세금¶
세법은 일반적으로 기업이 판매에 대한 세액을 계산하고, 누적된 세금 차변과 대변의 기록을 유지하며, 이 정보를 세금 신고서에 정기적으로 제출하도록 요구합니다.
전체보기¶
일반적으로 Odoo에서 세금을 관리하는 단계는 다음과 같습니다:
판매, 매입, 회계 및 POS 앱을 통해 생성된 문서의 개별 라인에 세금이 추가됩니다.
Odoo는 문서에서 세액을 자동으로 계산합니다.
회계 문서에서 Odoo는 세금 차변과 세금 대변을 추적하기 위해 분개 항목을 생성합니다.
기간에 대한 총 기준액, 세금 차변 및 세금 대변은 세금 신고서 보고서에서 확인할 수 있으며 세금 신고서 제출에 사용할 수 있습니다.
판매 및 구매에 대한 세금¶
대부분의 판매 및 매입 문서에는 개별 라인에 세금을 적용할 수 있는세금필드가 있습니다. 여기에는 회계 앱의송장및공급업체 청구서, 판매 앱의판매 견적서, 매입 앱의구매 주문이 포함됩니다.
세액 자동 계산¶
판매또는매입라인에세금을적용하면Odoo는판매또는매입라인의소계와세금구성을기반으로세금금액을자동으로계산합니다.계산세부정보는세금계산문서에설명되어있습니다.
세금 전표 항목 자동 생성¶
송장이나공급업체 청구서에 세금을 적용하면 세액이 포함된 세금 미지급금 분개 항목이 자동으로 생성됩니다. 이를 통해 거래와 관련된 세금 차변 또는 대변을 추적합니다.
또한 세액은 매출채권 또는 매입채무 분개 항목의 미지급 금액에 추가됩니다.
마지막으로세금 그리드는 자동으로 생성된 세금 미지급금 분개 항목과 세금이 적용된 송장 라인 모두에 추가됩니다. 이러한 태그는세금 신고서보고서에서 세금 기준액 및 세액에 해당하는 분개 항목을 검색하는 데 사용됩니다.
참고
현금 기준이 활성화된 경우 송장 또는 공급업체 청구서를 결제와 조정하면 해당 시점의 세금 차변 또는 대변 생성을 나타내는 추가 분개 항목이 생성됩니다.
세금 신고서 작성하기¶
세금 신고서보고서는 주어진 기간 동안 송장 및 공급업체 청구서의 기준액과 세액을 집계하여회계 지역화에 맞춘 형식으로 표시합니다.
세금 신고서 보고서에 표시된 금액은 정부에 정기적으로 제출해야 하는 세금 신고서를 작성하는 데 사용할 수 있습니다. 대부분의 경우 세금 신고서의 라인과 공식 세금 신고서 간에 일대일 대응이 있어 금액을 한쪽에서 다른 쪽으로 간단히 복사할 수 있습니다.
세금 기본 환경설정¶
세금에 대해 설정하려면 다음 기본 단계에 따라 진행하세요:
회사 전체에 적용되는 옵션¶
이러한 구성 옵션에 액세스하려면으로 이동하여세금까지 아래로 스크롤합니다.
기본 세금¶
신규 제품 생성 시 기본판매 세금및매입 세금이 제품에 자동으로 설정됩니다.
회계 법인모드가 활성화된 경우, 기본 판매 세금은 신규 송장 라인에 자동으로 설정되며, 기본 매입 세금은 신규 공급업체 청구서 라인에 자동으로 설정됩니다.
가격을세금 포함으로 변경하여 모든 세금을 기본적으로세금 포함으로 처리할 수 있습니다. 이는 회사의 모든 가격 책정이 세금 포함으로 이루어진 경우 적합합니다. 회사 가격 책정의 일부만 세금 포함인 경우, 개별 세금을세금 포함으로 설정할 수 있습니다.
EU 지역 내 원거래 판매¶
EU에 기반을 두고 다른 EU 국가의 소비자에게 판매하여 현지 VAT 세율을 적용하는 경우 이 옵션을 활성화하세요.
더 보기:
현금주의¶
세금을 발생주의가 아닌 현금주의 기준으로 회계 처리해야 하는 경우 이 옵션을 활성화하세요. 일부 국가에서는 현금주의 회계를 의무화하며, 이 경우재정 현지화 패키지에 의해 기본적으로 이 옵션이 활성화됩니다.
더 보기:
세금 사전 환경설정 기능 활성화¶
세금 목록은으로 이동하여 액세스할 수 있습니다.
일반적으로 비활성 세금은재정 현지화패키지에 의해 대부분의 판매 세율에 대해 생성되지만, 기본적으로 주요 세율만 활성화됩니다. 비활성 세금을 활성화하려면활성열의 토글을 클릭하세요.
품목별 세금 지정¶
각 제품에 사용되는 세금을 구성하려면으로 이동하여 구성할 제품을 선택하고판매 세금및매입 세금필드를 입력하세요. 이러한 세금은 송장, 공급업체 청구서, 판매 주문, 매입 주문 또는 POS 주문에 제품을 추가할 때 자동으로 적용됩니다.
팁
기본 세금회사 전체 설정을 사용하여 신규 제품에서 이러한 필드를 자동으로 입력하세요.
세금 고급 환경설정¶
세금과 관련하여 다음 내용을 사용자 지정합니다:
세금이 백엔드에서 표시되는 방식
세금이 고객에게 표시되는 방법
세부 세금 계산 내용 확인하기
세금 납부용 전표 항목이 생성 되는 방식
세금 구성을 열려면으로 이동한 다음 세금 이름을 클릭하세요.
백엔드 화면 환경설정 및 사용 가능 설정¶
다음 옵션은 Odoo 백엔드에서 사용자에게 세금이 표시되는 방식을 결정합니다.
세금명¶
세금 종류¶
세금 유형은 세금을 선택할 수 있는 위치를 결정합니다.
판매: 고객 청구서, 품목 관련 고객 세금 등.
매입: 공급업체 청구서, 품목 관련 업체 세금 등.
없음
팁
세금 그룹에 포함하고 싶지만 다른 판매 또는 매입 세금과 함께 나열하고 싶지 않은 세금에는없음을 사용하세요.
설명¶
설명은 내부 문서화 목적으로 편집할 수 있습니다.
세금이 고객에게 표시되는 방법 환경설정하기¶
청구서 라벨¶
송장 레이블은 송장 PDF 및 고객 포털의 송장 라인에 표시됩니다.
세금 그룹¶
세금 그룹은 송장 PDF 및 고객 포털의 송장 합계 섹션에 표시됩니다. 동일한 세금 그룹에 속하는 여러 세금은 단일 세금 금액으로 집계됩니다.
세금 전표 항목을 생성하는 방법 환경설정하기¶
청구서 분배및환급 분배섹션은 각각 청구서와 신용카드 메모에서 납부세액 분개 항목의 생성을 제어합니다. 또한 이 세금이 적용될 때 청구서 라인에 설정되는세금 그리드를 결정합니다.
이러한 각 섹션에는 하나의기준라인, 100%에 해당하는 하나 이상의세금의 %라인(예: 100% 라인 하나 또는 50% 라인 두 개), 그리고 선택적으로 -100.00%에 해당하는 하나 이상의세금의 %라인이 포함되어야 합니다.
기준라인은 하나 이상의세금 그리드를 설정할 수 있으며, 이는 세금이 적용되는 청구서 라인에 추가됩니다.
세율 항목을 통해 세금 납부와 관련된 전표 항목 생성 작업을 관리합니다. 세금 금액은 이 항목에 지정된 백분율에 따라 분배되며, 각 항목은 동일한 계정 및 세율표 를 이용하여 세금 납부 전표 항목을 생성하는 템플릿으로 사용됩니다. 계정 이 지정되지 않은 경우, 세금이 적용되는 원본 청구서에 있는 계정이 기본값으로 사용됩니다.
일반적인 경우의 사례:
하나의세금의 100%라인: 세금 금액이 단일 납부세액 분개 항목에 나타나야 하는 가장 일반적인 경우입니다.
하나의세금의 100%및 하나의세금의 -100%라인: 세금이 동시에 서로 상쇄되는 세금 차변과 세금 신용카드를 모두 생성하는 경우에 적합합니다(예: EU 역내 역과세 VAT).
세금 납부 계정을 지정하는 하나의세금의 50%라인과 계정을 지정하지 않는 또 다른세금의 50%라인: 부분 공제 가능한 매입 VAT에 적합하며, 세금의 일부를 세금 부채를 상쇄할 수 있는 세금 신용카드 자산이 아닌 비용으로 간주해야 합니다.
세금 매핑¶
세금은재정 위치와 결합하여 고객이나 공급업체의 위치 및 비즈니스 유형에 따라 올바른 세금이 적용되도록 세금을 서로 매핑할 수 있습니다.
세금을 구성할 때재정 위치필드를 비워두면 모든 재정 위치에서 세금을 즉시 사용할 수 있으며, 또는 이 세금을 사용하여 다른 세금을 대체해야 하는 특정 재정 위치를 선택합니다. 하나 이상의 재정 위치가 선택된 경우대체필드를 사용하여 선택한 재정 위치에서 이 세금이 대체해야 하는 모든 세금을 선택합니다.
하나의 세금을 여러 다른 세금으로 대체하려면 각 대체 세금이 기본 제품 세금을 대체하도록 구성하십시오.
Example
판매세로서0% 수출세금은해외 무역재정 위치를 사용하는 견적, 판매 주문 및 청구서에 적용됩니다. 해당 기록에서15%세금이 사용될 때마다0% 수출세금이 대신 사용됩니다.
참고
순서의 첫 번째 재정 위치가 회사의 기본값으로 간주되므로 제품에 설정된 세금은 해당 재정 위치와 함께 사용될 것으로 예상되므로대체필드가 표시되지 않습니다.
팁
대체되는 세금을 더 쉽게 보려면 세금 목록 보기에서설정 조정을 사용하고대체필드를 표시하십시오.
참고
세금 매핑은 세금 항목이 활성화 된 경우에만 작동합니다.
추가 세금¶
“추가 세금”은 정부에서 부과되는 표준세 또는 기본세 외에 추가되는 세금을 가리키는 광범위한 용어입니다. 이러한 추가 세금은 사치품**에 부과되는 세금, **환경 관련 세금, 수입 또는 **수출 관세**와 같은 세금 등이 될 수 있습니다.
참고
이러한 세금을 계산하는 방법은 국가마다 다릅니다. 해당하는 국가의 규정을 참조하여 비즈니스에 맞는 세금 계산 방법을 확인해보는 것이 좋습니다.
Odoo에서 추가 세금을 계산하려면세금을 생성하고, 세금 이름을 입력하고,세금 계산을 선택하고,금액을 설정하고,고급 옵션탭에서후속 세금 기준에 영향을 활성화합니다. 그런 다음계산되어야 하는 순서대로 세금을 드래그 앤 드롭합니다.
Example
벨기에에서 환경세는 ‘(품목 가격 + 환경세) x 판매세’ 공식에 따라 계산합니다. 따라서 환경세는 계산 순서 상 판매세 앞에 와야 합니다.
여기에서는, 5%의 환경세 (Ecotax)를 생성되어 벨기에 기본세인 21%보다 *선순위*에 놓았습니다.
