Dania¶
Moduły¶
Następujące moduły są instalowane automatycznie wraz z duńską lokalizacją:
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Dania - Księgowość |
|
Duński pakiet lokalizacji fiskalnej, wraz z duńskim planem kont, podatkami, raportem podatkowym i pozycjami fiskalnymi |
Dania - Raporty księgowe |
|
Moduł udostępniający duńskie raporty księgowe |
Dania - E-fakturowanie |
|
Moduł zapewniający obsługę e-fakturowania w Danii |
Dania EDI - Nemhandel |
|
Send and receive documents via Nemhandel network in OIOUBL 2.1 format |
Dania - Nemhandel Business Response |
|
Umożliwia odrzucanie i zatwierdzanie wysłanych oraz odebranych dokumentów |
Dania - numer FIK |
|
Obsługa duńskich numerów FIK jako referencji płatności na fakturach sprzedaży |
Dodatkowo należy ręcznie zainstalować następujące moduły:
Nazwa |
Nazwa techniczna |
Opis |
|---|---|---|
Dania - Intrastat |
|
Włącza raport Intrastat report |
Dania - import SAF-T |
|
Umożliwia import plików SAF-T |
Informacja
W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, możliwe jest, że moduły mogą nie zostać zainstalowane automatycznie. Wszystkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.
Konfiguracja¶
Duński pakiet lokalizacyjny zapewnia zgodność z duńskimi przepisami podatkowymi i księgowymi. Zawiera narzędzia do zarządzania podatkami, pozycjami fiskalnymi, raportowaniem oraz predefiniowany plan kont dostosowany do standardów Danii.
Duński pakiet lokalizacyjny zapewnia następujące kluczowe funkcje w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami podatkowymi i księgowymi:
Plan kont: predefiniowana struktura dostosowana do duńskich standardów rachunkowości
Podatki: wstępnie skonfigurowane stawki podatkowe, w tym podstawowa stawka VAT, stawka zerowa i zwolnienia
Pozycje fiskalne (mapowanie podatków i kont): automatyczne korekty podatkowe oparte na statusie rejestracji klienta lub dostawcy
Rozwiązania dokumentów elektronicznych: integracja z NemHandel i Peppol w celu spełnienia przepisów dotyczących dokumentów elektronicznych
Rozwiązania dokumentów elektronicznych¶
Duńska lokalizacja zapewnia zgodność z duńską ustawą o rachunkowości cyfrowej oraz duńskim rozporządzeniem wykonawczym w sprawie fakturowania elektronicznego.
Dzięki integracji z NemHandel i Peppol Odoo umożliwia automatyczne przesyłanie, odbieranie i zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z DBA oraz duńskim rozporządzeniem wykonawczym w sprawie fakturowania elektronicznego. Główne funkcje tej integracji obejmują:
wysyłanie i odbieranie faktur elektronicznych oraz cyfrowych dowodów księgowych bezpośrednio przez sieci NemHandel i Peppol
utrzymywanie niezmiennych, identyfikowalnych rejestrów transakcji oraz zakaz usuwania zaksięgowanych wpisów i załączników
przechowywanie danych transakcyjnych i obowiązkowych cyfrowych dowodów księgowych w zaszyfrowanym magazynie danych przez co najmniej pięć lat (z przedłużeniem do sześciu lat przechowywania kopii zapasowej w chmurze po zakończeniu subskrypcji)
eksportowanie historii transakcji i załączonych dokumentów w dowolnym momencie w odszyfrowanych, czytelnych maszynowo formatach (zrzuty SQL i archiwa ZIP)
Integracja z NemHandel¶
Aby aktywować NemHandel E-Delivery, przejdź do , przewiń w dół do sekcji Nemhandel E-Delivery i kliknij Rozpocznij wysyłanie przez Nemhandel. Następnie wypełnij następujące pola:
CVR, EAN/GLN, IBAN lub SE: wybierz jedną z opcji i wprowadź powiązany numer.
E-mail: wprowadź adres e-mail swojej firmy.
Telefon: wprowadź numer telefonu swojej firmy.
Po zakończeniu kliknij Aktywuj Nemhandel.
Aktualizacja danych kontaktowych NemHandel¶
Aby zaktualizować dane kontaktowe NemHandel, przejdź do , przewiń w dół do sekcji Nemhandel E-Delivery, wybierz odpowiedni Dziennik faktur przychodzących i Adres e-mail do kontaktu, a następnie kliknij Zaktualizuj dane kontaktowe.
Aby wyrejestrować bazę danych Odoo z systemu NemHandel, kliknij Wyrejestruj.
Informacja
Twój identyfikator NemHandel znajduje się w tej sekcji.
Elektroniczne fakturowanie Peppol¶
Aby aktywować elektroniczne fakturowanie Peppol, przejdź do , przewiń w dół do sekcji Peppol Electronic Invoicing i kliknij Aktywuj fakturowanie elektroniczne. Następnie wypełnij następujące pola:
Dania P, Dania CVR lub Dania SE: Wybierz jedną z opcji i wprowadź powiązany numer.
E-mail: wprowadź adres e-mail swojej firmy.
Telefon: wprowadź numer telefonu swojej firmy.
Po zakończeniu kliknij Aktywuj Peppol.
Aktualizacja danych kontaktowych¶
Aby zaktualizować dane kontaktowe Peppol, przejdź do . Wybierz odpowiedni Dziennik faktur przychodzących i Główny adres e-mail do kontaktu, a następnie kliknij Zaktualizuj.
Aby wyrejestrować się z systemu Peppol, kliknij Usuń z Peppol.
Wskazówka
Aby wyłączyć odbiór dokumentów przez Peppol, ale zachować możliwość wysyłania faktur dla klientów, kliknij Wyłącz odbiór. Aby włączyć go ponownie, kliknij Zezwalaj na odbiór.
Informacja
Twój identyfikator Peppol znajduje się w tej sekcji.
Numer FIK¶
Aby generować i stosować referencje płatności FIK na fakturach dla klientów, zainstaluj moduł Dania – numer FIK. Aby zweryfikować ustawienia używane dla referencji płatności FIK, przejdź do , a następnie wybierz odpowiedni dziennik o typie Sprzedaż. Kliknij kartę Zaawansowane ustawienia i w razie potrzeby skonfiguruj następujące ustawienia:
Typ komunikacji: ustaw na Na podstawie faktury.
Standard komunikacji: wybierz wymagany standard komunikacji.
Numer wierzyciela FIK: wprowadź numer wierzyciela FIK (8 cyfr).
Raport podatkowy RSU¶
Aby zgłosić swoje RSU duńskim organom podatkowym, przejdź do , a następnie kliknij (koło zębate) obok Deklaracja podatkowa. Kliknij Wyślij raport i w nowym oknie wypełnij pola:
Data rozpoczęcia okresu: data rozpoczęcia okresu.
Data zakończenia okresu: data zakończenia okresu.
Opis: wprowadź opis typu deklaracji.
Po zakończeniu kliknij Wyślij interwał.
Format SAF-T¶
Import¶
Aby zaimportować dane do Odoo, zainstaluj moduł Dania - import SAF-T. Następnie przejdź do . W sekcji Import księgowości kliknij Importuj i kliknij SAF-T.
Jeśli chcesz zaimportować bilanse otwarcia kont, zaznacz Importuj bilanse otwarcia kont, a następnie kliknij Prześlij swój plik i wybierz plik SAF-T do zaimportowania.
Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Importuj, aby zaimportować dane do Odoo.
Eksport¶
Aby wyeksportować raport, przejdź do , wybierz raport do wyeksportowania, a następnie kliknij ikonę (koło zębate) i kliknij SAF-T.
Informacja
Ta opcja jest dostępna dla wybranej liczby raportów.