อิตาลี¶

โมดูล¶

โมดูลต่อไปนี้จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติพร้อมกับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของอิตาลี:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศอิตาลี - ระบบบัญชี	`l10n_it`	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
ประเทศอิตาลี - ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์	`l10n_it_edi`	การใช้งานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
อิตาลี - คำประกาศเจตนา	`l10n_it_edi_doi`	รองรับคำประกาศเจตนา (Dichiarazione di Intento)
อิตาลี - ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ - โมดูลเพิ่มเติมเพื่อรองรับใบเพิ่มหนี้ (nota di debito - NDD)	`l10n_it_edi_ndd`	เพิ่มวิธีการชำระเงินและประเภทเอกสารสำหรับใบเพิ่มหนี้
อิตาลี ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ - โมดูลเชื่อมต่อระหว่าง Italy NDD และ Account Debit Note	`l10n_it_edi_ndd_account_dn`	เพิ่มฟิลด์ใบเพิ่มหนี้
อิตาลี - อออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขาย	`l10n_it_edi_sale`	การแก้ไขการขายสำหรับอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
อิตาลี อีคอมเมิร์ซ eInvoicing	`l10n_it_edi_website_sale`	ฟีเจอร์ Italian eCommerce eInvoicing
อิตาลี - ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (หัก ณ ที่จ่าย)	`l10n_it_edi_withholding`	การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์
อิตาลี - การขายหน้าร้าน	`l10n_it_pos`	การผสานรวม Odoo PoS กับเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีของอิตาลี
ประเทศอิตาลี - รายงานการบัญชี	`l10n_it_reports`	รายงานอิตาลี
อิตาลี - ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร (Ri.Ba.)	`l10n_it_riba`	การสร้างไฟล์ Ri.Ba. จากการชำระเงินแบบชุดใน Odoo
ประเทศอิตาลี - สต็อก DDT	`l10n_it_stock_ddt`	เอกสารการขนส่ง - Documento di Trasporto (DDT)
อิตาลี - การส่งออกรายงานภาษีเป็น XML	`l10n_it_xml_export`	การส่งออกรายงานภาษีรายเดือนของอิตาลีเป็นรูปแบบ XML

Note

ในบางกรณี เช่น เมื่ออัปเกรดไปยังเวอร์ชั่นที่มีโมดูลเพิ่มเติม เป็นไปได้ที่โมดูลอาจไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โมดูลที่ขาดหายไปสามารถ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`ด้วยตนเองได้

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในอิตาลี

บริษัท¶

การกำหนดค่าข้อมูลของบริษัทจะช่วยให้ฐานข้อมูลระบบบัญชีของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ในการเพิ่มข้อมูล ให้เปิดแอปการตั้งค่า ไปที่ส่วน บริษัท และคลิก อัปเดตข้อมูล จากนั้นกรอกข้อมูลในฟิลด์:

ที่อยู่: ที่อยู่ของบริษัท;
ภาษี: ภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัท;
Codice Fiscale: รหัสทางการเงินของบริษัท;
ระบบภาษี: ระบบภาษีที่บริษัทอยู่ภายใต้;

การกำหนดค่าภาษี¶

ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมีการใช้งานโดยใช้ระบบภาษีของ Odoo ด้วยเหตุนี้ ภาษีจึงต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง และจัดการกรณีการใช้การเรียกเก็บเงินอื่นๆ

การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศ อิตาลี มี ตัวอย่าง ภาษีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

การยกเว้นภาษี¶

หน่วยงานของประเทศอิตาลีกำหนดให้ใช้ภาษีการขายจำนวน ศูนย์เปอร์เซ็นต์ (0%) เพื่อติดตาม ประเภทการยกเว้นภาษี (ธรรมชาติ) และ การอ้างอิงกฎหมาย ที่ถูกต้อง การยกเว้นที่ดำเนินการในบรรทัดใบแจ้งหนี้

Example

ภาษีส่งออกในสหภาพยุโรปสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ (0% EU, ป้ายกำกับใบแจ้งหนี้ 00eu) สามารถพบได้ภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี การส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงต้องกรอก การพ้นโทษ และ การอ้างอิงกฎหมาย

ดูเพิ่มเติม

มีรหัส ประเภทการยกเว้นภาษี (ธรรมชาติ) และ การอ้างอิงกฎหมาย มากมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ:

Note

หากคุณต้องการใช้การยกเว้นประเภทอื่น ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ ภาษี เลือกภาษีที่คล้ายกัน จากนั้นคลิกที่ไอคอนเฟืองและเลือก ทำสำเนา ในแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง เพิ่ม การยกเว้น และ การอ้างอิงกฎหมาย ในการยืนยัน คลิก บันทึก

Tip

เปลี่ยนชื่อ ภาษีของคุณในช่อง ชื่อ ตาม การพ้นโทษ เพื่อแยกความแตกต่างได้อย่างง่ายดาย

การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ¶

กลไก การเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง คือกฎ VAT ที่เปลี่ยนความรับผิดในการชำระ VAT จากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้า ลูกค้าชำระ VAT ด้วยตนเอง ให้กับ AdE แทน มีหลายประเภท:

การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายใน (สำหรับการขายในประเทศ)

ความรับผิดชอบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจะตกเป็นของผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท
การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายนอก (สำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป)

ภาษีมูลค่าเพิ่มจะครบกำหนดในประเทศที่จัดส่งหรือในประเทศที่ให้บริการ เมื่อผู้ซื้อเป็นธุรกิจในประเทศอิตาลี สหภาพยุโรปจะเสนอกลไกที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถโอนความรับผิดชอบของเขาไปยังผู้ซื้อได้

การแจ้งหนี้¶

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เรียกเก็บเงินแบบย้อนกลับ จะไม่แสดงจำนวน VAT แต่ AdE กำหนดให้ผู้ขายระบุเหตุผล การยกเว้นภาษี และ การอ้างอิงกฎหมาย ที่ทำให้กลไกการเรียกเก็บเงินแบบย้อนกลับเกิดขึ้นได้ Odoo จัดเตรียมชุดภาษีพิเศษ 0% ที่สามารถกำหนดให้กับบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บย้อนกลับแต่ละบรรทัด ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าที่ใช้บ่อยที่สุด

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย¶

บริษัทอิตาลีที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนกลับจะต้องส่งข้อมูลในใบเรียกเก็บเงินที่ได้รับไปที่ AdE

Note

ไฟล์ VAT XML ที่รายงานด้วยตนเองจะต้องออกและส่งไปที่ AdE สำหรับการเรียกเก็บเงินแบบย้อนกลับ

เมื่อสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย คุณสามารถเพิ่มภาษี ค่าธรรมเนียมย้อนกลับ ได้ในฟิลด์ ภาษี คุณสามารถตรวจสอบภาษีที่มีอยู่ได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี คุณจะเห็นว่าภาษีสินค้า 10% และภาษีบริการ 22% เปิดใช้งานอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกอัตโนมัติของสถานะทางบัญชีของประเทศอิตาลี สิ่งเหล่านี้จึงถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในรายการภาษี

ตารางภาษี¶

การแปลเฉพาะของอิตาลีมีส่วน ตารางภาษี เฉพาะสำหรับภาษี reverse charge ตารางภาษีเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยแท็ก VJ และสามารถพบได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ การยื่นภาษี

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶

Note

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูล e-invoicing เฉพาะของอิตาลีทั้งหมดได้รับการ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`แล้ว

SdI คือระบบ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในประเทศอิตาลี ช่วยให้สามารถส่งและรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ไปยังและจากลูกค้าได้ เอกสารต้องอยู่ในรูปแบบ XML EDI ที่เรียกว่า FatturaPA และได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากระบบก่อนส่งมอบ

เพื่อให้สามารถรับใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนได้ บริการ SdI จะต้องได้รับการแจ้งว่าไฟล์ของผู้ใช้จะต้องถูกส่งไปยัง Odoo และดำเนินการในนามของพวกเขา ในการทำเช่นนั้น คุณต้องตั้งค่า รหัสปลายทาง ของ Odoo บนพอร์ทัล AdE

ไปที่ พอร์ทัลทางการของประเทศอิตาลี และรับรองความถูกต้อง;
ไปที่ส่วน Fatture e Corrispettivi
ตั้งค่าผู้ใช้เป็นฝ่ายกฎหมายสำหรับหมายเลข VAT ที่คุณต้องการกำหนดค่าที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
ใน Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche ให้ใส่ Odoo's Destination Code K95IV18 และยืนยัน

โหมด EDI และการอนุญาต¶

เนื่องจากไฟล์จะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Odoo ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง SdI หรือได้รับโดยฐานข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ Odoo ประมวลผลไฟล์ของคุณจากฐานข้อมูลของคุณ ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนไปที่ส่วน Italian Electronic Invoicing

มีสามโหมดให้เลือก:

การสาธิต

โหมดนี้จำลองสภาพแวดล้อมที่มีการส่งใบแจ้งหนี้ไปยังรัฐบาล ในโหมดนี้ ใบแจ้งหนี้จะต้อง ดาวน์โหลดด้วยตนเอง เป็นไฟล์ XML และอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของ AdE
ทดสอบ (ทดลอง)

โหมดนี้จะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังบริการที่ไม่ใช้งานจริง (เช่น ทดสอบ) ซึ่งให้บริการโดย AdE การบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้บริษัททั้งหมดในฐานข้อมูลใช้การกำหนดค่านี้
ทางการ

นี่คือโหมดการใช้งานจริงที่ส่งใบแจ้งหนี้ของคุณโดยตรงไปยัง AdE

เมื่อเลือกโหมดแล้ว คุณต้องยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ Odoo ประมวลผลใบแจ้งหนี้ จากนั้น บันทึก ตอนนี้คุณสามารถบันทึกธุรกรรมของคุณในระบบบัญชี Odoo ได้แล้ว

Warning

การเลือก ทดสอบ (ทดลอง) หรือ ทางการ นั้น ไม่สามารถย้อนกลับได้ ตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ใน โหมดอย่างเป็นทางการ จะไม่สามารถเลือก ทดสอบ (ทดลอง) หรือ การสาธิต เราขอแนะนำให้สร้าง ฐานข้อมูลแยกต่างหาก เพื่อการทดสอบเท่านั้น

Note

เมื่ออยู่ใน โหมดทดสอบ (ทดลอง) ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ส่ง ต้อง มีคู่ค้าที่ใช้หนึ่งใน รหัสปลายทาง ปลอมต่อไปนี้ ที่กำหนดโดย AdE: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z การใช้งานจริงใดๆ Codice Destinario ของลูกค้าของคุณจะไม่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้องโดยบริการทดสอบ

การตั้งค่าการออกใบแจ้งหนี้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการ¶

การส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง SdI สำหรับประเทศอิตาลีเป็นกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการส่งเอกสารภาษีในรูปแบบ XML ระหว่างบริษัทและ AdE ไปยัง ลดข้อผิดพลาดและตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงาน

Note

คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ได้ที่ช่อง สถานะ SdI ไฟล์ XML ถูกแนบไปกับใบแจ้งหนี้

การสร้างเอกสาร XML¶

Odoo สร้างไฟล์ XML ที่จำเป็นเป็นไฟล์แนบกับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ FatturaPA ตามที่ AdE กำหนด เมื่อเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม ส่ง

เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปเปิดขึ้น จะมีการดำเนินการให้เลือก สร้างไฟล์ XML จะสร้างไฟล์แนบ

คุณสามารถพบไฟล์ XML และ PDF ที่แนบมากับใบแจ้งหนี้ได้

หลังจากเลือกการดำเนินการที่ต้องการแล้ว ให้คลิก ส่ง

ยื่นคำร้องต่อ SDI¶

ส่งไปยังหน่วยงานภาษี จะส่งไฟล์แนบไปยัง เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ซึ่งรวบรวมคำขอทั้งหมดแล้วส่งต่อผ่านช่องทาง WebServices ไปยัง SdI ตรวจสอบสถานะการส่งของใบแจ้งหนี้ผ่านปุ่ม ตรวจสอบการส่ง ที่ด้านบนของมุมมองใบแจ้งหนี้

การประมวลผลโดย SDI¶

SdI ได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อผิดพลาดใดๆ ในขั้นตอนนี้ ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถานะ การประมวลผล SDI ดังที่แสดงในใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ยังได้รับการกำหนดหมายเลข ธุรกรรม FatturaPA ที่แสดงในแท็บ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอาจใช้เวลาที่เปลี่ยนแปลงได้ ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหนึ่งวัน ขึ้นอยู่กับคิวของใบแจ้งหนี้ที่ส่งไปทั่วประเทศอิตาลี

ตรวจสอบปุ่มการส่งและสถานะการประมวลผล Sdi

การยอมรับ¶

หากเอกสารถูกต้อง เอกสารดังกล่าวจะถูกบันทึกและถือว่าใช้ได้ทางการเงินโดย AdE ซึ่งจะดำเนินการเก็บถาวรใน พื้นที่จัดเก็บทดแทน (Conservazione Sostitutiva) หากมีการร้องขออย่างชัดเจนจาก Agency พอร์ทัล

Warning

Odoo ไม่ได้เสนอข้อกำหนด Conservazione Sostitutiva ผู้ให้บริการรายอื่นและ AdE จัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฟรีและได้รับการรับรองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กฎหมายร้องขอ

SdI รหัสปลายทาง พยายามส่งต่อใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อีเมล PEC หรือ SdI รหัสปลายทาง สำหรับช่องทาง WebServices ของ ERP มีการพยายามสูงสุด 6 ครั้งทุกๆ 12 ชั่วโมง ดังนั้นแม้ว่าจะไม่สำเร็จ แต่กระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึงสามวัน สถานะใบแจ้งหนี้คือ ยอมรับโดย SDI ส่งต่อไปยังคู่ค้า

การปฏิเสธที่เป็นไปได้¶

SdI อาจพบความไม่ถูกต้องในการคอมไพล์ หรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็นทางการก็ได้ ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้อยู่ในสถานะ SDI ถูกปฏิเสธ ข้อสังเกตของ SdI จะถูกแทรกไว้ที่ด้านบนของแท็บใบแจ้งหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา เพียงลบไฟล์แนบของใบแจ้งหนี้ คืนใบแจ้งหนี้ไปที่ ร่าง และแก้ไขข้อผิดพลาดก็เพียงพอแล้ว เมื่อใบแจ้งหนี้พร้อมแล้ว ก็สามารถส่งใหม่ได้

Note

หากต้องการสร้าง XML ใหม่ ต้องลบทั้งไฟล์แนบ XML และรายงาน PDF เพื่อให้สร้างใหม่พร้อมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองมีข้อมูลเดียวกันเสมอ

การส่งต่อเสร็จสมบูรณ์¶

ใบแจ้งหนี้ได้ถูกส่งไปยังลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถส่งสำเนาให้ลูกค้าในรูปแบบ PDF ผ่านทางอีเมลหรือโพสต์ได้ สถานะคือ ได้รับการยอมรับจาก SDI ส่งมอบให้กับคู่ค้าแล้ว

หาก SdI ไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าของคุณได้ แสดงว่าลูกค้าเหล่านั้นอาจไม่ได้ลงทะเบียนในพอร์ทัล AdE ในกรณีนี้ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ส่งใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถานะ ยอมรับโดย SDI การนำส่งของคู่ค้าล้มเหลว

การรวมภาษี¶

เมื่อคุณได้รับใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย จาก SdI จากกระดาษหรือจากไฟล์ XML ที่นำเข้า หน่วยงานภาษีอาจขอให้คุณส่งข้อมูลการรวมข้อมูลภาษีบางส่วนกลับไปที่ SdI ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีต้องเสียภาษีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

Tip

For a vendor bill to be uploaded correctly:

The contact in the XML file must have a corresponding contact record in Odoo with matching:
- VAT number
- Codice Fiscale

The taxes in the XML file must have corresponding tax records in Odoo.

Example

นี่คือรายการโดยย่อ:

การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ

ในฐานะผู้ซื้อ คุณต้องจ่ายภาษีสำหรับสิ่งที่คุณซื้อและรวมข้อมูลภาษี ภาษีย้อนกลับ
แยกการชำระเงิน

ในฐานะผู้ซื้อธุรกิจ PA คุณต้องจ่ายภาษีและรวมข้อมูลภาษี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แทนที่ ภาษีการขาย 0% ในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่คุณได้รับด้วยภาษี แบ่งการชำระเงิน ที่ถูกต้อง
การบริโภคด้วยตนเอง

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ เมื่อคุณใช้สินทรัพย์ที่คุณซื้อเพื่อธุรกิจด้วยเหตุผลส่วนตัวแทน คุณจะต้องจ่ายภาษีที่คุณหักไว้เป็นต้นทุนทางธุรกิจสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

Odoo อาจตรวจพบว่าใบวางบิลจากผู้ขายของคุณสามารถตีความได้ว่าเป็นเอกสารประเภทที่ต้องการการรวมภาษี ตามที่ระบุไว้ในส่วน ประเภทเอกสาร

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แทนที่ ภาษีการขาย 0% ในใบเรียกเก็บเงินของผู้ขายที่คุณได้รับด้วยอันที่คุณควรจ่ายให้กับ AdE จากนั้นปุ่มจะปรากฏที่ด้านบนของแบบฟอร์มใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายเดียวเพื่อส่ง

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ส่งการรวมภาษี ไฟล์ XML ของ ประเภทเอกสาร ที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้น แนบไปกับใบเรียกเก็บเงิน และส่งเป็นใบแจ้งหนี้

ประเภทเอกสาร¶

SdI กำหนดให้ธุรกิจส่งใบแจ้งหนี้ของลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ผ่าน EDI

รหัสต่อไปนี้ ประเภทเอกสาร ทั้งหมดจะระบุกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่แตกต่างกันในทางเทคนิค

TD01 - ใบแจ้งหนี้¶

นี่แสดงถึงสถานการณ์ ในประเทศ มาตรฐานสำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนผ่าน SdI ใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งจะถูกจัดประเภทเป็นใบแจ้งหนี้ปกติ ซึ่งระบุโดย ประเภทเอกสาร TD01

TD02 - การชำระเงินดาวน์¶

การชำระเงินดาวน์ ใบแจ้งหนี้จะถูกนำเข้า/ส่งออกโดยมีรหัส ประเภทเอกสาร TDO2 แตกต่างจากใบแจ้งหนี้ปกติ เมื่อนำเข้าใบแจ้งหนี้ จะมีการสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายปกติ

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD02 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบแจ้งหนี้;
รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรายการใบสั่งขายแบบชำระเงินดาวน์

TD04 - ใบลดหนี้¶

เป็นสถานการณ์มาตรฐานสำหรับ ใบลดหนี้ ทั้งหมดที่ออกให้กับลูกค้า ในประเทศ เมื่อเราจำเป็นต้องรับทราบอย่างเป็นทางการว่าผู้ขายกำลังลดหรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินเกิน รายการไม่ถูกต้อง หรือการจ่ายเงินมากเกินไป เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ จะต้องส่งไปที่ SdI ซึ่ง ประเภทเอกสาร TD04

TD07, TD08, TD09 - การออกใบแจ้งหนี้แบบง่าย¶

สามารถใช้ใบแจ้งหนี้แบบง่าย (TD07), ใบลดหนี้ (TD08) และใบเดบิต (TD09) เพื่อรับรองธุรกรรมในประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 400 ยูโร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สถานะจะเหมือนกับใบแจ้งหนี้ทั่วไป แต่มีข้อกำหนดด้านข้อมูลน้อยกว่า

หากต้องการสร้างใบแจ้งหนี้แบบง่าย จะต้องประกอบด้วย:

:guilabel:`การอ้างอิงใบแจ้งหนี้ของลูกค้า: ลำดับหมายเลข ไม่ซ้ำกัน โดย ไม่มีช่องว่าง;
วันที่ในใบแจ้งหนี้: ออก วันที่ ของใบแจ้งหนี้;
ข้อมูลบริษัท: ข้อมูลประจำตัวแบบเต็มของ**ผู้ขาย** (หมายเลข VAT/TIN ชื่อ ที่อยู่แบบเต็ม)
VAT: หมายเลข VAT/TIN ของ ผู้ซื้อ (ในแบบฟอร์มของคู่ค้า)
ทั้งหมด: ยอดรวม จำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของใบแจ้งหนี้

ใน EDI นั้น Odoo จะส่งออกใบแจ้งหนี้ให้ง่ายขึ้น หาก:

เป็นธุรกรรมในประเทศ (เช่น คู่ค้ามาจากประเทศอิตาลี)
ช่องที่ต้องกรอก ของบริษัทของคุณ (หมายเลขภาษี หรือ Codice Fiscale, ระบบการเงิน และ ที่อยู่ แบบเต็ม) ระบุไว้แล้ว
ที่อยู่ของคู่ค้าไม่ได้ระบุอย่างครบถ้วน (เช่น ไม่มีเมืองหรือรหัสไปรษณีย์)
ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคือ น้อยกว่า กว่า 400 ยูโร

Note

เกณฑ์ 400 ยูโรถูกกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 ใน Gazzetta Ufficiale เราแนะนำให้คุณตรวจสอบมูลค่าอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน

TD16 - การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายใน¶

ธุรกรรม reverse charge ภายในประเทศ (ดู การยกเว้นภาษี และ การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ) จะถูกส่งออกเป็น TD16 หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย
มี**ภาษี**อย่างน้อย**หนึ่งรายการ**ในบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยัง:ref:ตารางภาษี <localizations/italy/grids> เหล่านี้: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 – การรับซื้อบริการจากต่างประเทศ¶

เมื่อซื้อ บริการ จากประเทศ EU และ นอกสหภาพยุโรป ผู้ขาย ต่างประเทศจะออกใบแจ้งหนี้บริการด้วยราคา ไม่รวม VAT เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอิตาลี VAT ชำระโดย ผู้ซื้อ ในประเทศอิตาลี

ภายในสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ รวมใบแจ้งหนี้ที่ได้รับกับ ข้อมูล VAT ที่ต้องชำระในประเทศอิตาลี (เช่น การรวมภาษีการเรียกเก็บเงินของผู้ขาย)
นอกสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ ส่งใบแจ้งหนี้ให้ตนเอง (เช่น การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD17 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย
มี**ภาษี**อย่างน้อย**หนึ่งภาษี**ในรายการใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ3
รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี บริการ เป็น ผลิตภัณฑ์ หรือภาษีที่มี บริการ เป็น ขอบเขตภาษี

TD18 - การซื้อสินค้าจากสหภาพยุโรป¶

ใบแจ้งหนี้ที่ออกภายในสหภาพยุโรปเป็นไปตาม รูปแบบมาตรฐาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรวมใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD18 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย
คู่ค้า มาจาก สหภาพยุโรป
มีภาษีอย่างน้อยหนึ่งภาษีในรายการใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ9
บรรทัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี สินค้าสิ้นเปลือง เป็น ผลิตภัณฑ์ หรือภาษีที่มี สินค้า เป็น ขอบเขตภาษี

TD19 - ซื้อสินค้าจากการฝากภาษีมูลค่าเพิ่ม¶

ซื้อ สินค้า จากผู้จำหน่าย ต่างประเทศ แต่ สินค้า นั้นอยู่ใน ประเทศอิตาลี แล้ว โดยมี ค่ามัดจำ VAT

จากสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ รวมใบแจ้งหนี้ที่ได้รับกับ ข้อมูล VAT ที่ต้องชำระในประเทศอิตาลี (เช่น การรวมภาษีการเรียกเก็บเงินของผู้ขาย)
นอกสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ ส่งใบแจ้งหนี้ถึง ตนเอง (เช่น การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD19 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย
มีภาษีอย่างน้อยหนึ่งภาษีในรายการใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ3
บรรทัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี สินค้าสิ้นเปลือง เป็นผลิตภัณฑ์หรือภาษีที่มี สินค้า เป็น ขอบเขตภาษี

TD24 - ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี¶

ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี คือใบแจ้งหนี้ที่ ออกให้ในภายหลัง จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี จะต้องออกอย่างช้าที่สุดภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดจากการจัดส่งที่ครอบคลุมในเอกสาร

โดยปกติจะเป็น ใบแจ้งหนี้สรุป ซึ่งมีรายการขายสินค้าหรือบริการหลายรายการที่ดำเนินการในเดือนนั้น ธุรกิจได้รับอนุญาตให้ จัดกลุ่ม ยอดขายออกเป็น ใบแจ้งหนี้ใบเดียว ซึ่งโดยทั่วไปจะออกตอน สิ้นเดือน เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี ใบแจ้งหนี้ที่เลื่อนออกไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ ผู้ค้าส่ง ที่มีลูกค้าประจำ

หากสินค้าถูกขนส่งโดย ผู้ขนส่ง การจัดส่งทุกครั้งจะต้องมี Documento di Transporto (DDT) หรือ เอกสารการขนส่ง ที่เกี่ยวข้อง ใบแจ้งหนี้ที่เลื่อนออกไป ต้อง ระบุรายละเอียดของข้อมูล DDTs ทั้งหมดเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

Note

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชีต้องใช้ โมดูล l10n_it_stock_ddt ในกรณีนี้จะใช้ ประเภทเอกสาร พิเศษ TD24 ในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD24 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบแจ้งหนี้;
เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่ DDTs มีวันที่ แตกต่าง จากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

TD28 - ซานมารีโน¶

การแจ้งหนี้¶

ซานมารีโนและอิตาลีมีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ ใบแจ้งหนี้ จึงเป็นไปตามกฎ การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ ปกติ คุณสามารถใช้ ประเภทเอกสาร ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทใบแจ้งหนี้: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25 ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ได้บังคับใช้โดย Odoo อย่างไรก็ตาม รัฐ ร้องขอผู้ใช้ให้:

เลือกภาษีโดยตั้งค่า ประเภทการยกเว้นภาษี เป็น N3.3;
ใช้รหัสปลายทางทั่วไป SdI Destination Code 2R4GTO8

จากนั้นสำนักงานเฉพาะในซานมารีโนจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังธุรกิจที่ถูกต้อง

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย¶

เมื่อได้รับ ใบเรียกเก็บเงินกระดาษ จากซานมารีโน ทุกบริษัทอิตาลี ต้อง ส่งใบแจ้งหนี้นั้นไปที่ AdE โดยระบุ ประเภทเอกสารของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ` ที่มีค่าพิเศษ `TD28

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD28 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

เป็นใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย
มีภาษีอย่างน้อยหนึ่งภาษีในรายการใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ
ประเทศ ของคู่ค้าคือ ซานมารีโน

ธุรกิจบริหารรัฐกิจ (B2G)¶

ธุรกิจ PA ได้รับการควบคุมมากกว่าธุรกิจเอกชน เนื่องจากจัดการเงินสาธารณะที่มาจากผู้เสียภาษี กระบวนการ EDI เพิ่มขั้นตอนบางอย่างเข้าไปใน:ref:กระบวนการปกติ <localizations/italy/e-invoicing-process> เนื่องจากธุรกิจ PA สามารถ**ยอมรับ**หรือ**ปฏิเสธ**ใบแจ้งหนี้ได้

Note

PA ธุรกิจมีความยาว 6 หลัก รหัสปลายทาง หรือที่เรียกว่า CUU นั่นคือ บังคับ, **PEC ** ที่อยู่ไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีนี้

ดูเพิ่มเติม

รายชื่อธุรกิจทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายบริหารสาธารณะ พร้อมด้วยรหัสปลายทาง

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับการชำระเงินโดยหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับหน่วยงานราชการจะต้องมี:

CIG ยกเว้นในกรณีของการยกเว้นจากภาระผูกพันในการตรวจสอบย้อนกลับที่กำหนดโดยกฎหมาย n. 136 วันที่ 13 สิงหาคม 2553;
CUP ในกรณีของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะ

หากไฟล์ XML จำเป็นต้องใช้ AdE ที่สามารถดำเนินการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ เท่านั้น เมื่อไฟล์ XML มี CIG และ :abbr:` CUP (Codice Unico di Progetto)`

Note

CUP และ CIG จะต้องรวมอยู่ในหนึ่งใน DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione หรือ แท็ก XML DatiFattureCollegate

สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับองค์ประกอบชื่อ CodiceCUP และ CodiceCIG ของไฟล์ XML ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูตารางได้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล <http://www.fatturapa.gov.it/> `_.

แยกการชำระเงิน¶

กลไก การแยกชำระภาษี ทำงานคล้ายกับ การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ มาก

Example

เมื่อบริษัทอิตาลีเรียกเก็บเงินธุรกิจ PA - ตัวอย่างเช่น บริการทำความสะอาดอาคารสาธารณะ ธุรกิจ PA จะรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองไปยังหน่วยงานภาษีด้วยตนเอง และผู้ขายเพียงแค่ต้องเลือกภาษีที่เหมาะสมโดยให้สิทธิ์ การยกเว้นภาษี สำหรับรายการใบแจ้งหนี้ของพวกเขา

ตำแหน่งทางการเงินเฉพาะ Scissione dei Pagamenti มีไว้สำหรับจัดการกับคู่ค้าที่เป็นของ PA

กระบวนการ¶

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง¶

ใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงินที่มุ่งหมายสำหรับ หน่วยงานราชการ ต้องมี ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรอง เมื่อส่งผ่าน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ลายเซ็นนี้จะถูกใช้โดยอัตโนมัติในรูปแบบ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง XML เมื่อคู่ค้าของใบแจ้งหนี้มี รหัสปลายทาง ยาว 6 หลัก (ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นธุรกิจ หน่วยงานราชการ)

Note

เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านภาษี ไฟล์ .xml ที่สร้างขึ้นจะถูกเซ็นบนเซิร์ฟเวอร์ Odoo ส่งกลับไปยังฐานข้อมูล และแนบกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

การยอมรับหรือการปฏิเสธ¶

หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ผ่านทาง SdI ธุรกิจ PA มีเวลา 15 วันในการยอมรับใบแจ้งหนี้ หากเป็นเช่นนั้น กระบวนการก็จะสิ้นสุดที่นี่ หากธุรกิจ PA ปฏิเสธใบแจ้งหนี้ จะถือว่ายังใช้ได้เมื่อได้รับการยอมรับจาก SdI จากนั้นคุณจะต้องออกใบลดหนี้เพื่อชดเชยและส่งไปที่ SdI

เงื่อนไขที่หมดอายุ¶

หากธุรกิจ PA ไม่ตอบกลับภายใน 15 วัน คุณต้องติดต่อธุรกิจ PA โดยตรง โดยส่งทั้งใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนกำหนดเวลาที่ได้รับภายใน อีเมล. คุณสามารถจัดการกับพวกเขาและตั้งค่า สถานะ SdI ที่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้ของคุณได้ด้วยตนเอง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จทางการเงินของการขายหน้าร้าน¶

Warning

Fiscal printers are distinct from ePOS printers. The IP address for a fiscal printer should not be entered in the ePOS IP address settings.

กฎระเบียบด้านภาษีกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ RT ที่ได้รับการรับรอง เช่น เครื่องพิมพ์ RT หรือเซิร์ฟเวอร์ RT เพื่อให้แน่ใจว่าใบเสร็จรับเงินการขายเป็นไปตามข้อกำหนดและการสื่อสารกับหน่วยงานด้านภาษีมีความปลอดภัย อุปกรณ์เหล่านี้จะส่งข้อมูลภาษีโดยอัตโนมัติทุกวัน เครื่องพิมพ์ RT ที่ออกแบบมาสำหรับเทอร์มินัลการขายหน้าร้านแต่ละเครื่อง จัดการธุรกรรม พิมพ์ใบเสร็จ และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

โหมดการจำลอง¶

Warning

เนื่องจากโหมดจำลองส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเปิดใช้งานเฉพาะในตอนเริ่มต้นของกระบวนการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เท่านั้น เมื่อเครื่องพิมพ์เปลี่ยนไปใช้โหมดการผลิตแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้โหมดจำลองได้

เพื่อทดสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ภาษีกับ Odoo ให้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ภาษีในโหมดจำลองดังนี้:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ภาษีอยู่ในสถานะเริ่มต้น: เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ วงจรเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ และไม่มีธุรกรรมใดอยู่ระหว่างดำเนินการ
พิมพ์ 3333
กด Chiave หน้าจอจะแสดง Scelta Funzione
พิมพ์ 14 หน้าจอจะแสดง Apprendimento
พิมพ์ 62 หน้าจอจะแสดง Simulazione
หากต้องการเปลี่ยน no เป็น si ให้กด X
เพื่อยืนยัน ให้กด Contante
กด Chiave

หากต้องการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการผลิต ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง

Note

เพื่อทดสอบการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ ต้องได้รับอุปกรณ์จริงและลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานกับ Odoo¶

เครื่องพิมพ์ภาษีได้รับการออกแบบให้ทำงานเฉพาะในเครือข่ายท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้งาน การขายหน้าร้าน Odoo จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

เครื่องพิมพ์ทางการเงินมักได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ HTTP เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้แน่ใจถึงความเข้ากันได้กับ Odoo จะต้องอัปเดตการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการรองรับ HTTPS บนเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์กำหนดค่า EpsonFPWizard หรือแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทางการเงินโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ภาษีอยู่ในสถานะเริ่มต้น: เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ วงจรเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ และไม่มีธุรกรรมใดอยู่ระหว่างดำเนินการ
พิมพ์ 3333
กด Chiave หน้าจอจะแสดง Scelta Funzione
พิมพ์ 34 หน้าจอจะแสดง Web Server
กด Contante 3 ครั้งจนกว่าหน้าจอจะแสดง Web Server: SSL
เพื่อเปลี่ยนค่า 0 เป็น 1 ให้กด X
เพื่อยืนยัน ให้กด Contante 3 ครั้ง
กด Chiave

จากนั้น ให้เข้าสู่ระบบเครื่องพิมพ์ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งาน Odoo การขายหน้าร้าน เพื่อให้เครื่องพิมพ์รับรู้ใบรับรองของเครื่องพิมพ์

เพื่ออนุมัติและติดตั้งใบรับรองของเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

เข้าถึงเครื่องพิมพ์โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน https://<ip-of-your-printer> ในแถบที่อยู่ ข้อความความปลอดภัย คำเตือน: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จะปรากฏขึ้น
คลิก ขั้นสูง เพื่อแสดงตัวเลือกการอนุมัติใบรับรอง
คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อตรวจสอบใบรับรอง

จากนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า Odoo การขายหน้าร้าน ได้รับการกำหนดค่าด้วยเครื่องพิมพ์ทางการเงิน ให้ไปที่ การขายหน้าร้าน ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ในส่วน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เพิ่มที่อยู่ IP ใน ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ทางการเงินอิตาลี และเปิดใช้งาน ใช้ HTTPS

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶

Ri.Ba. เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอิตาลี โดยผู้ขายจะขอรับชำระเงินผ่านทางธนาคารของตน ซึ่งจะส่งคำขอไปยังธนาคารของลูกค้าและรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน วิธีนี้ช่วยให้สามารถทำการชำระเงินอัตโนมัติและลดความเสี่ยงสำหรับผู้ขาย

โดยทั่วไปผู้ขายจะอัปโหลดไฟล์ข้อความรูปแบบคงที่ที่มีรายการการชำระเงินไปยังพอร์ทัลเว็บของธนาคาร

Note

Ri.Ba. ใช้สำหรับ**การชำระเงินภายในประเทศ**ในอิตาลีเท่านั้น สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศแบบประจำ โปรดใช้ SEPA Direct Debt (SDD)

การกำหนดค่า¶

ตรวจสอบว่าโมดูล l10n_it_riba ได้รับการ ติดตั้ง แล้ว
ไปที่ การตั้งค่า ‣ ผู้ใช้และบริษัท ‣ บริษัท และเลือกบริษัทที่จะใช้ Ri.Ba.
กรอก รหัส SIA ที่จำเป็น

Note
รหัส SIA ระบุธุรกิจภายในเครือข่ายธนาคารอิตาลีและใช้สำหรับรับเงินผ่านวิธีการชำระเงินเฉพาะ ประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวและตัวเลขสี่ตัว (เช่น T1234) และมักพบได้ในพอร์ทัลของธนาคารหรือได้รับโดยการติดต่อธนาคาร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของบริษัทมี IBAN ของอิตาลี

ดูเพิ่มเติม
วิธีการกำหนดค่า บัญชีธนาคาร

ยอมรับ Ri.Ba. สำหรับใบแจ้งหนี้ของคุณ¶

การชำระเงินประเภท Ri.Ba. สามารถบันทึกได้จาก Invoices (Accounting ‣ Customers ‣ Invoices)

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ของคุณเกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่มีบัญชีธนาคารพร้อม IBAN ของอิตาลี

จากนั้น การชำระเงินทั้งหมดจะต้องถูกจัดกลุ่มใน Batch Payment

ดูเพิ่มเติม

เมื่อคุณกดปุ่ม Validate สำหรับการชำระเงินเป็นชุด ไฟล์ Ri.Ba. จะถูกสร้างขึ้นและแนบมากับการชำระเงินเป็นชุด เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและอัปโหลดผ่านพอร์ทัลเว็บของธนาคารของคุณได้

แก้ไขบน GitHub