세무

세금에는 여러 가지 유형이 있으며, 대부분 회사의 현지화에 따라 적용 여부가 크게 달라집니다. 정확하게 기록할 수 있도록 Odoo의 세금 엔진은 어떤 방식으로든 사용 및 계산할 수 있도록 지원합니다.

기본 세금

Default Taxes define which taxes are automatically selected when there is no other indication about which tax to use. For example, Odoo prefills the Taxes field with the Default Taxes when you create a new product or add a new line on an invoice.

Odoo에서 기본 세금에 따라 세금 필드를 자동으로 채웁니다.

기본 세금**을 변경하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 설정 –> 세금 –> 기본 세금`으로 이동하여 기본 **판매세**구매세**에 맞도록 세금을 선택한 다음 *저장*을 클릭합니다.

Odoo에서 기본적으로 사용할 세금 정의하기

참고

**기본 세금**은 데이터베이스를 생성할 때 선택한 국가에 따라, 또는 회사 :ref:`재정 현지화 패키지 <fiscal_localizations/packages>`를 구성할 때 자동으로 설정됩니다.

목록 화면에서 판매세 활성화하기

재정 현지화 패키지 데이터베이스에는 대부분의 국가에서의 판매세가 이미 사전 구성되어 있습니다. 다만 기본 활성화 항목은 일부이므로, 해당 비즈니스와 관련된 세금만 활성화할 수 있습니다.

판매세를 활성화하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 세금`으로 이동하여 활성화 토글 버튼을 사용하여 세금을 활성화하거나는 비활성화합니다.

Odoo 회계에 미리 설정되어 있는 세금 활성화하기

환경 설정

**세금**을 수정하거나 생성하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 세금`으로 이동하여 세금을 열거나 *신규 생성*을 클릭합니다.

Odoo 회계에서 세금 수정하기

중요

세금에는 세 가지 라벨이 있으며 각 라벨마다 특정 용도가 있습니다. 다음 표를 참조하여 표시되는 위치를 확인하세요.

세금명

청구서 라벨

세금 그룹

백엔드

내보내기한 청구서의 세금

내보내기한 청구서의 총액 줄 위

기본 옵션

세금 이름

백엔드 사용자에게 보이는 **세금명**입니다. 이는 판매주문서, 청구서, 품목 등을 편집할 때 표시되는 :ref:`라벨 <taxes/labels>`입니다.

세금 계산

  • 세금 그룹

    세금은 여러 개의 하위 세금 항목으로 이루어져 있습니다. 적용하려는 순서대로 원하는 만큼 세금을 추가할 수 있습니다.

    중요

    세금의 순서는 세액 계산에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 세금 중에서 :ref:`후속 세금의 기본액에 영향 <taxes/base-subsequent>`에 영향을 미칠 수 있으므로 세금 순서가 맞는지 확인하시기 바랍니다.

  • 고정값

    세금은 금액이 기본 통화로 고정되어 있습니다. 이 금액은 판매 가격에 관계없이 동일하게 유지됩니다.

    예를 들어 품목의 판매 가격이 $1000이고 $10 고정 세금을 적용합니다. 이런 경우 다음과 같습니다:

    품목의 판매가

    세금 미포함 가격

    세금

    총계

    1,000

    1,000

    10

    1,010.00

  • 가격의 비율

    *판매 가격*이 과세 기준이 되며, 세금 금액은 판매 가격에 세율을 곱하여 계산합니다.

    예를 들어 품목의 판매 가격이 $1000이고, 가격의 10% 세금을 적용합니다. 이런 경우 다음과 같습니다:

    품목의 판매가

    세금 미포함 가격

    세금

    총계

    1,000

    1,000

    100

    1,100.00

  • 세금 포함 백분율**

    *총액*은 과세 기준이며, 세금 금액은 총액의 백분율입니다.

    예를 들어, 품목의 판매 가격이 $1000이고 세금 포함 가격에 대해 세금 포함가 10% 세금을 적용합니다. 이런 경우 다음과 같습니다:

    품목의 판매가

    세금 미포함 가격

    세금

    총계

    1,000

    1,000

    111.11

    1,111.11

활성화

새 문서에는 **활성화**시켜 둔 세금만 추가할 수 있습니다.

중요

이미 사용한 세금 항목은 삭제할 수 없습니다. 대신 나중에 사용하지 않도록 비활성화할 수 있습니다.

참고

이 필드는 *목록 화면*에서 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 :ref:`위 <taxes/list_activation>`의 내용을 참조하세요.

세금 범위

**세금 범위**에 따라 세금의 적용 범위가 결정되며, 이에 따라 표시되는 위치도 제한합니다.

  • 판매: 고객 청구서, 품목 관련 고객 세금 등.

  • 매입: 공급업체 청구서, 품목 관련 업체 세금 등.

  • 없음

:ref:`세금 그룹 <taxes/computation>`에 포함시키고 싶지만 다른 판매세나 구매세와 함께 기재하지는 않으려면 세금에 없음 항목으로 표기하면 됩니다.

정의 탭

과세 기준 금액이나 계산한 백분율 기준의 세금을 다수의 계정 및 세금 그리드에 정확하게 배분합니다.

세액을 올바른 계정과 세금표로 배분하기
  • 기준액:

    • 기준액: 청구서 내역에 있는 가격

    • 세율: 계산한 세율입니다.

  • 계정: 지정된 경우, 추가 전표 항목이 입력됩니다.

  • 세금표: 해당 국가의 규정에 따라 :doc:`세금 보고서 <reporting/tax_returns>`를 자동 생성하는 데 사용됩니다.

고급 옵션 탭

청구서 라벨

세금 라벨은 세금 열에 있는 청구서 줄에 표시되는 세금의 라벨입니다. 이는 내보내기한 청구서나 고객 포털 등에서 프론트엔드 사용자에게 표시되는 :ref:`라벨 <세금/라벨>`입니다.

청구서 라벨은 각 청구서 줄에 표시됩니다.

세금 그룹

세금이 속한 **세금 그룹**을 선택합니다. 세금 그룹명은 내보낸 청구서 및 고객 포털의 총계 줄 위에 표시되는 :ref:`라벨 <taxes/labels>``입니다.

세금 그룹에는 동일한 세금이 다양하게 반복되기도 합니다. 이는 :doc:`재정 위치 <taxes/fiscal_positions>’에 따라 동일한 세금을 다르게 기록해야 할 때 유용합니다.

세금 그룹명이 청구서 라벨과 다른 경우

위의 예에서 유럽 커뮤니티 내에 있는 고객에 대해 표시되는 세금은 0%입니다. 금액은 특정 계정과 특정 세금줄에 기록됩니다. 그래도, 고객에게는 0%의 세금이 부과됩니다. 따라서 :ref:`청구서 라벨 <taxes/label-invoices>`에 0% EU*가 표시되고 *총계 줄 위에 있는 세금 그룹명에는 *0%*가 표시되게 됩니다.

분석 비용에 포함

이 옵션이 활성화되면 세금 금액이 청구서 내역과 동일하게 **분석 계정**에 할당됩니다.

가격에 포함됨

이 옵션이 활성화되면 총액 (세금 포함)은 **판매 가격**과 동일해집니다.

총액 = 판매 가격 = 계산한 세금 제외 가격 + 세금

예를 들어, 품목의 판매 가격이 $1000이고 가격의 10% 세금을 적용합니다. 이런 경우 다음과 같습니다:

품목의 판매가

세금 미포함 가격

세금

총계

1,000

900.10

90.9

1,000.00

참고

세금 포함가 및 세금 제외가를 정확하게 정의해야 하는 경우 다음 문서를 참조하세요: B2B(세금 별도) 및 B2C(세금 포함) 가격.

참고

  • 청구서: 기본적으로 청구서에는 세금 제외*로 내역 소계가 표시됩니다. *세금 포함 으로 소계를 표시하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 설정 –> 고객 청구서`로 이동하여 내역 소계 세금 표시 필드에서 *세금 포함*을 선택한 다음 *저장*을 클릭합니다.

  • 이커머스: 기본적으로 전자상거래 웹사이트에는 세금 제외 가격이 표시됩니다. 세금 포함 가격으로 표시하려면 :menuselection:`웹사이트 –> 환경 설정 –> 설정 –> 가격`으로 이동하여 품목 가격 필드에서 *세금 포함*을 선택한 다음 *저장*을 클릭합니다.

차후 세금 기준에 영향

이 옵션을 선택하면 세금이 포함된 총 금액이 동일한 품목에 적용되는 다른 세금에 대한 과세 기준이 됩니다.

이 세금을 포함하도록 새 :ref:`세금 그룹 <taxes/computation>`을 설정하거나 품목 내역에 직접 추가할 수 있습니다.

환경세는 21% 부가가치세를 기준으로 합니다.

경고

품목 라인에 세금이 추가되는 순서는 금액 계산 방식에 영향을 주지 않습니다. 품목 라인에 세금을 직접 추가하는 경우에는 세금 순서에 따라 적용 순서가 결정됩니다.

순서를 변경하려면 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 세금`으로 이동하여 세금 이름 옆의 핸들이 있는 줄을 끌어다 놓습니다.

Odoo의 세금 순서에 따라 어떤 세금을 먼저 적용할지 결정합니다.