요한 최소한의 설정을 의미합니다. 모듈을 설치하면 계정과목표, 세금, 문서 유형 및 세금 지원 유형이 자동으로 로드됩니다. 또한, 103 및 104 양식이 자동으로 생성됩니다.
에콰도르 회계 EDI	`l10n_ec_edi`	SRI가 발행한 기술 문서를 기반으로:doc:`전자 문서 <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing>`를 생성하고 검증하기 위한 모든 기술 및 기능 요구 사항이 포함되어 있습니다. 승인된 문서는 송장, 신용카드 전표, 차변 전표, 원천징수 및 매입 청산입니다.
에콰도르 회계 보고서	`l10n_ec_reports`	103 및 104 양식을 생성하는 데 필요한 모든 기술적 및 기능적 요건이 포함되어 있습니다.
에콰도르 - ATS 보고서	`l10n_ec_reports_ats`	DIMM 양식 에 업로드할 수 있도록 ATS 보고서 XML 파일을 생성하는 데 필요한 기술적 및 기능적 요구 사항이 모두 포함되어 있습니다.
에콰도르 웹사이트	`l10n_ec_website_sale`	웹사이트 판매에서 자동 전자 청구서를 생성하는 데 필요한 기술적 및 기능적 요구 사항이 모두 포함되어 있습니다.
에콰도르 POS	`l10n_ec_edi_pos`	POS 판매 시 자동으로 전자 청구서를 생성하는 데 필요한 기술적 및 기능적 요구 사항이 모두 포함되어 있습니다.
에콰도르 배송 가이드	`l10n_ec_edi_stock`	:ref:`전자 배송 가이드 <localizations/ecuador/electronic-delivery-guide>`를 생성하기 위한 모든 기술 및 기능 요구 사항이 포함되어 있습니다.

참고

추가 모듈이 있는 버전으로 업그레이드하는 경우와 같이 일부 경우에는 해당 모듈이 자동으로 설치되지 않을 수 있습니다. 누락된 모듈은 수동으로:doc:`설치 </applications/general/apps_modules>`할 수 있습니다.

더 보기:

급여 현지화 are documented separately.

현지화의 전반적인 흐름¶

에콰도르 현지화 패키지는 에콰도르 회계 및 세무 규정 준수를 보장합니다. 에콰도르 표준에 맞춘 세금, 재정 위치, 보고 및 사전 정의된 계정 과목표를 관리하는 도구가 포함되어 있습니다.

에콰도르 현지화 패키지는 현지 회계 및 세무 규정 준수를 보장하기 위해 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다:

계정과목표: 에콰도르 *회사 감독청*의 최신 표준에 맞춰 정렬된 사전 정의된 구조로, 여러 범주로 구성되어 있으며NIIF 회계와 완벽하게 호환됩니다
품목
세금: 표준 부가가치세, 영세율 및 면세 옵션을 포함한 사전 구성된 세율
재정 위치 (세금 및 계정 매핑): 고객 또는 공급업체 등록 상태에 따라 자동으로 세금 조정
문서 유형: 국세청(에콰도르 세무 당국)이 정한 정부 지정 문서 유형을 사용하여고객 송장 및공급업체 청구서와 같은 거래를 분류합니다.
회사 및 연락처
전자 문서
VAT 원천징수
프린터 지점
원천징수
보고

품목¶

제품에원천징수세가 있는 경우 제품 양식에서 구성해야 합니다. 이렇게 하려면회계 ‣ 공급업체 ‣ 제품으로 이동하세요.일반 정보탭에서매입세와이익 원천징수를 모두 지정하세요.

세금¶

세금을 관리하려면회계 ‣ 구성 ‣ 세금으로 이동하세요. 세금 유형에 따라 추가 구성을 위해 다음 옵션이 필요할 수 있습니다:

세금명: 세금 유형에 따라 특정 형식을 따릅니다:
- IVA (부가가치세)용:
  
  IVA [퍼센트] (104, [양식 코드] [세금 지원 코드] [세금 지원 약칭])
  
  예: IVA 12% (104, RUC [세금 지원 코드] IVA)
- 소득세 원천징수 코드용:
  
  코드 ATS [원천징수 비율] [원천징수 이름]
  
  예: 코드 ATS 10% 계좌 보유
세금 지원: IVA 세금에만 구성합니다. 이 옵션은 매입 원천징수를 등록하는 데 사용됩니다.
Code ATS: 소득세 원천징수 코드에만 구성합니다. 원천징수를 등록하는 데 필요합니다.

정의 탭에서:

세금 그리드: IVA 세금인 경우 104 양식의 코드를 구성하고, 소득세 원천징수 코드인 경우 103 양식의 코드를 구성하세요.

더 보기:

세금 환경설정

문서 유형¶

문서 유형에 액세스하거나 설정을 하려면 회계 ‣ 환경설정 ‣ 문서 유형 으로 이동합니다. 각 문서 유형별로 해당하는 전표 순서에 맞추어 고유하게 시퀀스를 지정할 수 있습니다. 현지화 과정의 일환으로, 문서 유형에는 문서가 적용되는 국가 정보가 포함되어 있으며, 나아가 현지화 모듈을 설치하면 데이터가 자동으로 생성됩니다. 문서 유형에 필요한 정보는 기본적으로 이미 내장되어 있으므로 변경할 필요가 없습니다.

회사 및 연락처¶

더 보기:

회사 또는 개인 연락처 환경설정하기

문의 양식에서 현지화 목적으로 다음 필드를 작성해야 합니다:

이름: 회사 또는 개인의 이름을 입력합니다.
주소: 도로명 하위 필드는 전자 청구서를 확정하려면 필수적으로 입력해야 합니다.
식별 번호: 회사의 경우Ruc를 입력하세요. 개인의 경우Cédula또는여권번호를 입력하세요.
SRI 납세자 유형: 연락처 SRI 납세자 유형을 선택합니다.
전화: 회사 또는 개인 전화번호를 입력합니다.
이메일: 회사 또는 개인의 이메일을 입력하세요. 이 이메일은 송장과 같은 전자 문서를 보내는 데 사용됩니다.

참고

연락처 양식에 표시된SRI 납세자 유형은 공급업체 청구서에서 이 연락처를 사용할 때 적용되는부가가치세 및 이익 원천징수세금을 결정합니다.

전자 문서¶

전자 문서 정보를 업로드하려면회계 ‣ 구성 ‣ 설정으로 이동하여에콰도르 현지화섹션으로 스크롤하세요.

전자 청구서 섹션부터 시작하여 다음과 같이 설정합니다.

회사 법인명
제도: 회사가일반 제도(RIDE에 추가 메시지 없음)인지 아니면RIMPE 제도로 분류되는지 선택하세요.
특별 납세자 번호: 회사가 특별 납세자로 분류된 경우 회사의 해당 세금 기여자 번호로 이 필드를 작성하세요.
회계장부 의무 보관: 필요한 경우 이 옵션을 활성화합니다.

원천징수 섹션:

소모품: 물품 구매 시 사용되는 기본 원천징수세 코드를 입력합니다.
서비스: 서비스 구매 시 사용되는 기본 원천징수세 코드를 입력합니다.
신용카드: 신용카드로 구매할 때 사용되는 기본 원천징수세 코드를 입력하세요.
원천징수 대리인 번호: 해당되는 경우 회사에서 고용한 원천징수 대리인의 결의 번호를 입력합니다.

SRI 연결 섹션:

SRI 인증서 파일: 회사의SRI 인증서를 선택하세요. 필요한 경우SRI 인증서를 클릭하여 업로드하세요.
프로덕션 서버 사용: 프로덕션 환경에서 전자 문서를 사용하는 경우 이 옵션을 활성화하세요. 테스트 환경을 사용하는 경우에는 비활성화 상태로 두세요.

원천징수 계정 섹션:

판매세 기본 계정: 회사의 판매세 기본 계정을 입력합니다.
구매세 기본 계정: 회사의 판매세 매입 계정을 입력합니다.

중요

테스트 환경인 경우 EDI 데이터가 테스트 서버로 전송됩니다.

참고

소모품및서비스원천징수 필드에 입력된 값은SRI 납세자 유형에 원천징수가 설정되지 않은 경우에만 국내용 기본값으로 사용됩니다.
입력된신용카드원천징수 값은 신용카드 또는 차변 SRI 결제 방법을 사용할 때 항상 적용됩니다.

부가가치세 원천징수¶

참고

이 구성은 SRI가 회사를 원천징수 대리인으로 인정하는 경우에만 적용됩니다. 그렇지 않은 경우 이 단계를 건너뛰세요.

부가가치세 원천징수를 구성하려면회계 ‣ 구성 ‣ SRI 납세자 유형으로 이동하세요. 그런 다음 납세자 유형의이름,상품 부가가치세 원천징수및서비스 부가가치세 원천징수를 구성하세요.

팁

납세자 유형`이 :guilabel:`Rimpe 인 경우, 이익 원천징수 비율을 설정합니다.

프린트 지점¶

고객 송장, 대변표, 차변표와 같이 사용되는 각 전자 문서 유형에 대해프린터 포인트를 구성해야 합니다.

프린터 포인트를 구성하려면회계 >-> 구성 >-> 분개장으로 이동하세요. 각 전자 문서에 대해새로 만들기를 클릭하고 분개장 양식에 다음 정보를 입력하세요:

전표명: [배출 기관]-[배출 지점] [문서 유형] 형식으로, 예를 들어 001-001 판매 문서 와 같이 입력합니다.
유형: 전표 유형을 나타냅니다. 판매 를 선택합니다.

유형 선택이 완료되면 다음 필드를 입력합니다:

문서 사용?: 법적인 청구서 발행 기능(청구서, 차변/대변전표)을 사용하려는 경우 이 내용이 표준 설정이므로 옵션을 활성화합니다. 그렇지 않은 경우 영수증, 세금 납부 또는 전표와 같이 법적 청구서 발행 문서와 관련 없는 회계 항목을 기록하는 옵션을 선택합니다.
배출 기관: 시설 번호를 입력합니다.
배출 지점: 프린터 지점을 입력합니다.
배출지 주소: 시설의 주소를 입력합니다.

분개 항목탭의회계 정보섹션에서 다음 필드를 입력하세요:

기본 수입 계정: 기본 수입 계정을 입력합니다.
전용 신용카드 전표 시퀀스: 이 프린터 포인트(즉, 분개장)에서 *신용카드 전표*를 생성해야 하는 경우 이 옵션을 활성화하세요.
전용 차변 전표 시퀀스: 이 프린터 포인트(즉, 분개장)에서 *차변 전표*를 생성해야 하는 경우 이 옵션을 활성화하세요.
단축 코드: 회계 항목 시퀀스에 대한 고유한 5자리 코드를 입력하세요(예: VT001).

고객 청구서, 신용카드 전표 및 차변 전표는발행 지점과 동일한 분개장을 사용해야 하며,엔티티 지점은 분개장마다 고유해야 합니다.

마지막으로고급 설정탭에서전자 청구서 발행확인란을 선택하여 XML/EDI 청구서 전송을 활성화하세요.

더 보기:

전자 청구서 (EDI)

원천징수¶

*원천징수 분개장*을 정의하려면회계 >-> 구성 >-> 분개장으로 이동하세요. 각 원천징수 분개장에 대해새로 만들기를 클릭하고 다음 정보를 입력하세요:

전표명: [배출 기관]-[배출 지점] [문서 유형] 과 같은 형식으로 , 예를 들어 001-001 원천징수 와 같이 입력합니다.
유형: 전표 유형을 나타냅니다. 기타 를 선택합니다.
원천징수 유형: Select 매입 원천징수.

유형 및 원천징수 유형 선택이 완료되었으면 다음 필드를 입력합니다:

배출 기관: 시설 번호를 입력합니다.
배출 지점: 프린터 지점을 입력합니다.
배출지 주소: 시설의 주소를 입력합니다.

분개 항목탭의회계 정보섹션에서 다음 필드를 입력하세요:

기본 계정: 기본 수입 계정을 설정합니다.
단축 코드: 회계 항목 시퀀스에 대한 고유한 5자리 코드를 입력하세요(예: WT001).

마지막으로고급 설정탭에서전자 청구서 발행확인란을 선택하여 XML/EDI 청구서 전송을 활성화하세요.

보고¶

에콰도르 회사는 SRI에 세무 보고서를 제출하며, Odoo는 두 가지 주요 보고서인 **보고서 103**과 **104**를 지원합니다.

이러한 보고서를 얻으려면회계 >-> 보고 >-> 세금 신고로 이동하세요.보고서:아이콘을 클릭하고 103 (EC) 또는 `104 (EC)`를 선택하세요.

신고서 103¶

이 보고서는 특정 기간의 소득세 원천징수를 상세히 나타내며 월별 또는 반기별로 보고할 수 있습니다. 기준액, 세액 및 세금 코드에 대한 정보를 포함하며 SRI 보고에 사용할 수 있습니다.

신고서 104¶

이 보고서는 특정 기간의 VAT 세금 및 VAT 원천징수를 상세히 나타내며 월별 또는 반기별로 생성할 수 있습니다. 기준액, 세액 및 세금 코드에 대한 정보를 포함하며 SRI 보고에 사용할 수 있습니다.

ATS 보고서¶

ATS보고서를 XML 형식으로 다운로드하려면 ATS Report (l10n_ec_reports_ats) 모듈을설치하세요.

참고

에콰도르 ATS 보고서 모듈은 이전에 설치된 회계 앱 및 에콰도르 EDI 모듈 에 따라 달라집니다.

환경설정¶

전자 문서를 발행하기 전에 전자 청구서 섹션에 설명되어 있는 대로 회사가 설정되어 있는지 확인해야 합니다. ATS 에서는 Odoo에서 생성된 모든 문서를 발행할 수 있으며, 여기에는 청구서, 공급업체 청구서, 판매 및 구매 원천징수, 차변표 및 신용 전표 등이 있습니다.

공급업체 청구서¶

공급업체 청구서 를 생성하려면 공급업체 청구서에 있는 승인 번호를 등록합니다. 등록하려면 회계 ‣ 공급업체 ‣ 청구서 로 이동하여 청구서를 선택합니다. 그런 다음 공급업체 청구서 번호를 승인 번호 필드에 입력합니다.

대변전표 및 차변전표¶

신용카드또는차변전표를 수동으로 또는 가져오기를 통해 생성할 때 수정하는 판매 청구서에 연결하세요.

참고

ATS파일을 다운로드하기 전에 문서에 일부 정보가 필요합니다. 예를 들어, 필요한 경우 문서에 *승인 번호*와 *SRI 결제 방법*을 추가하세요.

XML 생성¶

ATS보고서를 생성하려면회계 >-> 보고 >-> 세금 신고로 이동하세요. 원하는ATS보고서의 기간을 선택한 다음ATS를 클릭하세요. 그런 다음 다운로드한 XML 파일을 *DIMM Formularios*에 업로드하세요.

참고

ATS보고서를 다운로드할 때 Odoo는 문서에 누락되거나 잘못된 데이터가 있는 경우 사용자에게 경고 팝업을 생성합니다. 그럼에도 불구하고 XML 파일은 여전히 다운로드할 수 있습니다.

회계¶

판매 문서¶

고객 청구서¶

고객 청구서, 전자 문서판매 주문에서 생성되거나 수동으로 생성됨는 다음 데이터를 포함해야 하며, 일단 검증되면 SRI로 전송됩니다:

전표: 고객 청구서의 프린터 지점과 일치하는 옵션을 선택합니다.
문서 유형: 문서 유형을 다음과 같은 형식으로 입력합니다: (01) 청구서
결제 수단(SRI): 청구서에 대한 결제 수단을 선택합니다.

고객 대변전표¶

고객 신용카드 전표는 검증되면 SRI로 전송되는 전자 문서입니다.신용카드 전표는 검증된(게시된) 청구서에서만 등록할 수 있습니다.

문서 유형을신용카드창의(04) Credit Note로 유지합니다.

신용카드 작성은송장을 작성하는 것과 동일한 프로세스를 따릅니다.

참고

첫 번째 신용카드를 생성할 때되돌리기를 선택하고 첫 번째 신용카드 번호를 지정하거나, 기본적으로 Odoo는 `NotCr 001-001-000000001`을 첫 번째 신용카드 번호로 지정합니다.

고객 차변전표¶

고객 차변 전표는 확정되면 SRI로 전송되는 전자 문서입니다. 확정된(전기된) 송장에서만 등록할 수 있습니다.

차변 전표 생성창의특정 분개장 사용에서 신용카드용 프린터 포인트를 선택하거나 원본 송장과 동일한 분개장을 사용하려면 비워 둡니다.

고객 원천징수¶

고객 원천징수는 고객이 판매에 원천징수를 적용하기 위해 발행하는 비전자 문서입니다. 확정된(전기된) 송장에서만 등록할 수 있습니다.

송장에서원천징수 추가를 클릭하고고객 원천징수창에서 다음 정보를 입력합니다:

문서 번호: 원천징수 번호를 입력합니다.
원천징수 내역: 고객이 원천징수할 세금을 선택합니다.

원천징수를 검증하기 전에 각 세금 금액이 원본 문서와 동일한지 검토합니다.

매입 문서¶

공급업체 청구서¶

공급업체 청구서는 구매 주문서에서 생성되거나 수동으로 생성되는 비전자 문서로, 특정공급업체 청구서 분개장이 필요합니다.

공급업체 청구서 전표¶

공급업체 청구서에 대한 전표 설정 시 다음과 같이 환경설정합니다:

유형 으로 매입 을 선택합니다.
구매 정산 확인란은 표시하지 마세요.
기본 경비 계정 을 추가합니다.

공급업체 청구서를 구성하려면 다음 에콰도르 관련 필드도 작성해야 합니다:

문서 유형: 이 문서에 대한 유형을 입력하세요: (01) 청구서.
문서 번호: 문서 번호를 입력합니다.
결제 수단(SRI): 공급업체 청구서를 지불할 방법을 선택하세요.

중요

구매 원천징수 항목을 생성할 때 기준(기준 금액)이 정확히 적용되어 있는지 확인하세요. 공급업체 청구서 에서 세금 금액을 수정해야 하는 경우 편집 을 클릭합니다. 또는 전표 항목 탭에서 편집 을 클릭하고 원하는 대로 조정 메뉴를 설정합니다.

구매 청산¶

*매입 청산서*는 확정되면 SRI로 전송되는 전자 문서입니다. 회사는 다음 중 하나 이상의 이유로 공급업체가 송장을 제공하지 않을 때 매입을 하면 이를 발행합니다:

에콰도르 비거주자 제공 서비스.
외국 회사가 거주지나 시설 없이 에콰도르에서 서비스를 제공했습니다.
판매 영수증이나 고객 송장을 발행할 수 없는 RUC에 등록되지 않은 자연인으로부터 상품이나 서비스를 구매하는 경우.
종속 관계(정규직 임직원)에 있는 임직원 관리에게 상품이나 서비스 구매에 대한 환급을 제공해야 하는 경우.
대학 기관의 구성원들이 직무 수행을 위해 서비스를 제공하는 경우입니다.

이러한 경우에는 구매 정산 전표 를 생성해야 합니다.

매수 청산 전표 만들기¶

매입 정산 전표를 생성하려면 다음 내용을 입력합니다:

전표명: [배출 기관티]-[배출 지점] [문서 유형] 형식으로, 예를 들어 001-001 구매 청산 과 같이 입력합니다.
유형: 전표 유형을 나타냅니다. 매입 을 선택합니다.

유형 선택이 완료되면 다음 필드를 입력합니다:

구매 정산: 이 확인란에 표시하면 구매 정산 기능이 활성화됩니다.
문서 사용?: 법적인 청구서 발행 기능(청구서, 차변/대변전표)을 사용하려는 경우 이 내용이 표준 설정이므로 옵션을 활성화합니다. 그렇지 않은 경우 영수증, 세금 납부 또는 전표와 같이 법적 청구서 발행 문서와 관련 없는 회계 항목을 기록하는 옵션을 선택합니다.
배출 기관: 시설 번호를 입력합니다.
배출 지점: 프린터 지점을 입력합니다.
배출지 주소: 시설의 주소를 입력합니다.
단축 코드: 회계 항목 순서에 대한 고유한 5자리 코드를 입력합니다(예: PT001).

마지막으로고급 설정탭에서전자 청구서 발행확인란을 선택하여 XML/EDI 청구서 전송을 활성화하세요.

구매 정산 생성¶

*구매 주문서*에서 생성되거나 *공급업체 청구서*에서 수동으로 생성되는 매입 청산서에는 다음 데이터가 포함되어야 합니다:

공급업체: 공급업체 정보를 입력합니다.
전표: :guilabel:매입 청산` 전표를 올바른 프린터 지점에 대해 선택합니다.
문서 유형: 해당 문서 유형을 입력합니다: (03) 매입 정산.
문서 번호: 문서 번호(순서)를 입력합니다. 이는 한 번만 입력해야 하며 순서는 후속 문서에 자동으로 할당됩니다.
결제 수단(SRI): 청구서에 대한 결제 수단을 선택합니다.
품목: 품목에 세금을 정확하게 지정합니다.

그런 다음 매입 정산 을 승인합니다.

구매 원천징수¶

*매입 원천징수*는 확정되면 SRI로 전송되는 전자 문서입니다. 확정된(전기된) 송장에서만 등록할 수 있습니다.

송장에서원천징수 추가를 클릭하고원천징수창에서 다음 필드를 입력합니다:

문서 번호: 문서 번호(순서)를 입력합니다. 이는 한 번만 입력해야 하며 순서는 다음 문서에 자동으로 할당됩니다.
원천징수 라인: 세금은 제품 및 공급업체 구성에 따라 자동으로 표시됩니다. 세금 및 세금 지원이 올바른지 검토하십시오. 올바르지 않으면 편집하고 올바른 세금 및 세금 지원을 선택하십시오.

그런 다음, :guilabel:`원천징수 `를 검증합니다.

참고

세금 지원 유형은공급업체 청구서에서 구성해야 합니다. 이렇게 하려면공급업체 청구서에 적용된 세금으로 이동하여 거기에서세금 지원을 변경하십시오.

원천징수세는 두 개 이상의 원천징수 비율이 적용되는지 여부에 따라 두 개 이상의 라인으로 나눌 수 있습니다.

Example

Odoo는 세금 지원 01과 함께 30%의 VAT 원천징수를 제안합니다. 70%의 VAT 원천징수는 동일한 세금 지원으로 새 라인에 추가할 수 있습니다. Odoo는 기준 합계가공급업체 청구서합계와 일치하면 이를 허용합니다.

경비 환급¶

비용 환급은 다음과 같은 경우에 적용됩니다:

개인: 직원에게 기타 경비를 환급해 주는 경우(예: 구매 정산)
법인: 발생한 경비에 대한 상환(예: 변호사 고용과 같은 대리 경비)

경비 상환을 활성화하려면 개인에 대해구매 청산 분개장이 생성되었거나 법인에 대해공급업체 청구서 분개장이 생성되었는지 확인하세요.

참고

공급업체 청구서 분개장에서 법인에 대해 다음과 같은 필수 구성이 설정되어 있는지 확인하세요:

유형 으로 매입 을 선택합니다.
구매 정산 확인란은 표시하지 마세요.
기본 경비 계정 을 추가합니다.

다음으로 상환을 생성하려면 구매 청산 또는 공급업체 청구서 분개장을 사용하여공급업체 청구서를 생성하세요. 공급업체 청구서에서 다음 필드를 구성하세요:

공급업체: 해당 직원에 관한 필드입니다.
문서 유형: 전표에서 이 필드가 정확하게 입력되어 있는지 확인합니다.
결제 수단(SRI): 결제 수단을 선택합니다.
상환 라인탭: 자동으로 송장 라인 채우기를 클릭하여 송장 라인을 자동으로 채우거나 라인별로 경비를 추가하고 각 경비에 대해 다음 세부 정보를 제공하세요:
- 파트너 또는 승인 번호
- 날짜
- 문서 유형
- 문서 번호
- 과세 표준
- 세금

그런 다음공급업체 청구서 확인및지금 처리를 클릭하세요. 구매 청산에 대한 XML 및 승인 번호가 기록되고 이 공급업체 청구서에서 생성된 구매 원천징수에 상환 정보가 포함됩니다.

전자 배송 가이드¶

에콰도르 전자 배송 가이드 는 국내에서 해당하는 상품이나 물품을 한 장소에서 다른 장소로 운송하는 데 요구되는 법적 문서입니다. 이 문서의 발송자는 상품의 발송자이며, 법률상 또는 세무상 문제가 발생하는 것을 방지하기 위해 상품의 이동을 기록하고 증빙을 갖추는 것에 목적이 있습니다. 이는 국세청(SRI) 에서 의무화한 재정적인 요건입니다.

중요

에콰도르 배송 가이드`(`l10n_ec_edi_stock) 모듈을 반드시 설치하세요.

운송업체¶

새 운송업체(운송업자)를 생성하려면 먼저새 연락처를 생성하고회사로 연락처 정보를 작성하세요. 다음 필드가 완료되었는지 확인하세요:

ID 번호: RUC 를 선택한 후 운송업체 RUC 번호를 입력합니다.
SRI 납세자 유형: VAT 원천징수의 자동 계산을 위해 세금 피라미드에서 파트너 위치로회사 - 법인을 선택하세요.

SRI 인증서 파일¶

SRI 인증서 파일을 업로드하려면 회계 ‣ 환경설정 ‣ 설정 으로 이동하여 :guilabel:` 에콰도르 현지화` 섹션으로 스크롤한 후 SRI 연결 섹션에 있는 SRI 인증서 를 클릭합니다. 이어서 새로운 인증서를 생성하려면, 신규 를 클릭하고 다음의 필드를 입력합니다:

이름: 인증서의 제목입니다.
인증서: 파일 업로드버튼을 사용하여 SRI 인증서를 업로드하세요.
인증서 비밀번호: 필요한 경우 PKS 파일을 복호화할 비밀번호를 포함하세요.

인증서가 생성되면설정을 클릭하여 설정으로 돌아가서SRI용 인증서 파일필드에서 인증서가 선택되어 있고프로덕션 서버 사용체크박스가 선택되어 있는지 확인하세요.

창고 환경설정¶

창고를 구성하려면 먼저새 창고를 생성하세요. 전자 배송 가이드를 생성하는 각 창고에 대해 다음 데이터를 입력하세요:

배출 기관: SRI에서 부여한 배출 기관 번호
배출 지점: SRI에서 부여한 배출 지점 번호
다음 배송 가이드 번호: 포워딩 추적 번호(창고를 처음 저장한 후 편집 가능).

전자 배송 가이드 생성하기¶

판매 워크플로우 중에 재고에서배송이 생성되면추가 정보탭의배송 가이드섹션에서 다음 필드가 완료되었는지 확인하세요:

운송업체: 생성한 연락처 를 입력합니다.
차량 번호판: 차량 번호판의 번호를 입력합니다.
이동 사유: 기본값으로는 물품 발송 이 설정되어 있습니다. 필요에 따라 수정하세요.
시작일: 생성일이 자동으로 지정됩니다 (편집 가능).
종료 날짜: 시작 날짜로부터 15일 후로 자동 설정됩니다(편집 가능).

검증을 클릭한 다음배송 가이드 생성을 클릭하세요. 그러면배송 가이드섹션에서 다음 정보를 사용할 수 있습니다:

승인 날짜: 정부 기관에서 문서를 승인한 날짜
승인 번호: EDI 승인 번호 (액세스 키와 동일).
배송 가이드 상태: 배송 가이드의 상태입니다.

XML 및 PDF를 받으려면배송 주소필드에 사용된 연락처로 이메일을 보낼 수 있습니다. 이는 선택 사항이며 수동 단계입니다.이메일 보내기버튼을 클릭해야 합니다.

이커머스¶

ATS 보고서 모듈 활용 시 지원 내용:

SRI 지급 수단 을 각 지급 수단의 환경설정에서 선택합니다.
고객이 이커머스 결제 시 식별 유형과 번호를 수동으로 입력할 수 있습니다.
결제 과정이 끝나면 유효한 에콰도르용 전자 청구서가 자동으로 생성됩니다.

더 보기:

이커머스 문서

온라인 결제¶

온라인 결제를 활성화하려면 관련결제 제공업체를 추가하고 필요한결제 방법을 구성하세요. 각 방법에 대해SRI 결제 방법을 설정하는 것이 필수입니다.

참고

SRI 결제 방법을 추가하는 것은 이커머스 판매로부터 전자 송장을 올바르게 생성하기 위해 필요합니다. 결제 방법을 선택하여 구성 메뉴 및 필드에 액세스하십시오.

자동 청구서¶

송장은 결제 프로세스 후에 생성할 수 있습니다.

팁

청구서에 대한 이메일 템플릿은 자동 청구서 에 있는 청구서 이메일 템플릿 에서 수정할 수 있습니다.

중요

청구서 발행에 사용되는 판매 분개장은분개장메뉴의 우선순위 순서에서 첫 번째입니다.

식별 유형 및 번호¶

결제 과정에서 구매하는 고객은 식별 유형 및 번호를 표시할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 이 정보는 결제가 올바르게 완료된 후 전자 송장을 생성하기 위해 필요합니다.

참고

식별 번호필드가 완료되고 올바른 자릿수를 가지고 있는지 확인하기 위해 검증이 수행됩니다. RUC 식별의 경우 13자리가 필요하며 Cédula의 경우 9자리가 필요합니다.

결제 단계를 마치면 청구서가 확정 및 생성되어 직접 혹은 비동기적인 방식으로 SRI에 전송할 준비가 완료됩니다.

POS 전자 청구서 발행¶

Ecuadorian module for Point of Sale (l10n_ec_edi_pos)가설치되어 있는지 확인하여 다음 기능 및 구성을 활성화하십시오:

각각의 결제 수단 환경설정 메뉴에서 SRI 결제 수단을 선택합니다.
POS에서 새 연락처를 생성할 때 고객의 식별 유형 및 번호를 수동으로 입력합니다.
결제 과정이 끝나면 유효한 에콰도르용 전자 청구서가 자동으로 생성됩니다.

결제 수단 환경설정¶

POS용 결제 수단 생성 을 하려면, POS ‣ 환경설정 ‣ 결제 수단 으로 이동합니다. 그런 다음 결제 수단 양식에서 SRI 결제 수단 을 설정합니다.

청구서 발행 흐름¶

식별 유형 및 번호¶

POS 계산원은 POS 등록부에서 송장을 요청하는고객에 대한 새 연락처를 생성할 수 있습니다.

에콰도르 POS 모듈 의 연락처 생성 양식에 식별 유형 과 세금 ID 가 두 개의 새로운 항목으로 추가되었습니다.

참고

식별 방식에 따라 식별 번호 길이는 다르므로 Odoo에서는 연락처 양식을 저장할 때 세금 ID 필드를 자동으로 체크하는 과정을 거칩니다. 알맞은 길이인지 여부를 수동으로 확인하려면 RUC 및 국적 유형일 경우에는 자리수가 각각 13자리와 10자리라는 점에 유의하세요.

전자 청구서: 최종 일반 소비자¶

클라이언트가 구매한 항목에 대해 전자 청구서를 요청하지 않는 경우에도, Odoo에서는 자동으로 고객을 최종 소비자 로 설정한 후 전자 청구서를 생성합니다.

참고

고객이 이러한 유형의 구매 반품으로 인해 신용카드전표를 요청하는 경우 고객의 실제 연락처 정보를 사용하여 신용카드전표를 생성해야 합니다. *Consumidor Final*에 대해서는 신용카드전표를 생성할 수 없으며POS 등록부에서 직접 관리할 수 있습니다.

전자 청구서: 지정된 고객¶

고객이 구매한 항목에 대해 청구서를 요청하는 경우, 재무 정보를 통해 연락처를 선택하거나 생성할 수 있습니다. 이렇게 할 경우 정확한 고객 세부 정보로 청구서가 생성됩니다.

참고

고객이 이러한 유형의 구매 반품으로 인해 신용카드전표를 요청하는 경우 신용카드전표 및 반품 프로세스를POS 등록부에서 직접 관리할 수 있습니다.

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