과테말라¶
소개¶
과테말라 현지화를 사용하면 세무 당국인 Superintendencia de Administración Tributaria(SAT)에 연결하여 XML, 세금 일련번호 및 전자 서명이 포함된 전자 문서를 생성할 수 있습니다.
지원되는 문서는 다음과 같습니다.
FACT-Factura,
FCAM-Factura Cambiaria,
FPEQ-Factura 소액 납세자 청구서,
NCRE-신용 전표,
NDEB-차변전표,
NABN-공제 명세서,
FCAP-Factura 소액 납세자 어음 청구서,
FACT-Factura 수출 보완 기능 포함.
현지화에는 사용자가 Odoo 내에서 전자 문서를 생성할 수 있도록 하는 `Infile<https://infile.com.gt/>`_ 계정이 필요합니다. Infile 계정을 요청하려면 `Infile 등록 양식<https://share.hsforms.com/1HksZ6i1VRRWHRhXPvYZORQrwu2r>`_을 작성하십시오.
용어 사전¶
다음의 용어를 과테말라 현지화 전반에서 사용합니다:
SAT:*Superintendencia de Administración Tributaria*는 과테말라에서 세금 납부를 집행하는 정부 기관입니다.
FEL:*Factura Electrónica en Línea*은 과테말라 SAT가 의무화한 전자 청구서 발행 시스템으로, 기업이 현지 규정을 준수하여 전자 문서를 발행하고 관리하도록 요구합니다.
EDI: 전자 데이터 교환 이란 전자 문서를 전송하는 것을 의미합니다.
**Infile**은 과테말라 정부와 기업 간의 전자 문서 교환을 촉진하는 제3자 조직입니다.
UUID:*Universally Unique Identifier*는 FEL 시스템에서 인증된 각 전자 문서에 SAT가 할당하는 고유한 영숫자 코드로, 추적 가능성 및 공식 검증에 사용됩니다.
구문: 구문 유형에 특정한 시나리오 코드를 지정하여 과테말라 현지화에서 SAT 요건에 부합할 수 있도록 사용합니다. 발행자 제도, 수신자 및 작업 유형에 맞추어 추가해야 합니다. 이러한 구문은 XML 및 PDF 문서에서 사용합니다.
사업장 코드: SAT가 각 사업장에 할당하는 고유 식별자로, 전자 청구서 발행 시 필수입니다.
케트살: 과테말라의 공식 통화로 GTQ 기호로 표시됩니다. 과테말라 현지화에서 모든 금융 거래의 기본 통화입니다.
환경설정¶
모듈 설치¶
과테말라 현지화의 모든 기능을 사용하려면 다음 모듈을설치하세요:
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
|---|---|---|
과테말라 - 회계 |
|
기본 재정 현지화 패키지. 이 패키지에는 과테말라 현지화에 맞추어 회계 상의 특징적인 내용이 추가되어 있으며, 이는 SAT 에서 정한 지침에 따라 과테말라에서 회사를 운영하는 데 필요한 최소한의 환경설정이 완료되어 있습니다. 이 모듈을 설치하면 계정과목표 및 세금이 자동으로 로드됩니다. |
과테말라 회계 EDI |
|
SAT에서 발행한 기술 문서를 기반으로전자 문서를 생성하고 검증하기 위한 모든 기술적 및 기능적 요구 사항을 포함합니다. 승인된 문서는위에 나열되어 있습니다. |
참고
Odoo는 데이터베이스 설치 시 대상 국가를 과테말라`로 선택하면 기본 모듈인 **과테말라 - 회계** 가 자동으로 설치됩니다. 다만 전자 청구서 기능을 사용하려면 **과테말라 회계 EDI** (`l10n_gt_edi) 모듈을 수동으로 :ref:`설치 <general/install>`해야 합니다.
회사¶
회사 정보를 구성하려면 설정 앱을 열고회사섹션으로 스크롤한 다음정보 업데이트를 클릭하고 다음을 구성하세요:
회사명
주소 이며, 여기에는 도로명, 시/도, 지역, 우편번호, 국가 등이 있습니다.
세금 ID: 선택한 납세자 유형에 대한 ID 번호를 입력합니다.
VAT 가입: 회사가 속한 제도 유형인 회사의 VAT 가입을 선택합니다.
법인명: XML 및 PDF 문서에 사용되는 회사의 법인명입니다.
사업장 코드: 전자 문서 생성 시 XML의 필수 부분입니다. 이 필드가 설정되지 않으면 모든 전자 문서가 거부됩니다.
SAT 계정에서사업장 코드를 찾으려면로 이동하세요. 등록된 사업장 목록이 해당 코드와 함께 표시됩니다.
중요
데이터베이스 설정에서 회사를 구성한 후 회사의 연락처 양식으로 이동하여식별 번호유형이NIT로 설정되어 있는지 확인하세요.
전자 청구서 자격 증명¶
과테말라에서는 대부분의 기업에 전자 청구서 발행이 의무화되어 있습니다. Odoo는 승인된 공급자인 Infile과 연결하여 전자 문서를 생성하고 검증을 위해SAT에 제출합니다.
전자 문서를 발행하기 전에 Odoo를 Infile에 구성하고 연결하여 문서가 적절히 검증되고 공식UUID가 할당되도록 해야 합니다.
Infile¶
Infile과 직접 서비스 계약을 체결하세요. 그러면 Infile이 Odoo에 입력할 필요한 자격 증명을 제공합니다.
참고
Infile 계정을 생성하고 Odoo 고객에게 제공되는 8% 할인 혜택을 받으려면 `Infile 등록 양식<https://share.hsforms.com/1HksZ6i1VRRWHRhXPvYZORQrwu2r>`_을 작성하십시오. Infile 담당자가 연락하여 온보딩 프로세스를 완료하고 서비스 계약에 서명하는 것을 도와드립니다.
Odoo¶
Odoo에서 Infile 프로세스를 완료한 후으로 이동하고과테말라 현지화섹션으로 스크롤한 다음 다음 단계를 따르세요:
Infile Web Services 환경을 테스트 또는 프로덕션 중에서 선택합니다.
인파일 자격 증명 입력:
인파일 WS 사용자 이름 또는 접두사
인파일 토큰
인파일 키
저장 을 클릭합니다.
참고
Infile 자격 증명은 Infile에서 제공하며 테스트 및 프로덕션 환경 모두에 필요합니다. 사용할 수 없는 경우 Infile 지원팀에 문의하세요.
팁
데모 환경은 테스트 전용이며 법적 문서,UUID키 또는 회계 일련번호를 생성하지 않습니다. 데모 환경을 사용하는 데 Infile 계정이나 자격 증명이 필요하지 않습니다.
다중 통화¶
과테말라의 공식 환율은 과테말라 은행에서 제공합니다. Odoo는 해당 서비스에 직접 연결하여 자동 또는 수동으로 환율을 가져올 수 있습니다.
더 보기:
마스터 데이터¶
계정과목표¶
계정과목표 는 기본값으로 설치되며, 현지화 모듈에 포함된 데이터 세트의 일부입니다. 계정은 세금, 기본 미지급금 및 기본 미수금 항목에 자동으로 매핑됩니다.
회사에서 필요에 따라 계정을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
연락처¶
연락처 양식에서 다음 항목이 반드시 작성되어 있어야 합니다:
회사명
주소 이며, 여기에는 도로명, 시/도, 지역, 우편번호, 국가 등이 있습니다.
식별 번호:
유형: 식별 유형을 선택합니다.
번호: 전자 청구서 확정 시 필수 항목입니다.
참고
연락처의 모든 전자 청구서의 XML 및 PDF에 특정 문구를 자동으로 포함하려면 연락처 양식의판매 및 구매탭에 있는문구필드에서 선택하세요.
세금¶
과테말라 현지화 모듈의 일부로 세금이 구성 및 관련 재무 계정과 함께 자동으로 생성됩니다.
전자 청구서¶
데이터베이스가 성공적으로 구성되면 전자 문서를 생성하고 전송할 수 있습니다.
고객 청구서가 검증되면 다음 필드가 완료된 경우 Infile을 통해SAT로 전자적으로 전송할 수 있습니다.
고객: 고객 정보를 입력합니다.
GT 문서 유형: 생성할 문서 유형을 선택합니다. 즉, FACT - Factura Electrónica또는FCAM - Factura Cambiara입니다. 기본적으로 문서 유형은FACT로 설정됩니다.
만기일: 청구서가 지금 만기인지 나중에 만기인지 계산합니다.
전표: 판매 전표를 선택합니다.
품목: 품목에 세금을 정확하게 지정합니다.
완료되면 :guilabel:`확인`을 클릭합니다.
참고
거래에 따라 특정 문구를 추가해야 하는 경우기타 정보탭으로 이동하여GT 문구에 해당 문구를 추가합니다. 이러한 문구는 XML 및 PDF 문서에 사용됩니다.
참고
청구서에 별도 자료를 추가해야 하는 경우 이용 약관 필드를 이용하여 추가할 수 있습니다. 추가 자료는 XML 문서에 포함되며 청구서와 관련된 추가 정보나 메모를 제공하는 데 사용할 수 있습니다.
청구서를 확정한 후에는 보내기 를 클릭합니다. 마법사가 나타나면 SAT로 보내기 및 이메일로 보내기 확인란을 선택하여 XML을 SAT 로 전송합니다. Infile 웹 서비스를 통해 확정한 청구서를 클라이언트 이메일로 전송하고 보내기 를 클릭합니다. 그러면 다음과 같이 진행됩니다.
XML 문서가 생성되었습니다.
UUID 가 생성되었습니다.
XML은 Infile에서 동기화가 적용되어 처리됩니다.
승인되면 파일이 채터에 표시되고, 해당
pdf및xml파일이 포함된 이메일이 고객에게 전송됩니다.파일에 오류가 있으면 경고 메시지에 이유가 표시되고 이메일은 전송되지 않습니다.
SAT 탭에 다음 내용이 표시됩니다.
일시: XML이 생성될 당시 기록된 타임스탬프입니다.
GT 상태: SAT 응답에서 얻은 상태 결과입니다. 파일에 오류가 있으면 경고 메시지에 이유가 표시되고 이메일은 전송되지 않습니다.
UUID: |SAT|가 전자 문서에 할당한 고유 식별자입니다.
인증서 다운로드: SAT 결과가 거부된 경우에도 전송된 XML 파일을 다운로드합니다.
대변표 및 신용전표¶
Infile에 차변 또는 신용카드 메모를 보내려면 먼저차변또는신용카드 메모를 생성합니다.
그런 다음보내기창에서SAT로 보내기 (과테말라 EDI)를 클릭하여 실시간 검증을 위해 제출합니다. 검증이 성공하면 Infile의 QR 코드가 차변 또는 신용카드 메모 PDF에 포함됩니다.
청구서 내보내기¶
수출용 청구서는 반드시 다음 조건을 충족해야 합니다.
고객의 ID 유형`은 :guilabel:`부가가치세, 여권 또는 외국 ID 이어야 합니다.
다음 필드는 고객 청구서의기타 정보탭의회계섹션에서 정의해야 합니다:
인코텀즈
GT 구문: 유형 4 코드 1
위탁 회사
모든 청구서 항목에는 반드시 세금을 설정하여 0%으로 입력해야 합니다.
